РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 РІК
Державне управління справами
0300000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0731
0301850
Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій"
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян.
Завдання бюджетної програми:
Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій"
1)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 23 072,4
 23 053,9
 23 072,4
 0,0
‑18,5
у т. ч.: загальний фонд 
 23 072,4
 23 053,9
 23 072,4
 0,0
‑18,5
             спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
4. Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо, всього
 23 072,4
 23 053,9
 23 072,4
 0,0
‑18,5
 23 072,4
у т. ч.: загальний фонд 
 23 053,9
 23 072,4
 0,0
‑18,5
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Пояснення щодо відхилень:

Відхилення факту від плану зі змінами у сумі 18,5 тис. гривень (залишок невикористаних асигнувань). Касові видатки здійснювалися за договорами, укладеними після проведення в установленому порядку процедур закупівель.
(тис. грн)

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 23 072,4
 0,0
 23 053,9
 0,0
 23 072,4
 0,0
 0,0
 0,0
‑18,5
 0,0
3110
‑18,5
 0,0
 0,0
 0,0
 23 053,9
 0,0
 23 072,4
 0,0
 0,0
 23 072,4
Всього
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету
Кількість змін до плану  , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 
Пояснення щодо відхилень:
Відхилення факту від плану зі змінами у сумі 18,5 тис. гривень (залишок невикористаних асигнувань). Касові видатки здійснювалися за договорами, укладеними після проведення в установленому порядку процедур закупівель.
Стан фінансової дисципліни
КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
6.
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6

4. Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо
Придбання дороговартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (тис.грн.)
 19 380,0
 20 586,8
 20 557,8
 1 206,8
‑29,0
Придбання іншого офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (тис.грн.)
 2 917,2
 1 815,1
 1 807,5
‑1 102,1
‑7,6
Придбання офтальмологічних хірургічних інструментів (тис.грн.)
 775,2
 670,5
 688,6
‑104,7
 18,1
Кількість придбаного дороговартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (од.)
 8,0
 12,0
 12,0
 4,0
 0,0
Кількість придбаного іншого офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (од.)
 32,0
 8,0
 8,0
‑24,0
 0,0
Кількість придбаних офтальмологічних хірургічних інструментів (од.)
 28,0
 22,0
 23,0
‑6,0
 1,0
Середня вартість одиниці придбаного дороговартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (тис.грн.)
 2 422,5
 1 715,6
 1 713,2
‑706,9
‑2,4
Середня вартість одиниці придбаного іншого офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (тис.грн.)
 91,2
 226,9
 225,9
 135,7
‑1,0
Середня вартість одиниці придбаних офтальмологічних хірургічних інструментів (тис.грн.)
 27,7
 30,5
 29,9
 2,8
‑0,6
Ступінь введення в експлуатацію придбаного дороговартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
‑100,0
Ступінь введення в експлуатацію придбаного іншого офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
‑100,0
Ступінь введення в експлуатацію придбаних офтальмологічних хірургічних інструментів (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
‑100,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 
Відхилення плану від плану зі змінами:

Відповідно до рішення Міжвідомчої Комісії з питань державних інвестиційних проектів (протокол засідання від 19 травня 2020 року) та уточнення розділу ІІІ державного інвестиційного проекту, було визначено кількість та вартість офтальмологічного, діагностичного, хірургічного обладнання та офтальмологічних хірургічних інструментів. 
Відхилення факту від плану зі змінами:

Після проведення в установленому порядку процедур закупівель було визначено вартість офтальмологічного, діагностичного та хірургічного обладнання. 
На підставі рішення Міжвідомчої Комісії з питань державних інвестиційних проектів (протокол засідання від 29 вересня 2020 року) за рахунок економії коштів було придбано додатково 1 одиницю офтальмологічного хірургічного інструменту в рамках державного інвестиційного проекту.
 
Придбане обладнання не вводилось в експлуатацію у 2020 році. Враховуючи карантинні обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням посилених протиепідемічних заходів, введення в експлуатацію обладнання відтерміновано на 2021 рік.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2019 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2020 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо
Придбання дороговартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (тис.грн.)
 20 557,8
 0,0
 20 557,8
 20 557,8
Придбання іншого офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (тис.грн.)
 1 807,5
 0,0
 1 807,5
 1 807,5
Придбання офтальмологічних хірургічних інструментів (тис.грн.)
 688,6
 0,0
 688,6
 688,6
Кількість придбаного дороговартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (од.)
 12,0
 0,0
 12,0
 12,0
Кількість придбаного іншого офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (од.)
 8,0
 0,0
 8,0
 8,0
Кількість придбаних офтальмологічних хірургічних інструментів (од.)
 23,0
 0,0
 23,0
 23,0
Середня вартість одиниці придбаного дороговартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (тис.грн.)
 1 713,2
 0,0
 1 713,2
 1 713,2
Середня вартість одиниці придбаного іншого офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (тис.грн.)
 225,9
 0,0
 225,9
 225,9
Середня вартість одиниці придбаних офтальмологічних хірургічних інструментів (тис.грн.)
 29,9
 0,0
 29,9
 29,9
Ступінь введення в експлуатацію придбаного дороговартісного офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (відс.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0

Ступінь введення в експлуатацію придбаного іншого офтальмологічного діагностичного та хірургічного обладнання (відс.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Ступінь введення в експлуатацію придбаних офтальмологічних хірургічних інструментів (відс.)
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
Бюджетна програма "Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій" була затверджена на 2020 рік.
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

У 2020 році завершено реалізацію державного інвестиційного проекту.

Реалізація державного інвестиційного проекту проводилась за бюджетною програмою "Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій" (КПКВК 0301850). Затверджений обсяг бюджетних призначень - 23072,4 тис. гривень, використано (касові видатки) - 23053,9 тис. гривень, залишок невикористаних асигнувань - 18,5 тис. гривень. Касові видатки здійснювалися за договорами, укладеними після проведення в установленому порядку процедур закупівель.

Паспорт бюджетної програми на 2020 рік погоджено з Міністерством фінансів України та затверджено Розпорядженням Керівника Державного управління справами. Відповідно до рішення Міжвідомчої Комісії з питань державних інвестиційних проектів (протокол засідання від 19 травня 2020 року) та уточнення розділу ІІІ державного інвестиційного проекту, що призвело до зміни (уточнення) результативних показників, було внесено зміни до паспорта бюджетної програми, які погоджено з Міністерством фінансів України та затверджено Розпорядженням Керівника Державного управління справами. На підставі рішення Міжвідомчої Комісії з питань державних інвестиційних проектів (протокол засідання від 29 вересня 2020 року) за рахунок економії коштів було придбано додатково 1 одиницю офтальмологічного хірургічного інструменту в рамках державного інвестиційного проекту.
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Реалізація державного інвестиційного проекту завершена у 2020 році.
 1
                 Ігор ЛИСИЙ
Керівник Державного управління справами
(ім'я та прізвище)
(підпис)