РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 РІК
Державне управління справами
0300000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0320
0301700
Проведення протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжни
Мета бюджетної програми:
Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію аварії та попередження надзвичайної ситуації
Завдання бюджетної програми:
Запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
1)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 1 741,4
 1 715,6
 1 715,7
‑25,7
‑0,1
у т. ч.: загальний фонд 
 1 741,4
 1 715,6
 1 715,7
‑25,7
‑0,1
             спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
1. Проведення протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві, всього
 1 741,4
 1 715,6
 1 715,7
‑25,7
‑0,1
 1 741,4
у т. ч.: загальний фонд 
 1 715,6
 1 715,7
‑25,7
‑0,1
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0

Пояснення щодо відхилень:
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 460 Державному управлінню справами виділено кошти резервного фондк державного бюджеу у сумі 1741,378 тис. гривень для проведення протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві.
Після проведення експертизи робочого проєкту обсяг робіт був скоригований на 25,7 тис. гривень. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563 обсяг видатків за програмою зменшено на 25,7 тис. гривень.
Використано (касові видатки) на оплату робіт згідно з укладеним договором - 1715,6 тис. гривень.
(тис. грн)

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 1 741,4
 0,0
 1 715,6
 0,0
 1 715,7
 0,0
‑25,7
 0,0
‑0,1
 0,0
3143
‑0,1
 0,0
‑25,7
 0,0
 1 715,6
 0,0
 1 715,7
 0,0
 0,0
 1 741,4
Всього
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету
Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 
Пояснення щодо відхилень:
Пояснення щодо зміни обсягів видатків наведено у п. 5.1.
Стан фінансової дисципліни
КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
6.
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
Кредиторської та дебіторської заборгованості за бюджетною програмою немає.
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Проведення протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві
Підсилення простінків (тис.грн.)
 596,4
 596,4
 760,0
 0,0
 163,6
Влаштування гідроізоляції стін (тис.грн.)
 188,7
 188,7
 159,1
 0,0
‑29,6
Інєктування цегляної кладки (тис.грн.)
 631,5
 605,8
 371,9
‑25,7
‑233,9
Ремонтно-реставраційні роботи на фасадах (тис.грн.)
 112,8
 112,8
 108,7
 0,0
‑4,1
Ремонтно-реставраційні роботи в інтер'єрах (тис.грн.)
 184,9
 184,9
 270,7
 0,0
 85,8
Відновлення асфальтного покриття (тис.грн.)
 27,1
 27,1
 45,3
 0,0
 18,2
Вага металевих конструкцій підсилення простінків (тонн)
 3,0
 3,0
 3,0
 0,0
 0,0
Площа стін, на якій проведено гідроізоляцію (кв. м.)
 20,0
 20,0
 20,0
 0,0
 0,0
Об'єм порожнин, які заповнені методом ін'єктування (літр)
 3 819,3
 3 819,3
 3 819,3
 0,0
 0,0
Площа фасадів, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи (кв. м.)
 57,9
 57,9
 57,9
 0,0
 0,0
Площа інтер'єрів, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи (кв. м.)
 52,5
 52,5
 52,5
 0,0
 0,0
Площа, на якій проведено відновлення асфальтного покриття (кв. м.)
 8,7
 8,7
 8,7
 0,0
 0,0
Середні витрати на одну тонну металевих конструкцій підсилення простінків (тис.грн.)
 200,7
 200,7
 255,7
 0,0
 55,0
Середні витрати на гідроізоляція одного кв.м стін (тис.грн.)
 9,4
 9,4
 7,9
 0,0
‑1,5
Середні витрати на заповнення одного літра порожнин методом ін'єктування (грн.)
 158,6
 165,3
 97,4
 6,7
‑67,9
Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв.м. фасадів (тис.грн.)
 1,9
 1,9
 1,9
 0,0
 0,0
Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв.м. інтер'єрів (тис.грн.)
 3,5
 3,5
 5,2
 0,0
 1,7
Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв.м. асфальтного покриття (тис.грн.)
 3,1
 3,1
 5,2
 0,0
 2,1
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) простінків (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Рівень виконання робіт з гідроізоляції стін (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Рівень виконання робіт з на заповнення порожнин методом ін'єктування (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) фасадів (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) інтер'єрів (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Рівень виконання робіт з відновлення асфальтного покриття (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення показників виникло за результатами експертного оцінювання проєктних рішень, їх уточення в процесі ведення робіт, а також за 

результатами тендерної закупівлі робіт.
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2019 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2020 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Проведення протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві
Вага металевих конструкцій підсилення простінків (тонн)
 3,0
 0,0
 3,0
 3,0
Підсилення простінків (тис.грн.)
 760,0
 0,0
 760,0
 760,0
Влаштування гідроізоляції стін (тис.грн.)
 159,1
 0,0
 159,1
 159,1
Інєктування цегляної кладки (тис.грн.)
 371,9
 0,0
 371,9
 371,9
Площа, на якій проведено відновлення асфальтного покриття (кв. м.)
 8,7
 0,0
 8,7
 8,7
Ремонтно-реставраційні роботи на фасадах (тис.грн.)
 108,7
 0,0
 108,7
 108,7
Ремонтно-реставраційні роботи в інтер'єрах (тис.грн.)
 270,7
 0,0
 270,7
 270,7
Відновлення асфальтного покриття (тис.грн.)
 45,3
 0,0
 45,3
 45,3
Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв.м. інтер'єрів (тис.грн.)
 5,2
 0,0
 5,2
 5,2
Площа стін, на якій проведено гідроізоляцію (кв. м.)
 20,0
 0,0
 20,0
 20,0
Об'єм порожнин, які заповнені методом ін'єктування (літр)
 3 819,3
 0,0
 3 819,3
 3 819,3
Площа фасадів, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи (кв. м.)
 57,9
 0,0
 57,9
 57,9
Площа інтер'єрів, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи (кв. м.)
 52,5
 0,0
 52,5
 52,5
Середні витрати на одну тонну металевих конструкцій підсилення простінків (тис.грн.)
 255,7
 0,0
 255,7
 255,7
Середні витрати на гідроізоляція одного кв.м стін (тис.грн.)
 7,9
 0,0
 7,9
 7,9

Середні витрати на заповнення одного літра порожнин методом ін'єктування (грн.)
 97,4
 0,0
 97,4
 97,4
Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв.м. фасадів (тис.грн.)
 1,9
 0,0
 1,9
 1,9
Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв.м. асфальтного покриття (тис.грн.)
 5,2
 0,0
 5,2
 5,2
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) простінків (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
Рівень виконання робіт з гідроізоляції стін (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
Рівень виконання робіт з на заповнення порожнин методом ін'єктування (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) фасадів (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) інтер'єрів (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
Рівень виконання робіт з відновлення асфальтного покриття (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
Видатки за програмою КПКВК 0301700 здійснювались у 2020 році
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 460 Державному управлінню справами виділено кошти резервного фонду державного бюджету у сумі 1741,378 тис. гривень для проведення протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві.
Державним управлінням справами як головним розпорядником коштів делеговано повноваження на виконання протиаварійних робіт, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві (реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний № 377) - підсилення  ділянки зовнішньої стіни правого крила,  Управлінню адміністративними будинками Державного управління справами (розпорядження Керівника Державного управління справами від 

09.06.2020  № 141). 
Після проведення експертизи робочого проєкту обсяг робіт був скоригований на 25,7 тис. грн. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563 обсяг видатків за програмою зменшено на 25,7 тис. гривень.
Протиаварійні роботи, спрямовані на запобігання виникненню надзвичайної ситуації в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11, у м. Києві за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, виконано у запланованих обсягах відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, з урахуванням результатів експертного оцінювання проєктних рішень і тендерної закупівлі робіт.  
Державним управлінням справами як головним розпорядником коштів Державного бюджету України забезпечено ефективне використання коштів, досягнення запланованої мети та завдань бюджетної програми щодо виконання робіт, спрямованих на ліквідацію аварії, усунення потенційної загрози надзвичайної ситуації техногенного характеру в будівлі по вул. Банковій, 11 у м. Києві.
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Бюджетна програма завершена у 2020 році.
 1
Сергій Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(ім'я та прізвице)
(підпис)