РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 РІК
Державне управління справами
0300000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0731
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян.
Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
1)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 793 239,7
 852 706,7
 833 029,1
 39 789,4
 19 677,6
у т. ч.: загальний фонд 
 679 139,7
 718 491,5
 718 929,1
 39 789,4
‑437,6
             спеціальний фонд
 114 100,0
 134 215,2
 114 100,0
 0,0
 20 115,2
1. Надання стаціонарної медичної допомоги, всього
 440 572,4
 456 582,4
 456 118,5
 15 546,1
 463,9
 381 572,4
у т. ч.: загальний фонд 
 398 001,1
 397 118,5
 15 546,1
 882,6
            спеціальний фонд
 59 000,0
 58 581,3
 59 000,0
 0,0
‑418,7

2. Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги, всього
 276 319,1
 304 153,6
 293 554,1
 17 235,0
 10 599,5
 263 669,9
у т. ч.: загальний фонд 
 280 871,8
 280 904,9
 17 235,0
‑33,1
            спеціальний фонд
 12 649,2
 23 281,8
 12 649,2
 0,0
 10 632,6
3. Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини, всього
 18 862,2
 25 191,4
 20 152,0
 1 289,8
 5 039,4
 16 042,2
у т. ч.: загальний фонд 
 17 260,7
 17 332,0
 1 289,8
‑71,3
            спеціальний фонд
 2 820,0
 7 930,7
 2 820,0
 0,0
 5 110,7
4. Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини, всього
 15 827,8
 14 718,4
 15 903,8
 76,0
‑1 185,4
 15 757,8
у т. ч.: загальний фонд 
 14 618,4
 15 833,8
 76,0
‑1 215,4
            спеціальний фонд
 70,0
 100,0
 70,0
 0,0
 30,0
5. Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ", всього
 1 840,7
 2 135,4
 1 869,0
 28,3
 266,4
 1 359,9
у т. ч.: загальний фонд 
 1 387,8
 1 388,2
 28,3
‑0,4
            спеціальний фонд
 480,8
 747,6
 480,8
 0,0
 266,8
6. Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія", всього
 720,7
 735,9
 735,9
 15,2
 0,0
 720,7
у т. ч.: загальний фонд 
 735,9
 735,9
 15,2
 0,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
7. Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів, всього
 27 080,0
 38 870,4
 31 199,0
 4 119,0
 7 671,4
 0,0
у т. ч.: загальний фонд 
 4 119,0
 4 119,0
 4 119,0
 0,0
            спеціальний фонд
 27 080,0
 34 751,4
 27 080,0
 0,0
 7 671,4
8. Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", всього
 12 000,0
 8 760,6
 12 000,0
 0,0
‑3 239,4
 0,0
у т. ч.: загальний фонд 
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 12 000,0
 8 760,6
 12 000,0
 0,0
‑3 239,4
9. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року
КЛ "Феофанія", всього
 16,8
 16,8
 16,8
 0,0
 0,0
 16,8
у т. ч.: загальний фонд 
 16,8
 16,8
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
10. Проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання у ДНУ "НПЦ ПКМ", всього
 0,0
 1 541,8
 1 480,0
 1 480,0
 61,8
 0,0
у т. ч.: загальний фонд 
 1 480,0
 1 480,0
 1 480,0
 0,0
            спеціальний фонд
 0,0
 61,8
 0,0
 0,0
 61,8

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом на суму 39 789,4 тис. гривень:

Відповідно до Закону України від 25 серпня 2020 року № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" збільшено обсяг бюджетних призначень на 12 385,0 тис. гривень (фонд оплати праці з нарахуваннями) у зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати з 01 вересня - 5000 гривень та розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 вересня - 2225 гривень;
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2020 року № 1470 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" збільшено обсяг бюджетних призначень на 11455,3 тис. гривень;
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1553 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" збільшено обсяг бюджетних призначень на 15949,1 тис. гривень.
Відхилення факту від плану зі змінами:

Напрями використання за загальним фондом:

"Надання стаціонарної медичної допомоги" - касові видатки здійснювались з урахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника коштів). Уточнений обсяг видатків - 398001,1 тис. гривень, використано (касові видатки) 100 % уточненого плану;
"Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги" -  касові видатки у сумі 280871,8 тис. гривень здійснювались з урахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника коштів), залишок невикористаних асигнувань у сумі 33,1 тис. гривень утворився з нарахувань на оплату праці, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, інших виплат населенню (пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством);

"Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини" - касові видатки у сумі 17260,7 тис. гривень здійснювались з урахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника коштів), залишок невикористаних асигнувань у сумі 71,3 тис. гривень утворився з нарахувань на оплату праці, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, оплати послуг (крім комунальних) та видатків на відрядження;

"Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини" - використано (касові видатки) - 14618,4 тис. гривень, відхилення - 1215,4 тис. гривень. Для здійснення передбачених законодавством України доплат медичним та іншим працівникам безпосередньо зайнятим на роботах з надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов'язкових доплат та надбавок було зменшено напрям використання коштів "Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини", а саме: фонд оплати праці з нарахуваннями та відповідно збільшено напрям використання коштів "Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги";

"Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ" - використано (касові видатки) - 1387,8 тис. гривень, залишок невикористаних асигнувань у сумі 0,4 тис. гривень утворився з економії погодинного фонду оплати праці з нарахуваннями.

За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та відповідно до укладених договорів.

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 475 261,7
 5 808,4
 485 413,1
 4 530,3
 485 413,3
 5 268,1
 10 151,6
‑540,3
‑0,2
‑737,8
2111
 104 557,5
 1 277,8
 106 474,8
 994,9
 106 635,4
 1 158,9
 2 077,9
‑118,9
‑160,6
‑164,0
2120
 2 279,9
 17 404,6
 3 034,8
 16 818,5
 3 035,9
 17 635,5
 756,0
 230,9
‑1,1
‑817,0
2210
 39 922,1
 18 688,4
 72 635,0
 38 193,3
 72 635,4
 39 681,1
 32 713,3
 20 992,7
‑0,4
‑1 487,8
2220
 3 840,3
 1 553,3
 2 841,9
 437,4
 2 845,6
 440,8
‑994,7
‑1 112,5
‑3,7
‑3,4
2230
 5 932,0
 20 756,4
 9 157,1
 21 199,7
 9 160,2
 23 968,6
 3 228,2
 3 212,2
‑3,1
‑2 768,9
2240
 30,0
 578,1
 18,2
 128,1
 20,0
 289,3
‑10,0
‑288,8
‑1,8
‑161,2
2250
 25 112,5
 2 871,8
 17 245,4
 482,6
 17 292,5
 688,1
‑7 820,0
‑2 183,7
‑47,1
‑205,5
2271
 1 378,7
 358,3
 1 089,0
 6,5
 1 090,1
 141,2
‑288,6
‑217,1
‑1,1
‑134,7
2272
 17 434,1
 2 863,0
 12 153,4
 546,1
 12 357,2
 1 277,5
‑5 076,9
‑1 585,5
‑203,8
‑731,4
2273
 322,9
 25,9
 322,0
 21,7
 323,1
 25,9
 0,2
 0,0
‑1,1
‑4,2
2275
 45,0
 514,0
 21,5
 255,8
 30,0
 425,1
‑15,0
‑88,9
‑8,5
‑169,3
2282
 0,0
 1 100,0
 0,0
 1 312,3
 0,0
 1 339,9
 0,0
 239,9
 0,0
‑27,6
2710
 227,0
 0,0
 199,3
 0,0
 199,4
 0,0
‑27,6
 0,0
‑0,1
 0,0
2720
 2 796,0
 0,0
 2 287,0
 0,0
 2 292,0
 0,0
‑504,0
 0,0
‑5,0
 0,0
2730
 0,0
 720,0
 0,0
 293,8
 0,0
 570,0
 0,0
‑150,0
 0,0
‑276,2
2800
 0,0
 27 080,0
 4 119,0
 34 751,4
 4 119,0
 40 608,9
 4 119,0
 13 528,9
 0,0
‑5 857,5
3110
 0,0
 12 500,0
 1 480,0
 14 181,2
 1 480,0
 14 571,6
 1 480,0
 2 071,6
 0,0
‑390,4
3132
 0,0
 0,0
 0,0
 61,6
 0,0
 61,6
 0,0
 61,6
 0,0
 0,0
3160
‑437,6
 34 052,1
 39 789,4
 134 215,2
 718 491,5
 148 152,1
 718 929,1
‑13 936,9
 114 100,0
 679 139,7
Всього
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету
Кількість змін до плану 64 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 9
Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану:

за загальним фондом на суму 39789,4 тис. гривень відповідно до Закону України від 25 серпня 2020 року № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та  розпоряджень Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" від 23 листопада 2020 року № 1470, від 09 грудня 2020 року № 1553;

за спеціальним фондом на 34052,1 тис. гривень з урахуванням внесених змін до спеціального фонду кошторису бюджетних установ в частині власних надходжень.

Відхилення факту від плану зі змінами:

за загальним фондом касові видатки здійснювались з урахуванням змін до планових показників, залишок невикористаних асигнувань у сумі 437,6 тис. гривень утворився з нарахувань на оплату праці, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, оплати послуг (крім комунальних), видатків на відрядження, інших виплат населенню (пільгове зубопротезування окремих категорій населення згідно з чинним законодавством), тощо;

за спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ, з урахуванням уточнених кошторисних призначень.
Стан фінансової дисципліни
КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 344,8
 587,1
 258,2
 16,8
 0,0
 0,0
Загальний фонд, всього
 75,9
 100,4
 70,8
 16,8
 0,0
 0,0
 3,5
 4,6
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2111
 0,4
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2120
 33,4
 33,4
 33,4
 16,8
 0,0
 0,0
2240
 12,4
 12,3
 12,2
 0,0
 0,0
 0,0
2271
 12,8
 37,7
 12,8
 0,0
 0,0
 0,0
2272
 13,4
 12,4
 12,4
 0,0
 0,0
 0,0
2273
Спеціальний фонд, всього
 268,9
 486,7
 187,4
 0,0
 0,0
 0,0
 98,6
 66,3
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2210
 21,5
 61,4
 47,8
 0,0
 0,0
 0,0
2240
 19,7
 47,9
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2250
 18,9
 31,6
 30,7
 0,0
 0,0
 0,0
2271
 4,9
 7,4
 7,0
 0,0
 0,0
 0,0
2272
 29,3
 73,1
 68,0
 0,0
 0,0
 0,0
2273
 2,6
 22,6
 18,5
 0,0
 0,0
 0,0
2275
 73,4
 176,4
 15,4
 0,0
 0,0
 0,0
2800
6.
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість за видатками за загальним фондом на кінець звітного періоду виникла внаслідок виплати авансу працівникам, які перебували на лікарняному - 4,6 тис. гривень (КЕКВ 2111), а також несвоєчасного відшкодування орендарями експлуатаційних витрат, комунальних послуг та енергоносіїв - 95,8 тис. гривень (КЕКВ 2240, 2271, 2272, 2273), з неї прострочена - 70,8 тис. гривень. З орендарями ведеться претензійно-позовна робота.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом на початок звітного періоду у сумі 16,8 тис. гривень погашена у січні 2020 року.

Дебіторська заборгованість за видатками за спеціальним фондом на кінець звітного періоду виникла внаслідок несвоєчасного відшкодування орендарями експлуатаційних витрат, комунальних послуг та енергоносіїв - 196,1 тис. гривень (КЕКВ 2240, 2271, 2272, 2273), з неї прострочена - 172,0 тис. гривень, передплати періодичних видань - 66,3 тис. гривень (КЕКВ 2210), зареєстрованого податкового кредиту, не підтвердженого податковими накладними - 157,0 тис. гривень, переплати податків і зборів - 19,4 тис. гривень, з неї прострочена - 15,4 тис. гривень (КЕКВ 2800), виплати авансу на відрядні витрати - 47,9 тис. гривень (КЕКВ 2250). З боржниками ведеться претензійно-позовна робота.
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Надання стаціонарної медичної допомоги
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія") (осіб)
 33 833,0
 33 833,0
 33 271,0
 0,0
‑562,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія" (од.)
 550,0
 550,0
 550,0
 0,0
 0,0
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія" (тис.од.)
 190,0
 190,0
 80,8
 0,0
‑109,2
Кількість лікарських відвідувань у КЛ "Феофанія" (тис.од.)
 6,8
 6,8
 12,3
 0,0
 5,5
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія" (осіб)
 14 500,0
 14 500,0
 10 633,0
 0,0
‑3 867,0
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія" (од.)
 1 275 000,0
 1 275 000,0
 1 281 131,0
 0,0
 6 131,0
Кількість проведених імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія" (од.)
 60 000,0
 60 000,0
 58 177,0
 0,0
‑1 823,0
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі (МРТ) у КЛ "Феофанія" (од.)
 14 500,0
 14 500,0
 1 757,0
 0,0
‑12 743,0
Кількість проведених досліджень (процедур) у Всеукраїнському центрі радіохірургії на позитронно-емісійному томографі КЛ "Феофанія" (од.)
 2 300,0
 2 300,0
 1 534,0
 0,0
‑766,0
Кількість проведених сеансів променевої терапії у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія" (од.)
 13 010,0
 13 010,0
 10 059,0
 0,0
‑2 951,0
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія" (днів)
 345,5
 345,5
 146,9
 0,0
‑198,6
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія" (днів)
 20,7
 20,7
 15,9
 0,0
‑4,8

Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб) (од.)
 16,3
 16,3
 16,5
 0,0
 0,2
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб) (од.)
 26,8
 26,8
 27,3
 0,0
 0,5
Рівень летальності (КЛ "Феофанія") (відс.)
 2,0
 2,0
 1,7
 0,0
‑0,3
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 
Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 1 - відображає фактичну чисельність осіб, які прикріплені на медичне обслуговування;

Показник 3 - за загальним фондом (план - 176 тис. од., факт - 59,8 тис. од.) відхилення у зв'язку із введенням карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та пов'язаних із цим заходів (припинення планових операцій та госпіталізацій); за спеціальним фондом (план - 14 тис. од., факт - 21 тис. од.) відхилення у зв'зку із збільшенням пацієнтів у відділеннях, де надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.07.2020 № 1504 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.09.2020 № 2081) Клінічну лікарню "Феофанія" ДУС включено до Переліку державних закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2);

Показник 4 - за загальним фондом (план відсутній, факт - 4,2 тис. од.) відображає кількість консультацій особам, які прикріплені на медичне обслуговування наданих Консультативною поліклінікою для подальшого направлення у звичайний  стаціонар; за спеціальним фондом (план - 6,8 тис. од., факт - 8,1 тис. од.) - збільшилась кількість консультацій в Консультативній поліклініці, з подальшим призначенням необхідних лабораторних аналізів;

Показник 5 - відображає кількість фактичних направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару;

Показник 6 - відображає кількість фактичних призначень пацієнтам;

Показник 7 - відображає кількість фактично проведених імунологічних досліджень;

Показник 8 - відхилення у зв'язку з тим, що один магнітно-резонансний томограф неодноразово виходив з ладу та потребував ремонту, другий магнітно-резонансний томограф - не відповідає вимогам сучасної діагностики;

Показники 9, 10 - відхилення у зв'язку з технічною поломкою  позитронно-емісійного томографу;

Показник 11 (план - 320 днів, факт - 108,7 днів), Показник 12 (план - 17,6 днів, факт - 12,2 днів) - за загальним фондом відхилення у зв'язку із введенням карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та пов'язаних із цим заходів (припинення планових операцій та госпіталізацій); за спеціальним фондом Показник 11 (план - 25,5 днів, факт - 38,2 днів), Показник 12 (план - 3,1 днів, факт - 3,7 днів) відхилення у зв'зку із збільшенням пацієнтів у відділеннях, де надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;

Показник 13 - обраховано виходячи з фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у Клінічній лікарні "Феофанія" ДУС, на кінець року та кількості ліжок;

Показник 14 - обраховано виходячи із фактичної середньорічної чисельності медперсоналу та фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року.
2. Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи) (осіб)
 49 082,0
 49 082,0
 48 468,0
 0,0
‑614,0
з них: чисельність дитячого населення (осіб)
 3 878,0
 3 878,0
 4 249,0
 0,0
 371,0
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні (осіб)
 12 050,0
 12 050,0
 12 258,0
 0,0
 208,0
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні (осіб)
 459,0
 459,0
 469,0
 0,0
 10,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" (од.)
 104,0
 104,0
 104,0
 0,0
 0,0
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ" (од.)
 7,0
 7,0
 7,0
 0,0
 0,0
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах (тис.од.)
 834,5
 834,5
 368,6
 0,0
‑465,9
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення в амбулаторно-поліклінічних установах (тис.од.)
 32,0
 32,0
 30,7
 0,0
‑1,3
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" (тис.од.)
 34,0
 34,0
 11,9
 0,0
‑22,1
Кількість пролікованих пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" (осіб)
 4 825,0
 4 825,0
 3 938,0
 0,0
‑887,0
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних установах (од.)
 838 000,0
 838 000,0
 599 156,0
 0,0
‑238 844,0
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги (од.)
 10 000,0
 10 000,0
 12 023,0
 0,0
 2 023,0
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги (осіб)
 1 600,0
 1 600,0
 1 463,0
 0,0
‑137,0
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги (од.)
 1 428,6
 1 428,6
 1 717,6
 0,0
 289,0
Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" (днів)
 326,9
 326,9
 114,5
 0,0
‑212,4
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних установах (осіб)
 110,9
 110,9
 131,3
 0,0
 20,4
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб) (од.)
 22,4
 22,4
 18,6
 0,0
‑3,8
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ" (днів)
 14,1
 14,1
 6,7
 0,0
‑7,4
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення факту від плану зі змінами:

Показники 1, 2 - відображають фактичну чисельність осіб, які прикріплені на медичне обслуговування;

Показники 3, 4 - уточнено станом на кінець року;

Показники 7, 8, 12 - відображають кількість фактичних звернень громадян;

Показник 9 - за загальним фондом (план - 31 тис. од., факт - 4,8 тис. од.) відхилення у зв'язку із введенням карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та пов'язаних із цим заходів (припинення планових операцій та госпіталізацій), а також за рахунок зменшення терміну перебування пацієнтів у звичайному стаціонарі; за спеціальним фондом (план - 3 тис. од., факт - 7,1 тис. од.) відхилення у зв'зку із збільшенням пацієнтів у відділеннях, де надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.07.2020 № 1504 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.09.2020 № 2081) Державну наукову установу "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС включено до Переліку державних закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2);

Показник 10 - відображає кількість фактичних направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару;

Показник 11 - відображає кількість фактичних призначень пацієнтам;

Показник 13 - відображає стан фактичної потреби у госпіталізації;

Показник 14 - обраховано виходячи з фактичної кількості виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги та фактичної кількості бригад;

Показник 15 (план - 298,1 днів, факт - 46,2 днів), Показник 18 (план - 12,9 днів, факт - 4,1 днів) за загальним фондом відхилення у зв'язку із введенням карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та пов'язаних із цим заходів (припинення планових операцій та госпіталізацій), за рахунок зменшення терміну перебування пацієнтів у звичайному стаціонарі та використання мініінвазивних технологій; за спеціальним фондом (Показник 15 - план - 28,8 днів, факт - 68,3 днів; Показник 18 - план - 1,2 днів, факт - 2,6 днів) відхилення у зв'зку із збільшенням пацієнтів у відділеннях, де надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;

Показник 16 - обраховано виходячи із фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року та фактичної середньорічної чисельності лікарських посад;

Показник 17 - обраховано виходячи із фактичної середньорічної чисельності медперсоналу та фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року.
3. Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини (од.)
 273,0
 273,0
 273,0
 0,0
 0,0

Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини (од.)
 99 000,0
 99 000,0
 80 692,0
 0,0
‑18 308,0
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини (од.)
 6 600,0
 6 600,0
 5 379,5
 0,0
‑1 220,5
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 
Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 2 - відображає кількість фактично проведених досліджень;

Показник 3 - обраховано виходячи із фактичної кількості проведених лабораторних досліджень та фактичної середньорічної чисельності фахівців, які їх проводили.
4. Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію та віднесені до ІІ класифікаційної групи (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини (од.)
 3,0
 3,0
 3,0
 0,0
 0,0
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини (тис.грн.)
 5 275,9
 5 301,2
 4 906,1
 25,3
‑395,1
Кількість наукових досліджень за участю молодих вчених (од.)
 3,0
 3,0
 3,0
 0,0
 0,0
Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі: (од.)
 57,0
 57,0
 63,0
 0,0
 6,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) (од.)
 12,0
 12,0
 15,0
 0,0
 3,0
Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі: (од.)
 160,0
 160,0
 165,0
 0,0
 5,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) (од.)
 2,0
 2,0
 2,0
 0,0
 0,0
Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності (од.)
 6,0
 6,0
 12,0
 0,0
 6,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 
Відхилення плану зі змінами від плану: 

Показник 3 - обраховано виходячи з обсягу бюджетних призначень та  кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини.

Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 3 - обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини;

Показник 5 - відображає фактичну кількість статей у наукових виданнях;

Показник 6 - відображає фактичну кількість статей у наукових виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо);

Показник 7 - відображає фактичну кількість цитувань у наукових виданнях;

Показник 9 - відображає фактичну кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності.
5. Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ" (осіб)
 565,0
 565,0
 1 246,0
 0,0
 681,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ" (грн.)
 4 327,4
 4 358,4
 4 000,2
 31,0
‑358,2
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" (осіб)
 3,6
 3,6
 3,1
 0,0
‑0,5
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" (осіб)
 19,9
 19,9
 19,1
 0,0
‑0,8
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" (загальний фонд) (грн.)
 97 194,4
 98 194,4
 107 451,6
 1 000,0
 9 257,2
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" (загальний фонд) (грн.)
 30 229,5
 31 098,4
 33 872,9
 868,9
 2 774,5
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" (спеціальний фонд) (грн.)
 20 753,2
 20 753,2
 20 726,0
 0,0
‑27,2
Частка осіб, які одержать диплом доктора філософії в ДНУ "НПЦ ПКМ", із загальної кількості аспірантів, котрі завершують навчання у поточному році (загальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Частка осіб, які одержать диплом доктора філософії в ДНУ "НПЦ ПКМ", із загальної кількості аспірантів, котрі завершують навчання у поточному році (спеціальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" (загальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" (спеціальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 
Відхилення плану зі змінами від плану:

Показник 2 - обраховано виходячи з обсягу бюджетних призначень та планової кількості фахівців, які планують підвищити кваліфікацію у 

Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС;

Показники 5, 6 - за загальним фондом обраховано виходячи з обсягу бюджетних призначень та планової кількості аспірантів, які навчаються з відривом та без відриву від виробництва у Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС.

Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 1 - відхилення за рахунок проведення додаткових дистанційних циклів навчання для медичного персоналу, який задіяний у процесі надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

Показник 2 - обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію у Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС;

Показник 3 - відхилення у зв'язку із перериванням навчання одного аспіранта (соціальна відпустка);

Показник 4 - відхилення у зв'язку із перериванням навчання двох аспірантів (академічна відпустка);

Показники 5, 6, 7 - обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості аспірантів, які навчаються з відривом та без відриву від виробництва у Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС.
6. Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в КЛ "Феофанія" (осіб)
 120,0
 120,0
 95,0
 0,0
‑25,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія" (грн.)
 6 005,8
 6 132,5
 7 746,3
 126,7
 1 613,8
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у КЛ "Феофанія" (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 
Відхилення плану зі змінами від плану:

Показник 2 - обраховано виходячи з обсягу бюджетних призначень та планової кількості фахівців, які планують підвищити кваліфікацію у Клінічній лікарні "Феофанія"ДУС.

Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 1 - планові обсяги за державним замовленням на підвищення кваліфікації фахівців у Клінічній лікарні "Феофанія" ДУС змінено відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30.12.2020 № 2805 (з 120 осіб на 95 осіб);

Показник 2 - обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію у Клінічній лікарні "Феофанія" ДУС.

7. Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів (тис.грн.)
 27 080,0
 31 199,0
 38 870,4
 4 119,0
 7 671,4
Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів (од.)
 376,0
 406,0
 545,0
 30,0
 139,0
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів (загальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів (спеціальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 
Відхилення плану зі змінами від плану:

Показник 1, 2 - за загальним фондом збільшено обсяг бюджетних призначень відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" від 23 листопада 2020 року № 1470.
 
Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 1, 2 - за спеціальним фондом придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування здійснювалося в межах фактичних власних надходжень, з урахуванням уточнених кошторисних призначень, невідкладної потреби закладів охорони здоров'я Державного управління справами та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" від 28 жовтня 2020 року № 1346.
8. Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія" (кв. м.)
 3 910,9
 3 910,9
 2 619,1
 0,0
‑1 291,8
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія" (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 
Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 1 - відображає фактичну площу капітально відремонтованих приміщень.
10. Проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання у ДНУ "НПЦ ПКМ"
Рівень виконання робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання у ДНУ "НПЦ ПКМ" (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 
Відхилення плану зі змінами від плану за загальним фондом відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" від 23 листопада 2020 року № 1470.
11. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми в цілому
Кількість медичних закладів (од.)
 4,0
 4,0
 4,0
 0,0
Кількість штатних одиниць в медичних закладах (од.)
 3 529,0
 3 529,0
 3 211,0
 0,0
‑318,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 
Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 2 - відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад.
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2019 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2020 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Надання стаціонарної медичної допомоги
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія") (осіб)
 33 833,0
 33 271,0
 33 833,0
 33 271,0
‑562,0
‑562,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія" (од.)
 550,0
 550,0
 550,0
 550,0
 0,0
 0,0
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія" (тис.од.)
 102,2
 23,2
 59,8
 21,0
 125,4
 80,8
‑42,4
‑2,2
‑44,6
Кількість лікарських відвідувань у КЛ "Феофанія" (тис.од.)
 1,8
 14,6
 4,2
 8,1
 16,4
 12,3
 2,4
‑6,5
‑4,1
Кількість пролікованих пацієнтів КЛ "Феофанія" (осіб)
 8 440,0
 6 563,0
 4 896,0
 5 737,0
 15 003,0
 10 633,0
‑3 544,0
‑826,0
‑4 370,0
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія" (од.)
 1 329 037,0
 79 216,0
 1 225 235,0
 55 896,0
 1 408 253,0
 1 281 131,0
‑103 802,0
‑23 320,0
‑127 122,0
Кількість проведених імунологічних досліджень у КЛ "Феофанія" (од.)
 43 279,0
 17 731,0
 37 473,0
 20 704,0
 61 010,0
 58 177,0
‑5 806,0
 2 973,0
‑2 833,0
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі (МРТ) у КЛ "Феофанія" (од.)
 2 818,0
 1 197,0
 877,0
 880,0
 4 015,0
 1 757,0
‑1 941,0
‑317,0
‑2 258,0

Кількість проведених досліджень (процедур) у Всеукраїнському центрі радіохірургії на позитронно-емісійному томографі КЛ "Феофанія" (од.)
 369,0
 1 165,0
 0,0
 1 534,0
 1 534,0
Кількість проведених сеансів променевої терапії у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія" (од.)
 701,0
 9 358,0
 0,0
 10 059,0
 10 059,0
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія" (днів)
 185,8
 42,2
 108,7
 38,2
 228,0
 146,9
‑77,1
‑4,0
‑81,1
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія" (днів)
 12,1
 3,5
 12,2
 3,7
 15,6
 15,9
 0,1
 0,2
 0,3
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб) (од.)
 16,3
 16,5
 16,3
 16,5
 0,2
 0,2
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб) (од.)
 26,4
 27,3
 26,4
 27,3
 0,9
 0,9
Рівень летальності (КЛ "Феофанія") (відс.)
 1,1
 1,7
 1,1
 1,7
 0,6
 0,6
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

 
Показник 1 - відображає фактичну чисельність осіб, які прикріплені на медичне обслуговування;

Показник 3, 11 - відхилення у зв'язку із введенням карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та пов'язаних із цим заходів (припинення планових операцій та госпіталізацій);

Показник 4 - відображає кількість фактичних звернень громадян;

Показник 5 - відображає кількість фактичних направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару;

Показник 6 - відображає кількість фактичних призначень пацієнтам;

Показник 7 - відображає кількість фактично проведених імунологічних досліджень;

Показник 8 - відхилення у зв'язку з тим, що один магнітно-резонансний томограф неодноразово виходив з ладу та потребував ремонту, другий магнітно-резонансний томограф - не відповідає вимогам сучасної діагностики;

Показники 9, 10 - у 2019 році не затверджувалися;

Показник 12 - відхилення у зв'язку із збільшенням пацієнтів у відділеннях, де надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;

Показник 13 - обраховано виходячи з фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у Клінічній лікарні "Феофанія" ДУС, на кінець року та кількості ліжок;

Показник 14 - обраховано виходячи із фактичної середньорічної чисельності медперсоналу та фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року.
2. Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи) (осіб)
 49 082,0
 48 468,0
 49 082,0
 48 468,0
‑614,0
‑614,0
з них: чисельність дитячого населення (осіб)
 3 878,0
 4 249,0
 3 878,0
 4 249,0
 371,0
 371,0
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні (осіб)
 12 070,0
 12 258,0
 12 070,0
 12 258,0
 188,0
 188,0
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні (осіб)
 459,0
 469,0
 459,0
 469,0
 10,0
 10,0
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" (од.)
 92,0
 104,0
 92,0
 104,0
 12,0
 12,0

Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ" (од.)
 7,0
 7,0
 7,0
 7,0
 0,0
 0,0
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах (тис.од.)
 545,8
 55,8
 329,9
 38,7
 601,6
 368,6
‑215,9
‑17,1
‑233,0
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення в амбулаторно-поліклінічних установах (тис.од.)
 39,8
 3,8
 28,5
 2,2
 43,6
 30,7
‑11,3
‑1,6
‑12,9
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" (тис.од.)
 10,2
 9,2
 4,8
 7,1
 19,4
 11,9
‑5,4
‑2,1
‑7,5
Кількість пролікованих пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" (осіб)
 2 076,0
 3 612,0
 1 168,0
 2 770,0
 5 688,0
 3 938,0
‑908,0
‑842,0
‑1 750,0
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних установах (од.)
 892 945,0
 67 416,0
 565 490,0
 33 666,0
 960 361,0
 599 156,0
‑327 455,0
‑33 750,0
‑361 205,0
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги (од.)
 11 523,0
 239,0
 11 505,0
 518,0
 11 762,0
 12 023,0
‑18,0
 279,0
 261,0
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги (осіб)
 1 806,0
 28,0
 1 399,0
 64,0
 1 834,0
 1 463,0
‑407,0
 36,0
‑371,0
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги (од.)
 1 646,1
 34,1
 1 643,6
 74,0
 1 680,2
 1 717,6
‑2,5
 39,9
 37,4
Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ" (днів)
 110,9
 100,0
 46,2
 68,3
 210,9
 114,5
‑64,7
‑31,7
‑96,4
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних установах (осіб)
 130,1
 131,3
 130,1
 131,3
 1,2
 1,2
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб) (од.)
 18,8
 18,6
 18,8
 18,6
‑0,2
‑0,2
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ" (днів)
 4,9
 2,5
 4,1
 2,6
 7,4
 6,7
‑0,8
 0,1
‑0,7
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

 
Показники 1, 2 - відображають фактичну чисельність осіб, які прикріплені на медичне обслуговування;

Показники 3, 4 - уточнено станом на кінець року;

Показники 7, 8, 12 - відображають кількість фактичних звернень громадян;

Показник 9, 15 - відхилення у зв'язку із введенням карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та пов'язаних із цим заходів (припинення планових операцій та госпіталізацій), а також за рахунок зменшення терміну перебування пацієнтів у звичайному стаціонарі;

Показник 10 - відображає кількість фактичних направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару;

Показник 11 - відображає кількість фактичних призначень пацієнтам;

Показник 13 - відображає стан фактичної потреби у госпіталізації;

Показник 14 - обраховано виходячи з фактичної кількості виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги та фактичної кількості бригад;

Показник 16 - обраховано виходячи із фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року та фактичної середньорічної чисельності лікарських посад;

Показник 17 - обраховано виходячи із фактичної середньорічної чисельності медперсоналу та фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року;

Показник 18 - відхилення у зв'язку із введенням карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та пов'язаних із цим заходів (припинення планових операцій та госпіталізацій), за рахунок зменшення терміну перебування пацієнтів у звичайному стаціонарі та використання мініінвазивних технологій; за спеціальним фондом - відхилення у зв'зку із збільшенням пацієнтів у відділеннях, де надають стаціонарну медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
3. Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини (од.)
 281,0
 273,0
 281,0
 273,0
‑8,0
‑8,0
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини (од.)
 8 214,0
 70 477,0
 11 017,0
 69 675,0
 78 691,0
 80 692,0
 2 803,0
‑802,0
 2 001,0
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини (од.)
 547,6
 4 698,5
 734,5
 4 645,0
 5 246,1
 5 379,5
 186,9
‑53,5
 133,4
Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями, із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у поточному році (Центр превентивної медицини) (відс.)
 99,0
 99,0
 198,0
 0,0
‑198,0

Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центром превентивної медицини (од.)
 246,0
 246,0
 492,0
 0,0
‑492,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 
Показник 1 - відображає кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини;

Показник 2 - відображає кількість фактично проведених досліджень;

Показник 3 - обраховано виходячи із фактичної кількості проведених лабораторних досліджень та фактичної середньорічної чисельності фахівців, які їх проводили;

Показники 4, 5 - у 2020 році не затверджувалися.
4. Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
Кількість наукових установ, які пройшли державну атестацію та віднесені до ІІ класифікаційної групи (од.)
 1,0
 0,0
 1,0
 1,0
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини (од.)
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
 0,0
 0,0
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини (тис.грн.)
 4 708,1
 0,7
 4 872,8
 33,3
 4 708,8
 4 906,1
 164,7
 32,6
 197,3
Кількість наукових досліджень за участю молодих вчених (од.)
 3,0
 0,0
 3,0
 3,0
Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі: (од.)
 63,0
 0,0
 63,0
 63,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) (од.)
 15,0
 0,0
 15,0
 15,0
Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі: (од.)
 165,0
 0,0
 165,0
 165,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) (од.)
 2,0
 0,0
 2,0
 2,0
Кількість отриманих охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності (од.)
 12,0
 0,0
 12,0
 12,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 
Показники 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - у 2019 році не затверджувалися;

Показник 3 - обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини.

5. Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у навчальному центрі "Інститут післядипломної освіти" ДНУ "НПЦ ПКМ" та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ" (осіб)
 375,0
 194,0
 1 070,0
 176,0
 569,0
 1 246,0
 695,0
‑18,0
 677,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ" (грн.)
 1 303,2
 1 086,1
 612,1
 3 388,1
 2 389,3
 4 000,2
‑691,1
 2 302,0
 1 610,9
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" (осіб)
 2,6
 3,1
 2,6
 3,1
 0,5
 0,5
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" (осіб)
 9,3
 6,5
 11,8
 7,3
 15,8
 19,1
 2,5
 0,8
 3,3
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" (загальний фонд) (грн.)
 108 615,4
 107 451,6
 108 615,4
 107 451,6
‑1 163,8
‑1 163,8
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" (загальний фонд) (грн.)
 28 860,2
 33 872,9
 28 860,2
 33 872,9
 5 012,7
 5 012,7
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ" (спеціальний фонд) (грн.)
 20 726,0
 0,0
 20 726,0
 20 726,0
Частка осіб, які одержать диплом доктора філософії в ДНУ "НПЦ ПКМ", із загальної кількості аспірантів, котрі завершують навчання у поточному році (загальний фонд) (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
Частка осіб, які одержать диплом доктора філософії в ДНУ "НПЦ ПКМ", із загальної кількості аспірантів, котрі завершують навчання у поточному році (спеціальний фонд) (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" (загальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0

Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" (спеціальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ" (осіб)
 1,0
 1,0
 2,0
 0,0
‑2,0
Витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ" (грн.)
 33 800,0
 33 800,0
 67 600,0
 0,0
‑67 600,0
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ" (відс.)
 100,0
 100,0
 200,0
 0,0
‑200,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 
Показник 1 - відображає фактичну кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію;

Показник 2 - обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію у Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС;

Показники 3, 4 - відображають фактичну кількість аспірантів, які навчаються з відривом та без відриву від виробництва; 

Показники 5, 6, 7 - обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості аспірантів, які навчаються з відривом та без відриву від виробництва у Державній науковій установі "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС;

Показники 8, 9 - у 2019 році не затверджувалися;

Показники 12, 13, 14 - особа, яка підвищувала кваліфікацію у клінічній ординатурі закінчила навчання у 2019 році.
6. Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в КЛ "Феофанія" (осіб)
 103,0
 95,0
 103,0
 95,0
‑8,0
‑8,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія" (грн.)
 4 855,3
 7 746,3
 4 855,3
 7 746,3
 2 891,0
 2 891,0
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у КЛ "Феофанія" (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

 
Показник 1 - відображає фактичну кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію;

Показник 2 - обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію у Клінічній лікарні "Феофанія" ДУС.
7. Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів
Придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів (тис.грн.)
 59 976,8
 22 327,2
 4 119,0
 34 751,4
 82 304,0
 38 870,4
‑55 857,8
 12 424,2
‑43 433,6
Кількість придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів (од.)
 19,0
 228,0
 30,0
 515,0
 247,0
 545,0
 11,0
 287,0
 298,0
Середня вартість одиниці придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів (тис.грн.)
 3 156,7
 97,9
 3 254,6
 0,0
‑3 254,6
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів (загальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Ступінь введення в експлуатацію придбаного медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування для медичних закладів (спеціальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 
Показник 1, 2 - придбання медичного, лабораторного, іншого обладнання та предметів довгострокового користування здійснювалося в межах фактичних власних надходжень, з урахуванням уточнених кошторисних призначень та невідкладної потреби закладів охорони здоров'я Державного управління справами;

Показник 3 - у 2020 році не затверджувався.
8. Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія"
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія" (кв. м.)
 2 013,5
 2 619,1
 2 013,5
 2 619,1
 605,6
 605,6
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія" (тис.грн.)
 4,4
 4,4
 0,0
‑4,4

Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія" (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 
Показник 1 - відображає фактичну площу капітально відремонтованих приміщень;

Показник 2 - у 2020 році не затверджувався.
9. Проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання у ДНУ "НПЦ ПКМ"
Рівень виконання робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання у ДНУ "НПЦ ПКМ" (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 
Показник у 2019 році не затверджувався.
10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2020 року
КЛ "Феофанія"
 ( )
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 
Кредиторська заборгованість у сумі 16,8 тис. гривень погашена у січні 2020 року.
11. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми в цілому
Кількість медичних закладів (од.)
 4,0
 4,0
 4,0
 4,0
 0,0
 0,0
Кількість штатних одиниць в медичних закладах (од.)
 3 232,9
 3 206,0
 5,0
 3 232,9
 3 211,0
‑26,9
‑21,9
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 
Показник 2 - пов'язаний з наявністю вакантних посад.
12. Придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання (ДНУ НПЦ ПКМ для влаштування пологового відділення)
Придбання медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ" (тис.грн.)
 4 798,0
 4 798,0
 0,0
‑4 798,0
Придбання іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ" (тис.грн.)
 6 202,0
 6 202,0
 0,0
‑6 202,0
Кількість придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ" (од.)
 3,0
 3,0
 0,0
‑3,0

Кількість придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ" (од.)
 46,0
 46,0
 0,0
‑46,0
Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання для систем життєзабезпечення матері та дитини для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ" (тис.грн.)
 1 599,3
 1 599,3
 0,0
‑1 599,3
Середня вартість одиниці придбаного іншого медичного обладнання для пологового відділення ДНУ "НПЦ ПКМ" (тис.грн.)
 134,8
 134,8
 0,0
‑134,8
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 
Показники 1, 2, 3, 4, 5, 6 - у 2020 році не затверджувалися.
13. Проведення капітального ремонту з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення
Площа капітально відремонтованих з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення (кв. м.)
 1 132,4
 1 132,4
 0,0
‑1 132,4
Середні витрати на капітальний ремонт з переплануванням 1 кв. м. приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення (тис.грн.)
 16,8
 16,8
 0,0
‑16,8
Рівень виконання робіт з капітального ремонту з переплануванням приміщень ДНУ "НПЦ ПКМ" для влаштування пологового відділення (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 
Показники 1, 2, 3 - у 2020 році не затверджувалися.
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
На виконання бюджетної програми "Надання медичних послуг медичними закладами" (КПКВК 0301170) затверджено (зі змінами) за загальним фондом державного бюджету 718929,1 тис. гривень, за спеціальним фондом державного бюджету - 114100,0 тис. гривень (з урахуванням фактичних власних надходжень бюджетних установ плановий показник збільшено до 148152,2 тис. гривень). Використано (касові видатки) за загальним фондом - 718491,5 тис. гривень (залишок невикористаних асигнувань - 437,6 тис. гривень), за спеціальним фондом - 134215,2 тис. гривень. Касові видатки здійснювалися в межах уточнених затверджених бюджетних призначень та відповідно до укладених  договорів.
Паспорт бюджетної програми на 2020 рік погоджено з Міністерством фінансів України та затверджено Розпорядженням Керівника Державного управління справами. Протягом року було внесено в установленому порядку дві зміни до паспорта бюджетної програми, які погоджено з Міністерством фінансів України та затверджено Розпорядженнями Керівника Державного управління справами (відповідно до Закону України від 25 серпня 2020 року № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та розпоряджень Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" від 23 листопада 2020 року № 1470, від 09 грудня 2020 року № 1553).

Дебіторська заборгованість за видатками на кінець 2020 року за загальним фондом складає 100,4 тис. гривень (з неї прострочена - 70,8 тис. гривень), за спеціальним фондом - 486,7 тис. гривень (з неї прострочена - 187,4 тис. гривень). З боржниками ведеться претензійно-позовна робота. Кредиторської заборгованості на кінець 2020 року за видатками загального та спеціального фондів немає.

Державним управлінням справами, Клінічною лікарнею "Феофанія", Державною науковою установою "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", Державним закладом "Поліклініка № 2", Центром превентивної медицини забезпечено виконання завдань і функцій щодо надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Офісу Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; санітарного та епідеміологічного благополуччя.
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Проведення відповідно до вимог законодавства попередньої оплати товарів і послуг, дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни щодо недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, проведення у разі необхідності претензійно-позовної роботи
Покращення фінансової дисципліни
 1
Удосконалення механізмів контролю, що застосовуються до розпорядників нижчого рівня
Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами
 2
Забезпечення надання медичної допомоги, санітарного та епідеміологічного благополуччя прикріпленим контингентам населення, іншим категоріям населення в передбаченому чинним законодавством порядку (у тому числі проведення організацйних, профілактичних і протиепідемічних заходів з попередження занесення та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2); підвищення кваліфікації медичного персоналу; вивчення досвіду зарубіжних країн з покращення надання медичних послуг; матеріально-технічне забезпечення на сучасному рівні
Підвищення надання рівня та якості медичних послуг
 3
    Ігор ЛИСИЙ
Керівник Державного управління справами
(підпис)
(ім'я та прізвище)