РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 РІК
Державне управління справами
0300000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0950
0301130
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:

Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
Завдання бюджетної програми:
Організація та забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління Національною академією державного управління при Президентові України
1)
Організація та забезпечення підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної
 влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
2)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 299 718,8
 279 256,8
 296 294,0
‑3 424,8
‑17 037,2
у т. ч.: загальний фонд 
 184 486,0
 179 465,0
 181 061,2
‑3 424,8
‑1 596,2
             спеціальний фонд
 115 232,8
 99 791,8
 115 232,8
 0,0
‑15 441,0

1. Підготовка фахівців з вищою освітою Національною академією державного управління при Президентові України, всього
 171 686,4
 167 980,9
 170 039,0
‑1 647,4
‑2 058,1
 111 080,0
у т. ч.: загальний фонд 
 109 001,3
 109 432,6
‑1 647,4
‑431,3
            спеціальний фонд
 60 606,4
 58 979,6
 60 606,4
 0,0
‑1 626,8
2. Підготовка аспірантів Національною академією державного управління при Президентові України, всього
 66 366,4
 64 818,2
 65 845,1
‑521,3
‑1 026,9
 61 264,1
у т. ч.: загальний фонд 
 60 466,2
 60 742,8
‑521,3
‑276,6
            спеціальний фонд
 5 102,3
 4 352,0
 5 102,3
 0,0
‑750,3
3. Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України, всього
 9 941,0
 8 222,0
 9 222,2
‑718,8
‑1 000,2
 9 727,1
у т. ч.: загальний фонд 
 8 120,2
 9 008,3
‑718,8
‑888,1
            спеціальний фонд
 213,9
 101,8
 213,9
 0,0
‑112,1
4. Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління при Президентові України, всього
 8 540,3
 5 318,1
 8 540,3
 0,0
‑3 222,2
 0,0
у т. ч.: загальний фонд 
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 8 540,3
 5 318,1
 8 540,3
 0,0
‑3 222,2
5. Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою), всього
 3 609,5
 1 913,2
 3 609,5
 0,0
‑1 696,3
 0,0
у т. ч.: загальний фонд 
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 3 609,5
 1 913,2
 3 609,5
 0,0
‑1 696,3
6. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою), всього
 466,4
 752,5
 466,4
 0,0
 286,1
 0,0
у т. ч.: загальний фонд 
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 466,4
 752,5
 466,4
 0,0
 286,1
7. Підвищення кваліфікації державних службовців за тренінговими програмами з питань управління фінансами Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою), всього
 56,7
 14,4
 56,7
 0,0
‑42,3
 0,0
у т. ч.: загальний фонд 
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 56,7
 14,4
 56,7
 0,0
‑42,3
8. Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою), всього
 4 625,2
 5 180,3
 4 625,2
 0,0
 555,1
 0,0
у т. ч.: загальний фонд 
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 4 625,2
 5 180,3
 4 625,2
 0,0
 555,1
9. Здійснення додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна Національною академією державного управління при Президентові України, всього
 32 012,1
 23 179,9
 32 012,1
 0,0
‑8 832,2
 0,0
у т. ч.: загальний фонд 
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0

            спеціальний фонд
 32 012,1
 23 179,9
 32 012,1
 0,0
‑8 832,2
10. Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень, всього
 1 921,3
 1 487,1
 1 487,3
‑434,0
‑0,2
 1 921,3
у т. ч.: загальний фонд 
 1 487,1
 1 487,3
‑434,0
‑0,2
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
11. Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень, всього
 493,5
 390,2
 390,2
‑103,3
 0,0
 493,5
у т. ч.: загальний фонд 
 390,2
 390,2
‑103,3
 0,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Пояснення щодо відхилень:
План зі змінами за спеціальним фондом відображений відповідно до П.9 Паспорта бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 0301130 (у редакції розпорядження Керівника Державного управління справами від 30.12.2020 № 330).

Плану зі змінами від плану за загальним фондом:

Напрями 1,2,3,10,11 Пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету на 2020 рік відповідно до довідок Міністерства фінансів України: 

   від 01.09.2020 року № 860 збільшення на суму 2 871,7 тис.грн. (на виконання Закону України від 25.08.2020 року № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"); 

   від 18.12.2020 року № 1442/6 зменшення на суму 2 356,0 тис.грн (на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 року № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік"); 

  від 07.12.2020 року № 1406/2  зменшення на суму 3 940,5 тис. грн (на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2020 року № 1470-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік"). 													
Факту від плану зі змінами:

Напрям 1. Плановий обсяг видатків загального фонду   -  109 432,6 тис. грн., використано (касові видатки) - 109 001,3 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено на інші поточні видатки) і фактичного руху контингенту. 

Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  60 606,4 тис. грн.,  використано (касові видатки) - 58 979,6 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.

Напрям 2. Плановий обсяг видатків загального фонду   -  60 742,8 тис. грн., використано (касові видатки) - 60 466,2 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами  з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки), а також фактичного руху контингенту. 

Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  5 102,3тис. грн.,  використано (касові видатки) - 4 352,0 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.					

Напрям 3. Плановий обсяг видатків загального фонду   -  9 008,3 тис. грн., використано (касові видатки) - 8 120,2 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки), а також фактичного руху контингенту. 

Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  213,9 тис. грн.,  використано (касові видатки) - 101,8 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.

Напрям 4. Плановий обсяг видатків спеціального фонду  - 8 540,3 тис. грн. З урахуванням  укладених угод на підвищення кваліфікації  фахівців з облдержадміністраціями, місцевими органами виконавчої влади та громадськими організаціями  Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами здійснювались касові видатки (5 318,1 тис. грн.).
Напрям 5. Плановий обсяг видатків спеціального фонду  - 3 609,5 тис. грн. З урахуванням  актів наданих послуг  відповідно до укладених угод з Нацдержслужбою  Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами здійснювались касові видатки (1 913,2 тис. грн.).

Напрям 6. Плановий обсяг видатків спеціального фонду  - 466,4 тис. грн. З урахуванням  актів наданих послуг  відповідно до укладених угод з Нацдержслужбою  Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами здійснювались касові видатки (752,5 тис. грн.).	
				
Напрям 7. Плановий обсяг видатків спеціального фонду - 56,7 тис. грн. З урахуванням  укладених  угод з Нацдержслужбою з підвищення кваліфікації  державних службовців за тренінговими програмами з питань управління фінансами Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами здійснювались касові видатки (14,4 тис. грн.).	

Напрям 8. Плановий обсяг видатків спеціального фонду -  4 625,2 тис. грн. З урахуванням  актів наданих послуг відповідно до укладених  угод  з Нацдержслужбою та результатів конкурсу (вступ 2020 року) регіональними інститутами Національної академії державного управління при Президентові України здійснювались касові видатки (5 180,3 тис. грн.).													
Напрям 9. Плановий обсяг видатків спеціального фонду   -  32 012,1 тис. грн. У встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального  фонду кошторису, а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків (22 896,5 тис. грн.), використано (касові видатки) - 23 179,9 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національною академією державного управління при Президентові України з регіональними інститутами в межах фактичних надходжень та уточнених  кошторисних призначень.		
											
Напрям 10. Плановий обсяг видатків загального фонду   -  1 487,3 тис. грн., використано (касові видатки) - 1487,1 тис. грн. Касові видатки здійснювались Національним інститутом стратегічних досліджень з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету (зменшено видатки на стипендію, нарахування на оплату праці та збільшено інші поточні видатки) і фактичного руху контингенту.
(тис. грн)

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 119 880,9
 68 006,9
 122 134,4
 63 306,7
 122 137,1
 80 125,8
 2 256,2
 12 118,9
‑2,7
‑16 819,1
2111
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

 26 373,7
 14 961,5
 26 516,2
 13 658,7
 26 650,0
 17 627,8
 276,3
 2 666,3
‑133,8
‑3 969,1
2120
 0,0
 2 998,0
 1 456,3
 3 827,9
 2 629,3
 4 812,5
 2 629,3
 1 814,5
‑1 173,0
‑984,6
2210
 0,0
 6,0
 0,0
 6,0
 0,0
 6,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2220
 4,1
 6 361,7
 637,1
 5 743,4
 689,2
 7 091,5
 685,1
 729,8
‑52,1
‑1 348,1
2240
 0,0
 262,1
 0,0
 78,2
 0,0
 291,0
 0,0
 28,9
 0,0
‑212,8
2250
 1 656,1
 8 286,5
 1 656,1
 5 063,4
 1 656,1
 8 286,5
 0,0
 0,0
 0,0
‑3 223,1
2271
 442,4
 2 065,4
 442,4
 1 911,5
 442,4
 2 218,8
 0,0
 153,4
 0,0
‑307,3
2272
 2 530,4
 6 614,8
 2 242,8
 2 138,8
 2 391,4
 6 177,3
‑139,0
‑437,5
‑148,6
‑4 038,5
2273
 1 328,7
 2 893,1
 1 324,5
 789,8
 1 328,7
 2 218,7
 0,0
‑674,4
‑4,2
‑1 428,9
2274
 0,0
 482,3
 0,0
 389,6
 0,0
 517,3
 0,0
 35,0
 0,0
‑127,7
2275
 0,0
 64,5
 0,0
 18,0
 0,0
 59,5
 0,0
‑5,0
 0,0
‑41,5
2282
 0,0
 30,0
 0,0
 9,3
 0,0
 30,0
 0,0
 0,0
 0,0
‑20,7
2630
 32 269,7
 0,0
 23 055,2
 0,0
 23 137,0
 0,0
‑9 132,7
 0,0
‑81,8
 0,0
2720
 0,0
 516,0
 0,0
 481,9
 0,0
 631,5
 0,0
 115,5
 0,0
‑149,6
2800
 0,0
 657,9
 0,0
 480,0
 0,0
 896,5
 0,0
 238,6
 0,0
‑416,5
3110
 0,0
 536,3
 0,0
 533,1
 0,0
 536,3
 0,0
 0,0
 0,0
‑3,2
3131
 0,0
 489,8
 0,0
 1 355,5
 0,0
 1 568,7
 0,0
 1 078,9
 0,0
‑213,2
3132
‑1 596,2
 17 862,9
‑3 424,8
 99 791,8
 179 465,0
 133 095,7
 181 061,2
‑33 303,9
 115 232,8
 184 486,0
Всього
Кількість змін до плану 34 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 3
Пояснення щодо відхилень:
Плану зі змінами від плану:

 за загальним фондом:

   Пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету на 2020 рік відповідно до довідок Міністерства фінансів України: 
   від 01.09.2020 року № 860 збільшення на суму 2 871,7 тис.грн. (на виконання Закону України від 25.08.2020 року № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"); 
   від 18.12.2020 року № 1442/6 зменшення на суму 2 356,0 тис.грн (на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 року № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік"); 
  від 07.12.2020 року № 1406/2  зменшення на суму 3 940,5 тис. грн (на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2020 року № 1470-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік"). 	
   
   Також протягом року на виконання довідок Мінфіну про внесення змін до розпису за обгрунтованими пропозиціями Державного управління справами проведено перерозподіл видатків між кодами економічної класифікації в межах їх загального обсягу для виконання завдань, покладених на розпорядників бюджетних коштів за програмою.

 за спеціальним фондом:
   Пояснюється внесенням змін протягом бюджетного періоду  до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями та  за надходженнями субвенції з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (план - 115 232,8 тис. грн., уточнений план - 133 095,7  тис. грн. (з них: 1 128,8 - за іншими джерелами  власних надходжень, 958,9 тис.грн - на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів).

Факту від плану зі змінами:

 за загальним фондом:

   план (зі змінами) -  181 061,2 тис. грн., використано (касові видатки) - 179 465,0 тис. грн., залишок невикористаних відкритих асигнувань - 1 596,2 тис.грн. (заробітна плата - 2,7 тис.грн., нарахування на оплату праці - 133,8 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії - 152,8 тис.грн., стипендії - 81,8 тис.грн., інші поточні видатки - 1 225,1 тис.грн,). 
 
за спеціальним фондом:
     план - 115 232,8 тис. грн., уточнений план - 133 095,7  тис. грн. (з них: 1 128,8 - за іншими джерелами  власних надходжень, 958,9 тис.грн - на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів), використано (касові видатки) - 99 791,8 тис. грн. (з них: 1013,2 тис.грн. - за іншими джерелами  власних надходжень, 770,8 тис.грн - на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів).
Стан фінансової дисципліни
КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 451,7
 226,1
 114,0
 0,0
 18,9
 0,0
Загальний фонд, всього
 109,0
 50,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 109,0
 50,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2210
Спеціальний фонд, всього
 342,7
 176,1
 114,0
 0,0
 18,9
 0,0
 5,3
 2,8
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2111
 0,1
 0,2
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2120
 121,8
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2210
 5,9
 5,1
 5,1
 0,0
 0,4
 0,0
2240
 132,9
 138,2
 108,9
 0,0
 18,5
 0,0
2270
 39,2
 29,8
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2800
 37,5
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
3110
6.
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість за видатками  за рахунок загального фонду станом 01.01.2021 року - 50,0 тис.грн. (передплата періодичних видань на 2021 рік , яка здійснена відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 та від 22 липня 2020 року № 641).
Кредиторська заборгованість за видатками  за рахунок загального фонду станом 01.01.2021 року не обліковується.

Дебіторська заборгованість за видатками  за рахунок спеціального фонду станом 01.01.2021 року - 176,1тис.грн., яка виникла внаслідок несвоєчасного відшкодування орендарями   експлуатаційних та комунальних послуг і енергоносіїв -146,3 тис.грн. (з них прострочена - 114,0 тис.грн.), а також переплата земельного податку та судового збору - 29,8 тис. грн.  Для погашення простроченої дебіторської заборгованості ведеться претензійно-позивна робота щодо боржників.
Кредиторська заборгованість за видатками  за рахунок спеціального фонду станом 01.01.2021 року - 18,9 тис.грн. (за технічне обслуговування РРО - 0,4 тис. грн. , оплата за теплоенергію - 18,5 тис. грн., яка виникла в грудні 2020 року).
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Підготовка фахівців з вищою освітою Національною академією державного управління при Президентові України
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ (осіб)
 1 325,0
 1 325,0
 1 224,8
 0,0
‑100,2
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання НАДУ (осіб)
 210,3
 210,3
 184,4
 0,0
‑25,9
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ (осіб)
 3 445,5
 3 445,5
 3 501,2
 0,0
 55,7
Кількість слухачів прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ (осіб)
 250,0
 250,0
 250,0
 0,0
 0,0
Кількість випускників денної форми навчання НАДУ (осіб)
 354,0
 354,0
 334,0
 0,0
‑20,0
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) (загальний фонд) (грн.)
 196 185,1
 193 275,5
 196 508,5
‑2 909,6
 3 233,0
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) (спеціальний фонд) (грн.)
 52 431,1
 52 431,1
 55 310,8
 0,0
 2 879,7
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану зі змінами від плану:

Показник 6. Пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету на 2020 рік (пояснення наведені в П.5.1) 

Відхилення факту від плану зі змінами:

Показники 1,2,3. Фактичні показники враховують рух контингенту (відрахування з поважних причин, відрахування за академічну неуспішність, переведення на іншу форму навчання та іншу форму оплати та фактичні показники з випуску та прийому по окремих формах навчання). У розрахунку фактичного показника за загальним фондом враховано обсяги прийому та випуску відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 грудня 2020 року № 2805.
Показник 5. Фактичний показник обрахований з урахуванням руху контингенту  (10 осіб відраховано у зв'язку з невиконанням індивідуального плану роботи без поважних причин та переведено на іншу форму навчання),  уточненого планового показника випуску  344 

особи (зменшено на 10 осіб), відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30  грудня 2020 року № 2805.
Показники 6,7. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів).
2. Підготовка аспірантів Національною академією державного управління при Президентові України
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються з відривом від виробництва НАДУ (осіб)
 193,6
 193,6
 183,4
 0,0
‑10,2
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються без відриву від виробництва НАДУ (осіб)
 470,9
 470,9
 434,3
 0,0
‑36,6
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НАДУ (загальний фонд) (грн.)
 57 523,1
 58 430,4
 59 482,1
 907,3
 1 051,7
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НАДУ (спеціальний фонд) (грн.)
 19 363,8
 19 363,8
 18 370,1
 0,0
‑993,7
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НАДУ (загальний фонд) (грн.)
 268 441,4
 264 448,0
 273 470,1
‑3 993,4
 9 022,1
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НАДУ (спеціальний фонд) (грн.)
 21 023,4
 21 023,4
 29 950,6
 0,0
 8 927,2
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану зі змінами від плану:

Показники 3,5. Пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету на 2020 рік (пояснення наведені в П.5.1) 

Відхилення факту від плану зі змінами:

Показники 1,2. Пояснюється   рухом контингенту (переривання та відрахування з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, перевід  на іншу форму навчання та іншу форму оплати, фактичні показники з випуску та прийому по окремих формах підготовки). У розрахунку фактичного показника за загальним фондом враховано обсяги прийому та випуску відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 грудня 2020 року № 2805.

Показники 3-6. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
3. Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
Cередньорічна кількість докторантів НАДУ (осіб)
 44,0
 44,0
 35,6
 0,0
‑8,4
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НАДУ (загальний фонд) (грн.)
 271 706,1
 251 628,5
 256 157,8
‑20 077,6
 4 529,3
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НАДУ (спеціальний фонд) (грн.)
 26 085,4
 26 085,4
 26 102,6
 0,0
 17,2
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану зі змінами від плану:

Показник 2. Пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету на 2020 рік (пояснення наведені в П.5.1) 

Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 1. Пояснюється   рухом контингенту (переривання та відрахування з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, перевід  на іншу форму навчання та іншу форму оплати, фактичні показники з випуску та прийому по окремих формах підготовки). У розрахунку фактичного показника за загальним фондом враховано обсяги прийому та випуску відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 грудня 2020 року № 2805.

Показники 2,3. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості докторантів.
4. Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління при Президентові України
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НАДУ (осіб)
 10 560,0
 10 560,0
 11 108,0
 0,0
 548,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця в НАДУ (грн.)
 808,7
 808,7
 478,8
 0,0
‑329,9
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 1. Фактичний показник обраховано з урахуванням угод з облдержадміністраціями, місцевими органами виконавчої влади та громадськими організаціями.

Показник 2. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію.
5. Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
Кількість державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)				
 (осіб)
 3 476,0
 3 476,0
 2 936,0
 0,0
‑540,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою) (грн.)
 1 038,4
 1 038,4
 651,6
 0,0
‑386,8
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 1. Фактичний показник обраховано з урахуванням угод з Нацдержслужбою.

Показник 2. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію.
6. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою) (осіб)
 1 381,0
 1 381,0
 1 614,0
 0,0
 233,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою) (грн.)
 337,7
 337,7
 466,2
 0,0
 128,5

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 1. Фактичний показник обраховано з урахуванням угод з Нацдержслужбою.

Показник 2. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію.
7. Підвищення кваліфікації державних службовців за тренінговими програмами з питань управління фінансами Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою) (осіб)
 220,0
 220,0
 70,0
 0,0
‑150,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою) (грн.)
 257,7
 257,7
 205,7
 0,0
‑52,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 1. Фактичний показник обраховано з урахуванням угод з Нацдержслужбою.

Показник 2. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію.
8. Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) (осіб)
 445,0
 445,0
 454,8
 0,0
 9,8
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) (осіб)
 3,0
 3,0
 3,0
 0,0
 0,0
Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою) (грн.)
 102 214,4
 102 214,4
 112 054,9
 0,0
 9 840,5
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 1. Фактичний показник враховує прийом 2020 року за результатами конкурсу (226 осіб).

Показник 3. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів).
9. Здійснення додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна Національною академією державного управління при Президентові України
Кількість ліжко-місць у гуртожитку (од.)
 2 331,0
 2 331,0
 2 491,0
 0,0
 160,0
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік (грн.)
 13 022,0
 13 022,0
 9 072,4
 0,0
‑3 949,6

 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 1. Пояснюється використанням додаткових ліжко-місць в гуртожитку Львівського регіонального інституту.

Показник 2. Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу фактичних надходжень від надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для проживання та  кількості ліжко-місць у гуртожитках.
10. Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва НІСД (осіб)
 20,0
 20,0
 16,4
 0,0
‑3,6
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва НІСД (осіб)
 15,8
 15,8
 17,8
 0,0
 2,0
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД (грн.)
 84 147,4
 64 751,0
 76 857,1
‑19 396,4
 12 106,1
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НІСД (грн.)
 15 087,4
 12 168,0
 12 730,0
‑2 919,4
 562,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану зі змінами від плану:

Показники 3,4. Пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету на 2020 рік (пояснення наведені в П.5.1) 

Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 1. Пояснюється  перериванням навчання 2 аспірантами з поважних причин (академічні відпустки), переведенням 3 аспірантів з денної на вечірню форму навчання та відрахуванням 1 аспірантки з поважних причин. 

Показник 2. Пояснюється переведенням 3 аспірантів з денної на вечірню форму навчання,  перериванням навчання 2 аспірантами з поважних причин (академічні відпустки), відрахуванням 1 аспіранта з поважних причин та поновлення 1 аспірантки, яка продовжила підготовку після переривання навчання . У розрахунку фактичного показника враховано  обсяги випуску відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 грудня 2020 року № 2805.
Показники 3,4.Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
11. Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
Середньорічна кількість докторантів НІСД (осіб)
 4,6
 4,6
 4,3
 0,0
‑0,3
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД (грн.)
 107 276,1
 84 833,9
 90 750,0
‑22 442,2
 5 916,1
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану зі змінами від плану:

Показник 2. Пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету на 2020 рік (пояснення наведені в П.5.1) 

Відхилення факту від плану зі змінами:

Показник 1. Пояснюється відрахуванням 1 докторанта  у зв’язку з переведенням до  іншого закладу вищої освіти. У розрахунку фактичного показника враховано  обсяги випуску відповідно до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30 грудня 2020 року № 2805.

Показник 2. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості докторантів.
12. Результативні показники, що характеризують виконання програми в цілому
Кількість навчальних закладів (од.)
 2,0
 2,0
 2,0
 0,0
 0,0
Всього середньорічна кількість ставок /штатних одиниць, у тому числі: (од.)
 1 324,3
 1 324,3
 1 133,1
 0,0
‑191,2
науково-педагогічного персоналу (од.)
 393,8
 393,8
 353,8
 0,0
‑40,0
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу (од.)
 8,0
 8,0
 6,9
 0,0
‑1,1
спеціалістів (од.)
 631,5
 631,5
 530,5
 0,0
‑101,0
робітників (од.)
 291,0
 291,0
 241,9
 0,0
‑49,1
Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2020 (од.)
 1 324,3
 1 324,3
 1 175,5
 0,0
‑148,8
Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2021 (од.)
 1 324,3
 1 324,3
 1 127,8
 0,0
‑196,5
Довжина відремонтованих електричних мереж гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (пог.м)
 1 993,0
 1 993,0
 2 025,0
 0,0
 32,0
Довжина відремонтованих електричних мереж навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (пог.м)
 1 014,0
 1 014,0
 4 953,5
 0,0
 3 939,5
Кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (тис.грн.)
 1 026,1
 1 026,1
 1 790,1
 0,0
 764,0
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру відремонтованих електричних мереж гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (грн.)
 269,1
 269,1
 263,3
 0,0
‑5,8
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру відремонтованих електричних мереж навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (грн.)
 483,0
 483,0
 253,8
 0,0
‑229,2
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (шт.)
 423,0
 423,0
 830,0
 0,0
 407,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (тис.грн.)
 657,9
 657,9
 480,0
 0,0
‑177,9
Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад (тис.грн.)
 649,7
 649,7
 627,4
 0,0
‑22,3
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (грн.)
 1 555,3
 1 555,3
 578,3
 0,0
‑977,0
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД (од.)
 9,0
 9,0
 9,0
 0,0
 0,0
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради (спеціальний фонд) (грн.)
 10 000,0
 10 000,0
 5 633,3
 0,0
‑4 366,7
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради (загальний фонд) (грн.)
 103 283,3
 103 283,3
 101 750,0
 0,0
‑1 533,3

Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації (осіб)
 49,0
 49,0
 0,0
 0,0
‑49,0
Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту (од.)
 166,0
 166,0
 6,0
 0,0
‑160,0
Кількість дисертацій, які прийняті радами для розгляду (од.)
 166,0
 166,0
 6,0
 0,0
‑160,0
Кількість докторантів НАДУ і НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації (осіб)
 23,0
 23,0
 2,0
 0,0
‑21,0
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня (од.)
 166,0
 166,0
 10,0
 0,0
‑156,0
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД (осіб)
 679,5
 679,5
 418,2
 0,0
‑261,3
Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих до розгляду (спеціальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих до розгляду (загальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у загальному обсязі прийнятих до захисту (загальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 180,0
 0,0
 80,0
Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у загальному обсязі прийнятих до захисту (спеціальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску (загальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 4,0
 0,0
‑96,0
Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску (спеціальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 2,6
 0,0
‑97,4
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про освіту, у загальному випуску (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення факту від плану зі змінами:
Показники 2,3,4,5,6,7,8. Пояснюється внесенням змін до штатного розпису та наявністю вакантних посад.

Показник 9. Довжина відремонтованих електричних мереж гуртожитку  відповідно до актів виконаних робіт - 2 025,0 пог.м.

Показник 10. Довжина відремонтованих електричних мереж  навчального корпусу  відповідно до актів виконаних робіт - 4 953,5 пог.м. , з них  3 939,5 пог.м. за рахунок  субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

Показник 11. Кошторисна вартість проведеного капітального ремонту об'єктів  Одеського регіонального інституту НАДУ - 1 790,1тис.грн. (план - 1 026,1тис.грн.), в тому числі: 
      1 257,0 тис.грн. - капітальний ремонт  електричних мереж навчального корпусу, з них 770,8 тис.грн. - субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (план - 489,8 тис.грн.),

      533,1 тис.грн. - капітальний ремонт  електричних мереж гуртожитку (план - 536,3 тис.грн.).

Показник 12. . Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості відремонтованих погонних метрів електричних мереж гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ.

Показник 13. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості відремонтованих погонних метрів електричних мереж навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ.

 Показник 14. За рахунок власних надходжень спеціального фонду  було придбано: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу - 7 шт., поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 78 шт.  
Протягом 2020 року були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб, а саме: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу   -  18 шт., поповнено бібліотечні фонди книгами - 727 шт.

Показник 15. За рахунок власних надходжень до спеціального фонду (Ф.4-1д) було придбано обладнання і предметів довгострокового використання на загальну суму 126,7 тис.грн.: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу  - 90,0 тис.грн., поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 36,7 тис.грн. 
Протягом 2020 року були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб (Ф.4-2д) на загальну суму 353,3 тис.грн., а саме:  обладнання довгострокового користування  для забезпечення навчального процесу  - 244,5 тис.грн., поповнено бібліотечні фонди книгами і періодичними виданнями - 108,8 тис.грн. 

Показник 16. Пояснюється  скороченням  чисельності працівників, які забезпечують діяльність спеціалізованих  вчених рад  Національної академії та її регіональних інститутів.

Показник 17. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.

Показники 19,20. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості спеціалізованих вчених рад.

Показники 21-25. Пояснюється перенесенням захисту дисертацій на наступні роки та рухом контингенту (відрахування та перериванням навчання з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, продовження терміну навчання, переведення на іншу форму навчання).

Показник 26. Фактичний показник враховує рух контингенту (відрахування з поважних причин, відрахування за академічну неуспішність, переведення на іншу форму навчання та іншу форму оплати та фактичні показники з випуску та прийому по окремих формах навчання та інше).

Показник 29. Пояснюється призначенням на 2020 рік захисту 4 дисертацій, прийнятих до захисту у 2019 році

Показники 31,32. Пояснюється перенесенням захисту дисертацій на наступні роки та рухом контингенту (відрахування та перериванням навчання з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, продовження терміну навчання, переведення на іншу форму навчання).
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2019 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2020 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Підготовка фахівців з вищою освітою Національною академією державного управління при Президентові України
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ (осіб)
 383,9
 738,6
 432,7
 792,1
 1 122,5
 1 224,8
 48,8
 53,5
 102,3
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання НАДУ (осіб)
 196,1
 110,5
 113,2
 71,2
 306,6
 184,4
‑82,9
‑39,3
‑122,2
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ (осіб)
 1 557,3
 3 174,6
 936,9
 2 564,3
 4 731,9
 3 501,2
‑620,4
‑610,3
‑1 230,7
Кількість слухачів прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ (осіб)
 357,0
 250,0
 357,0
 250,0
‑107,0
‑107,0
Кількість випускників денної форми навчання НАДУ (осіб)
 390,0
 334,0
 390,0
 334,0
‑56,0
‑56,0
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) (загальний фонд) (грн.)
 183 029,6
 196 508,5
 183 029,6
 196 508,5
 13 478,9
 13 478,9
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів) (спеціальний фонд) (грн.)
 44 530,5
 55 310,8
 44 530,5
 55 310,8
 10 780,3
 10 780,3
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показники 1-5. Фактичні показники враховують рух контингенту (відрахування з поважних причин, відрахування за академічну неуспішність, переведення на іншу форму навчання та іншу форму оплати та фактичні показники з випуску та прийому по окремих формах навчання). 
Показники 6,7. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів).
2. Підготовка аспірантів Національною академією державного управління при Президентові України
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються з відривом від виробництва НАДУ (осіб)
 145,8
 8,7
 175,3
 8,1
 154,5
 183,4
 29,5
‑0,6
 28,9
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються без відриву від виробництва НАДУ (осіб)
 214,9
 200,4
 210,6
 223,7
 415,3
 434,3
‑4,3
 23,3
 19,0
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НАДУ (загальний фонд) (грн.)
 55 445,4
 59 482,1
 55 445,4
 59 482,1
 4 036,7
 4 036,7
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НАДУ (загальний фонд) (грн.)
 271 870,4
 273 470,1
 271 870,4
 273 470,1
 1 599,7
 1 599,7

Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НАДУ (спеціальний фонд) (грн.)
 24 298,9
 29 950,6
 24 298,9
 29 950,6
 5 651,7
 5 651,7
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НАДУ (спеціальний фонд) (грн.)
 19 369,3
 18 370,1
 19 369,3
 18 370,1
‑999,2
‑999,2
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показники 1,2. Фактичні показники  враховують рух контингенту (переривання та відрахування з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, перевід  на іншу форму навчання та іншу форму оплати, фактичні показники з випуску та прийому по окремих формах підготовки). 
Показники 3-6. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
3. Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
Cередньорічна кількість докторантів НАДУ (осіб)
 35,4
 8,0
 31,7
 3,9
 43,4
 35,6
‑3,7
‑4,1
‑7,8
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НАДУ (загальний фонд) (грн.)
 261 892,0
 256 157,8
 261 892,0
 256 157,8
‑5 734,2
‑5 734,2
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НАДУ (спеціальний фонд) (грн.)
 24 475,0
 26 102,6
 24 475,0
 26 102,6
 1 627,6
 1 627,6
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показник 1. Фактичні показники  враховують  рух контингенту (переривання та відрахування з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, перевід  на іншу форму навчання та іншу форму оплати, фактичні показники з випуску та прийому по окремих формах підготовки). 
Показники 2,3. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості докторантів.
4. Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління при Президентові України
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НАДУ (осіб)
 9 209,0
 11 108,0
 9 209,0
 11 108,0
 1 899,0
 1 899,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця в НАДУ (грн.)
 539,7
 478,8
 539,7
 478,8
‑60,9
‑60,9
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показник 1. Фактичні показники обраховано з урахуванням угод з облдержадміністраціями, місцевими органами виконавчої влади та громадськими організаціями.

Показник 2. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію.
5. Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
Кількість державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)				
 (осіб)
 3 066,0
 2 936,0
 3 066,0
 2 936,0
‑130,0
‑130,0

Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою) (грн.)
 961,2
 651,6
 961,2
 651,6
‑309,6
‑309,6
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показник 1. Фактичні показники обраховано з урахуванням угод з Нацдержслужбою.

Показник 2. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію.
6. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції НАДУ при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою) (осіб)
 1 272,0
 1 614,0
 1 272,0
 1 614,0
 342,0
 342,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою) (грн.)
 314,4
 466,2
 314,4
 466,2
 151,8
 151,8
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показник 1. Фактичні показники обраховано з урахуванням угод з Нацдержслужбою.

Показник 2. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію.
7. Підвищення кваліфікації державних службовців за тренінговими програмами з питань управління фінансами Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
Кількість державних службовців, які підвищили кваліфікацію за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою) (осіб)
 402,0
 70,0
 402,0
 70,0
‑332,0
‑332,0
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців за тренінговими програмами з питань управління фінансами (за угодою з Нацдержслужбою) (грн.)
 228,6
 205,7
 228,6
 205,7
‑22,9
‑22,9
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

 Показник 1. Фактичні показники обраховано з урахуванням угод з Нацдержслужбою.

Показник 2. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію.
8. Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) (осіб)
 897,6
 454,8
 897,6
 454,8
‑442,8
‑442,8
Середньорічна кількість слухачів вечірньої форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) (осіб)
 18,0
 3,0
 18,0
 3,0
‑15,0
‑15,0
Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою) (грн.)
 103 541,3
 112 054,9
 103 541,3
 112 054,9
 8 513,6
 8 513,6
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показники 1,2. Фактичні показники враховують рух контингенту та  прийом за відповідними роками за результатами конкурсу.

Показник 3. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів).
9. Здійснення додаткової (господарської) діяльності, утримання, облаштування, ремонт та придбання майна Національною академією державного управління при Президентові України
Кількість ліжко-місць у гуртожитку (од.)
 2 331,0
 2 491,0
 2 331,0
 2 491,0
 160,0
 160,0
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік (грн.)
 10 261,1
 9 072,4
 10 261,1
 9 072,4
‑1 188,7
‑1 188,7
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показник 1. Збільшення фактичного  показника у 2020 році пояснюється використанням додаткових ліжко-місць в гуртожитку Львівського регіонального інституту.

Показник 2. Фактичні показники обраховано  виходячи з обсягу фактичних надходжень від надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для проживання та  кількості ліжко-місць у гуртожитках.
10. Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва НІСД (осіб)
 20,1
 17,8
 20,1
 17,8
‑2,3
‑2,3
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва НІСД (осіб)
 20,3
 16,4
 20,3
 16,4
‑3,9
‑3,9

Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД (грн.)
 76 536,9
 76 857,1
 76 536,9
 76 857,1
 320,2
 320,2
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва НІСД (грн.)
 16 613,9
 12 730,0
 16 613,9
 12 730,0
‑3 883,9
‑3 883,9
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показники 1,2. Фактичні показники враховують рух контингенту (перериванням навчання з поважних причин (академічні відпустки), переведенням з денної на вечірню форму навчання та відрахуванням  з поважних причин, поновлення на навчання та інше).
Показники 3,4.Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
11. Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
Середньорічна кількість докторантів НІСД (осіб)
 4,4
 4,3
 4,4
 4,3
‑0,1
‑0,1
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД (грн.)
 76 636,4
 90 750,0
 76 636,4
 90 750,0
 14 113,6
 14 113,6
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показник 1.Фактичні показники враховують рух контингенту (відрахуванням  у звязку з переведенням до  іншого закладу вищої освіти, перериванням навчання та інше). 
Показник 2.Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості докторантів.
12. Виконання завдань з інформатизації
Рівень забезпечення комп'ютерним і периферійним обладнанням, комп'ютерними комплектуючими НАДУ (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0
Кількість придбаного комп'ютерного, периферійного обладнання та комп'ютерних комплектуючих НАДУ (шт.)
 17,0
 17,0
 0,0
‑17,0
Кількість послуг у сфері інформаційних технологій, технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки НАДУ (шт.)
 46,0
 46,0
 0,0
‑46,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 У 2020 році видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Виконання завдань з інформатизації"   не планувались.
Результативні показники, що характеризують виконання програми в цілому
Кількість навчальних закладів (од.)
 2,0
 2,0
 2,0
 2,0
 0,0
 0,0
Всього середньорічна кількість ставок /штатних одиниць, у тому числі: (од.)
 690,6
 468,0
 684,2
 448,9
 1 158,6
 1 133,1
‑6,4
‑19,1
‑25,5
науково-педагогічного персоналу (од.)
 202,0
 179,0
 184,3
 169,5
 381,0
 353,8
‑17,7
‑9,5
‑27,2
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу (од.)
 5,5
 1,0
 5,9
 1,0
 6,5
 6,9
 0,4
 0,0
 0,4
спеціалістів (од.)
 413,2
 108,0
 417,8
 112,7
 521,2
 530,5
 4,6
 4,7
 9,3

робітників (од.)
 69,9
 180,0
 76,2
 165,7
 249,9
 241,9
 6,3
‑14,3
‑8,0
Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2020 (од.)
 687,7
 487,8
 687,7
 487,8
 1 175,5
 1 175,5
 0,0
 0,0
 0,0
Всього кількість ставок /штатних одиниць на 01.01.2021 (од.)
 686,5
 441,3
 0,0
 1 127,8
 1 127,8
Довжина відремонтованих електричних мереж гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (пог.м)
 2 025,0
 0,0
 2 025,0
 2 025,0
Довжина відремонтованих електричних мереж навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (пог.м)
 4 953,5
 0,0
 4 953,5
 4 953,5
Кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (тис.грн.)
 917,8
 1 790,1
 917,8
 1 790,1
 872,3
 872,3
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру відремонтованих електричних мереж гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (грн.)
 263,3
 0,0
 263,3
 263,3
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру кабелю мереж електропостачання гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (грн.)
 211,2
 211,2
 0,0
‑211,2
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру відремонтованих електричних мереж навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (грн.)
 253,8
 0,0
 253,8
 253,8
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (шт.)
 1 391,0
 830,0
 1 391,0
 830,0
‑561,0
‑561,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (тис.грн.)
 788,8
 480,0
 788,8
 480,0
‑308,8
‑308,8
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (грн.)
 567,1
 578,3
 567,1
 578,3
 11,2
 11,2
Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад (тис.грн.)
 451,3
 9,8
 610,5
 16,9
 461,1
 627,4
 159,2
 7,1
 166,3

Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД (од.)
 6,0
 2,0
 6,0
 3,0
 8,0
 9,0
 0,0
 1,0
 1,0
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради (загальний фонд) (грн.)
 75 216,6
 101 750,0
 75 216,6
 101 750,0
 26 533,4
 26 533,4
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради (спеціальний фонд) (грн.)
 4 900,0
 5 633,3
 4 900,0
 5 633,3
 733,3
 733,3
Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації (осіб)
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту (од.)
 5,0
 2,0
 5,0
 1,0
 7,0
 6,0
 0,0
‑1,0
‑1,0
Кількість дисертацій, які прийняті радами для розгляду (од.)
 5,0
 2,0
 5,0
 1,0
 7,0
 6,0
 0,0
‑1,0
‑1,0
Кількість докторантів НАДУ і НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації (осіб)
 1,0
 1,0
 1,0
 1,0
 2,0
 0,0
 1,0
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня (од.)
 7,0
 2,0
 9,0
 1,0
 9,0
 10,0
 2,0
‑1,0
 1,0
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД (осіб)
 371,9
 418,2
 371,9
 418,2
 46,3
 46,3
Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих до розгляду (спеціальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Питома вага дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих до розгляду (загальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у загальному обсязі прийнятих до захисту (спеціальний фонд) (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Питома вага дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у загальному обсязі прийнятих до захисту (загальний фонд) (відс.)
 140,0
 180,0
 140,0
 180,0
 40,0
 40,0

Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску (загальний фонд) (відс.)
 2,4
 4,0
 2,4
 4,0
 1,6
 1,6
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (відс.)
 74,5
 100,0
 74,5
 100,0
 25,5
 25,5
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про освіту, у загальному випуску (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Питома вага аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску (спеціальний фонд) (відс.)
 8,0
 2,6
 8,0
 2,6
‑5,4
‑5,4
Довжина відремонтованих труб зливної каналізації та водовідведення гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (пог.м)
 166,0
 166,0
 0,0
‑166,0
Середні витрати на капітальний ремонт одного погонного метру труб зливної каналізації та водовідведення гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (грн.)
 2 365,7
 2 365,7
 0,0
‑2 365,7
Довжина відремонтованого кабелю мереж електропостачання гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ (пог.м)
 2 486,8
 2 486,8
 0,0
‑2 486,8
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

 Показники 2,3,4,5,6,7,8. Показники відображають фактично зайняті посади протягом року та на звітні дати.

Показник 9. Довжина відремонтованих електричних мереж гуртожитку  у 2020 році відповідно до актів виконаних робіт - 2 025,0 пог.м. У 2019 відповідні роботи не планувались.

Показник 10. Довжина відремонтованих електричних мереж  навчального корпусу у 2020 році  відповідно до актів виконаних робіт - 4 953,5 пог.м. , з них  3 939,5 пог.м. за рахунок  субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. У 2019 відповідні роботи не планувались.

Показник 11. Кошторисна вартість проведеного капітального ремонту об'єктів  Одеського регіонального інституту НАДУ у 2020 році  - 1 790,1тис.грн. (план - 1 026,1тис.грн.), в тому числі: 
      1 257,0 тис.грн. - капітальний ремонт  електричних мереж навчального корпусу, з них 770,8 тис.грн. - субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (план - 489,8 тис.грн.),
      533,1 тис.грн. - капітальний ремонт  електричних мереж гуртожитку (план - 536,3 тис.грн.).
Кошторисна вартість проведеного капітального ремонту об'єктів  Одеського регіонального інституту НАДУ у 2019 роцi - 917,8 тис.грн. (план - 1 231,8 тис.грн.), в тому числі: 
        392,7 тис.грн.  - капітальний ремонт  труб зливної каналізації гуртожитку (план - 397,5 тис.грн.),
        525,1 тис.грн.   - кабелю мереж електропостачання  гуртожитку  (план - 528,2 тис.грн.), 
        капітальний ремонт труб теплопостачання навчального корпусу не проводився  (план - 306,1 тис.грн.).

Показник 12. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості відремонтованих погонних метрів електричних мереж гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ у 2020 році. У 2019 відповідні роботи не планувались.

Показник 13. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості відремонтованих погонних метрів кабелю мереж електропостачання гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ у 2019 році. У 2020 відповідні роботи не планувались.

Показник 14. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості відремонтованих погонних метрів електричних мереж навчального корпусу Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ у 2020 році. У 2019 відповідні роботи не планувались.

Показник 15. Протягом 2020 року за рахунок власних надходжень спеціального фонду  було придбано: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу - 7 шт., поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 78 шт.  Також були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб, а саме: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу   -  18 шт., поповнено бібліотечні фонди книгами - 727 шт.

 Протягом 2019 року за рахунок власних надходжень спеціального фонду (без урахування видатків на виконання завдань з інформатизації)  було придбано: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу - 11 шт., поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 330 шт. Також були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб (без урахування видатків на виконання завдань з інформатизації), а саме: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу   -  9 шт., поповнено бібліотечні фонди книгами - 1 041 шт.

Показник 16. Протягом 2020 року за рахунок власних надходжень до спеціального фонду (Ф.4-1д) було придбано обладнання і предметів довгострокового використання на загальну суму 126,7 тис.грн.: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу  - 90,0 тис.грн., поповнено  бібліотечні  фонди  книгами 

та періодичними виданнями - 36,7 тис.грн. Також були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб (Ф.4-2д) на загальну суму 353,3 тис.грн., а саме:  обладнання довгострокового користування  для забезпечення навчального процесу  - 244,5 тис.грн., поповнено бібліотечні фонди книгами і періодичними виданнями - 108,8 тис.грн. 
Протягом 2019 року за рахунок власних надходжень до спеціального фонду (Ф.4-1д) було придбано обладнання і предметів довгострокового використання на загальну суму 530,2 тис.грн. (без урахування видатків на виконання завдань з інформатизації): обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу  - 408,8 тис.грн., поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 121,4 тис.грн. Також були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб (Ф.4-2д) на загальну суму  258,6 тис.грн. (без урахування видатків на виконання завдань з інформатизації), а саме:  обладнання довгострокового користування  для забезпечення навчального процесу  - 119,1 тис.грн., поповнено бібліотечні фонди книгами і періодичними виданнями - 139,5 тис.грн. 

Показник 17. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.

Показник 18. Показники відображають фактичні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад (заробітна плата з нарахуваннями працівників, які забезпечують діяльність спеціалізованих вчених рад).

Показник 19. Показники відображає фактичну кількість  спеціалізованих  вчених рад.  

Показники 20,21. Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості спеціалізованих вчених рад.

Показники 22-26,32,35 Пояснюється перенесенням захисту дисертацій на наступні роки та рухом контингенту (відрахування та перериванням навчання з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, продовження терміну навчання, переведення на іншу форму навчання).

Показник 27. Показники відображають фактичну кількість отримувачів стипендії.
 
Показник 31. Перевиконання показників за рахунок загального фонду пояснюється призначенням на 2020 рік захисту 4 дисертацій, прийнятих до захисту у 2019 році.

Показник 36.  Довжина відремонтованих труб зливної каналізації та водовідведення гуртожитку Одеського регіонального інституту НАДУ  у 2019 році відповідно до актів виконаних робіт - 166,0 пог.м. (план - 74,0 пог.м.). У 2020 відповідні роботи не планувались.

Показник 37. Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості відремонтованих погонних метрів труб зливної каналізації та водовідведення гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ у 2019 році. У 2020 відповідні роботи не планувались.

Показник 38. Довжина відремонтованого кабелю мереж електропостачання гуртожитку Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ у 2019 році відповідно до актів виконаних робіт – 2 486,8 пог.м. (план – 2315,0 пог.м.) .У 2020 відповідні роботи не планувались.
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
У 2020 році видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Виконання завдань з інформатизації"   не планувались.
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами взято до уваги пропозиції та вживаються заходи щодо усунення недоліків, які виявлені за результатами проведеного аудиту фінансово-господарської діяльності.
На виконання Указу Президента України  від 05.11.2020 року № 487/2020 "Про впорядкування використання об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами" та відповідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2020 року № 1667-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів  освіти до сфери управління Міністерства освіти і науки" Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути з підпорядкування Держаного управління справами передано до сфери управління Міністерства освіти і науки України.
 1
Управлінням внутрішнього  аудиту Державного управління справами проведено аудит фінансово-господарської діяльності Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів (далі - Академія) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 та з окремих питань по час проведення аудиту.
1. Привести у відповідність до законодавства внутрішню структуру Академії та діяльність її структурних підрозділів.

2. Подати на розгляд Вченої Ради Академії інформацію щодо виявлених аудитом невідповідностей у діяльності Академії та її регіональних інститутів, а також невідповідностей у раніше прийнятих Вченою радою Академії рішеннях, невиконання ліцензійних умов щодо кількості здобувачів освіти із відповідними пропозиціями. Вченій Раді Академії при подальшому винесенні рішень врахувати наступне: вартість підготовки магістрів за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" здійснювати із розрахунку не менше 50 відсотків ліцензованого обсягу в кожний рік прийому, а отже розрахункова кількість здобувачів освіти повинна становити не менше 750 осіб (50 % від 1 500 осіб). За відсутності можливостей щодо врахування мінімально встановленої кількості осіб від ліцензованого обсягу, провести звуження такого обсягу у відповідності до фактичних показників.

3. Переглянути Положення про порядок надання послуг щодо проживання у гуртожитках готельного типу Академії в частині регламентування відносин у разі прийняття рішень про зміну вартості проживання, повноважень органу управління майном щодо затвердження тарифів на проживання та затвердити нові тарифи з урахуванням діючих тарифів на комунальні послуги, мінімального розміру заробітної плати, тощо.
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

На виконання бюджетної програми затверджено:
      за рахунок загального фонду державного бюджету -  181 061,2 тис. грн. (план зі змінами), використано (касові видатки) - 179 465,0 тис. грн., залишок невикористаних відкритих асигнувань - 1 596,2 тис.грн. (заробітна плата - 2,7 тис.грн., нарахування на оплату праці - 133,8 тис.грн., комунальні послуги та енергоносії - 152,8 тис.грн., стипендії - 81,8 тис.грн., інші поточні видатки - 1 225,1 тис.грн,). 

      за рахунок спеціального  фонду державного бюджету - 115 232,8 тис. грн., уточнений план - 133 095,7  тис. грн. (з них: 1 128,8 - за іншими джерелами  власних надходжень,   958,9 тис.грн - на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів), використано (касові видатки) - 99 791,8 тис. грн. (з них: 1013,2 тис.грн. - за іншими джерелами  власних надходжень, 770,8 тис.грн - на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів).
    Дебіторська заборгованість за видатками  за рахунок загального фонду станом 01.01.2021 року - 50,0 тис.грн. (передплата періодичних видань на 2021 рік, яка здійснена відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 та від 22 липня 2020 року № 641).
    Кредиторська заборгованість за видатками  за рахунок загального фонду станом 01.01.2021 року не обліковується.
    Дебіторська заборгованість за видатками  за рахунок спеціального фонду станом 01.01.2021 року - 176,1тис.грн., яка виникла внаслідок несвоєчасного відшкодування орендарями   експлуатаційних та комунальних послуг і енергоносіїв -146,3 тис.грн. (з них прострочена - 114,0 тис.грн.), а також переплата земельного податку та судового збору - 29,8 тис. грн.  Для погашення простроченої дебіторської заборгованості ведеться претензійно-позивна робота щодо боржників.
    Кредиторська заборгованість за видатками  за рахунок спеціального фонду станом 01.01.2021 року - 18,9 тис.грн. (за технічне обслуговування РРО - 0,4 тис. грн., оплата за теплоенергію - 18,5 тис. грн., яка виникла в грудні 2020 року).
    Паспорт бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 0301130 погоджено Міністерством фінансів України 10.02.2020 року та затверджено Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 13.02.2020 року № 41 (у термін встановлений законодавством). Протягом року були внесені зміни до паспорта бюджетної програми шляхом затвердження його у новій редакції, а саме:
    погоджено Міністерством фінансів України 17.09.2020 року та затверджено Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 22.09.2020 року № 226 (відповідно до Закону України від 25.08.2020 року № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік");
    погоджено Міністерством фінансів України 29.12.2020 року та затверджено Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 30.12.2020 року № 330 (відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 23.11.2020 року № 1470-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" та від 14.12.2020 року № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" ).
    Національною академією державного управління при Президентові України та Національним інститутом стратегічних досліджень забезпечено виконання завдань і функцій щодо надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Проведення роботи щодо запобігання виникненню заборгованості та прийняття мір щодо її погашення.
Покращення фінансової дисципліни
 1
Удосконалення механізмів контролю  що застосовуються до розпорядників нижчого рівня.
Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами
 2
Проходження акредитаційної процедури освітніх програм, вивчення досвіду зарубіжних країн з покращення надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.
Покращення надання освітніх послуг
 3
Ігор ЛИСИЙ
Керівник Державного управління справами
(ім'я та прізвище)
(підпис)