РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 РІК
Державне управління справами
0300000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0150
0301080
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного потенціалу України, поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів.
Завдання бюджетної програми:
Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері державного управління;
1)
Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України з наукового обґрунтування основних засад стратегії економічного і соціально-політичного розвитку внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також з питань національної безпеки;
2)
Здійснення прикладних наукових досліджень для здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
3)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 92 021,4
 93 435,6
 93 381,3
 1 359,9
 54,3
у т. ч.: загальний фонд 
 90 636,9
 90 641,1
 91 996,8
 1 359,9
‑1 355,7
             спеціальний фонд
 1 384,5
 2 794,5
 1 384,5
 0,0
 1 410,0

1. Фундаментальні наукові дослідження у сфері державного управління
, всього
 3 265,5
 3 116,8
 3 332,5
 67,0
‑215,7
 3 265,5
у т. ч.: загальний фонд 
 3 116,8
 3 332,5
 67,0
‑215,7
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2. Прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), всього
 88 678,9
 90 079,4
 89 971,8
 1 292,9
 107,6
 87 294,4
у т. ч.: загальний фонд 
 87 447,3
 88 587,3
 1 292,9
‑1 140,0
            спеціальний фонд
 1 384,5
 2 632,1
 1 384,5
 0,0
 1 247,6
3. Комунікативні заходи у сфері державного управління, всього
 42,0
 204,4
 42,0
 0,0
 162,4
 42,0
у т. ч.: загальний фонд 
 42,0
 42,0
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 0,0
 162,4
 0,0
 0,0
 162,4
4. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року Національним інститутом стратегічних досліджень, всього
 35,0
 35,0
 35,0
 0,0
 0,0
 35,0
у т. ч.: загальний фонд 
 35,0
 35,0
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0

Пояснення щодо відхилень:
План зі змінами від плану:
Напрям 1. Пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету на 2020 рік відповідно до довідки Міністерства фінансів України від 01.09.2020 № 905 збільшення видатків на 67,0 тис. гривень (на виконання Закону України від 25 серпня 2020 року № 822-IX  «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»).
Напрям 2. Пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету на 2020 рік відповідно до довідок Міністерства фінансів України: 
від 01.09.2020 № 905 збільшення видатків на 1 792,9 тис. гривень (на виконання Закону України від 25 серпня 2020 року № 822-IX  «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»);
від 18.12.2020 № 1442/5 зменшення видатків на 500,0 тис. гривень (на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2020 року № 1563 «Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік»)  
Факту від плану зі змінами:
Напрям 1. Відхилення у сумі 215,7 тис.грн. залишок невикористаних асигнувань (заробітна плата з нарахуваннями).
Напрям 2. За загальним фондом відхилення у сумі 1 140,0 тис.грн. залишок невикористаних асигнувань (заробітна плата з нарахуваннями, придбання товарів і послуг, відрядження, оплата комунальних послуг, курсів підвищення кваліфікації кадрів та інше). Касові видатки за спеціальним фондом здійснювались за рахунок і в межах фактичних надходжень.
Напрям 3. Касові видатки за спеціальним фондом здійснювались за рахунок і в межах фактичних надходжень.

(тис. грн)
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 90 636,9
 1 384,5
 90 641,1
 2 155,2
 91 996,8
 3 204,5
 1 359,9
 1 820,0
‑1 355,7
‑1 049,3
2281
 0,0
 0,0
 0,0
 639,3
 0,0
 880,1
 0,0
 880,1
 0,0
‑240,8
3210
‑1 355,7
 2 700,1
 1 359,9
 2 794,5
 90 641,1
 4 084,6
 91 996,8
‑1 290,1
 1 384,5
 90 636,9
Всього
Кількість змін до плану 14 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 
Пояснення щодо відхилень:
Плану зі змінами від плану:
за загальним фондом відхилення у сумі 1359,9 тис.грн пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету на 2020 рік відповідно до довідок Міністерства фінансів України: 
від 01.09.2020 № 905 збільшення видатків на 1 859,9 тис. гривень (на виконання Закону України від 25 серпня 2020 року № 882-IX  «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»);
від 18.12.2020 № 1442/5 зменшення видатків на 500,0 тис. гривень (на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2020 року № 1563 «Про перерозподіл видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік»); 
за спеціальним фондом відхилення у сумі 2700,1 тис. грн пояснюється внесенням змін до кошторисів за рахунок перевищення надходжень цього фонду з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року.
Факту від плану зі змінами: залишок невикористаних асигнувань (заробітна плата з нарахуваннями, придбання товарів і послуг, відрядження, оплата комунальних послуг, курсів підвищення кваліфікації кадрів та інше).
Стан фінансової дисципліни
КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 394,2
 176,5
 0,0
 35,0
 0,0
 0,0
Загальний фонд, всього
 320,4
 85,0
 0,0
 35,0
 0,0
 0,0
 320,4
 85,0
 0,0
 35,0
 0,0
 0,0
2281
Спеціальний фонд, всього
 73,8
 91,5
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 73,8
 91,5
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2281
6.
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01.01.2021 року в сумі 85,0 тис. грн. -  передплата періодичних видань на 2021 рік, здійснена відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 та від 22 липня 2020 року № 641. 
Дебіторська заборгованість за спеціальним фондом державного бюджету в сумі 91,5  тис.грн. - несвоєчасне відшкодування орендарями комунальних послуг та енергоносіїв.
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Фундаментальні наукові дослідження у сфері державного управління
Кількість фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки всього, у тому числі:
 (од.)
 14,0
 14,0
 14,0
 0,0
 0,0
за участю молодих вчених (од.)
 8,0
 8,0
 8,0
 0,0
 0,0
Кількість завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році всього, у тому числі: (од.)
 5,0
 5,0
 5,0
 0,0
 0,0
за участю молодих вчених
 (од.)
 4,0
 4,0
 4,0
 0,0
 0,0
Середні поточні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження у сфері державного управління
 (тис.грн.)
 233,3
 238,0
 222,6
 4,7
‑15,4
Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості (відс.)
 35,7
 35,7
 35,7
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету на 2020 рік (пояснення наведені у пункті 5.1). 
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості фундаментальних наукових досліджень: 
(3116,8 тис. грн, 14 од.).
2. Прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки всього, у тому числі:
 (од.)
 26,0
 26,0
 29,0
 0,0
 3,0

за участю молодих вчених (од.)
 11,0
 11,0
 13,0
 0,0
 2,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році всього, у тому числі:
 (од.)
 11,0
 11,0
 14,0
 0,0
 3,0
за участю молодих вчених (од.)
 3,0
 3,0
 5,0
 0,0
 2,0
Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) загальний фонд
 (тис.грн.)
 3 491,8
 3 543,5
 3 497,9
 51,7
‑45,6
Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) спеціальний фонд
 (тис.грн.)
 394,0
 0,0
 394,0
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в поточному році у загальній їх кількості (відс.)
 40,0
 40,0
 40,0
 0,0
 0,0
Кількість аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) підготовлених для Президента України, Офісу Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади (од.)
 125,0
 125,0
 280,0
 0,0
 155,0
Кількість підготовлених наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики всього, у тому числі:
 (од.)
 80,0
 80,0
 92,0
 0,0
 12,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web Science тощо) (од.)
 5,0
 5,0
 6,0
 0,0
 1,0
Кількість моніторингів проблем і подій суспільного розвитку та громадської думки в Україні й світі
 (од.)
 210,0
 210,0
 278,0
 0,0
 68,0
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету на 2020 рік (пояснення наведені у пункті 5.1). 
Показники 1, 3. Фактичні показники більші запланованих (за спеціальним фондом) у зв'язку з виконанням та завершенням понад плану 

згідно укладених договорів 1 наукового дослідження Національною академією державного управління при Президентові України та 2 наукових досліджень Одеським регіональним інститутом державного управління. 
Показники 2, 4. Фактичні показники відображають фактичну кількість молодих вчених залучених до виконання прикладних наукових досліджень. 
Показник 5. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості прикладних наукових досліджень за загальним фондом (87447,3 тис. грн, 25 од.);
Показник 6. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості прикладних наукових досліджень за спеціальним фондом (1575,8 тис. грн. 4 од.).
Показники 8-11. Фактичні показники більші за планові у зв'язку з необхідністю оперативного реагування на проблеми суспільного життя, в основному, пов'язаних з пандемією короновірусу COVID-19.
3. Комунікативні заходи у сфері державного управління
Кількість проведених науково-практичних конференцій у сфері державного управління
 (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
5. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому
Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень (од.)
 3,0
 3,0
 3,0
 0,0
 0,0
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі: (осіб)
 372,8
 372,8
 249,1
 0,0
‑123,7
Дослідники (осіб)
 259,0
 259,0
 169,0
 0,0
‑90,0
Допоміжний персонал (осіб)
 54,0
 54,0
 32,1
 0,0
‑21,9
Техніки (осіб)
 7,8
 7,8
 2,5
 0,0
‑5,3
Інші працівники (спеціалісти) (осіб)
 52,0
 52,0
 45,5
 0,0
‑6,5
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020
 (осіб)
 372,8
 372,8
 281,0
 0,0
‑91,8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 (осіб)
 372,8
 372,8
 233,5
 0,0
‑139,3
Кількість підготовлених навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління (од.)
 32,0
 32,0
 35,0
 0,0
 3,0
Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі: (од.)
 208,0
 208,0
 396,0
 0,0
 188,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) (од.)
 32,0
 32,0
 45,0
 0,0
 13,0
Кількість отриманих охоронних документів на об’єкти прав інтелектуальної власності (од.)
 1,0
 1,0
 1,0
 0,0
 0,0
Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі: (од.)
 130,0
 130,0
 130,0
 0,0
 0,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) (од.)
 4,0
 4,0
 4,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Показники 2-8. Фактичні показники менші від запланованих у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Показник 9. Показник відображає фактичну кількість підготовлених навчальних посібників та монографій.

Показники 10-11. Показники відображають фактичну кількість статей у наукових виданнях.
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2019 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2020 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фундаментальні наукові дослідження у сфері державного управління
Кількість фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки всього, у тому числі:
 (од.)
 14,0
 14,0
 14,0
 14,0
 0,0
 0,0
за участю молодих вчених (од.)
 8,0
 0,0
 8,0
 8,0
Кількість завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році всього, у тому числі: (од.)
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
 0,0
 0,0
за участю молодих вчених
 (од.)
 4,0
 0,0
 4,0
 4,0
Середні поточні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження у сфері державного управління
 (тис.грн.)
 229,6
 222,6
 229,6
 222,6
‑7,0
‑7,0
Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості (відс.)
 35,7
 35,7
 35,7
 35,7
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показники 2, 4  у 2019 році не відображалися.
Показник 5. Фактичні показники обраховано виходячи з касових видатків та кількості фундаментальних наукових робіт.
Прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки всього, у тому числі:
 (од.)
 36,0
 3,0
 25,0
 4,0
 39,0
 29,0
‑11,0
 1,0
‑10,0
за участю молодих вчених (од.)
 13,0
 0,0
 13,0
 13,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році всього, у тому числі:
 (од.)
 24,0
 3,0
 10,0
 4,0
 27,0
 14,0
‑14,0
 1,0
‑13,0
за участю молодих вчених (од.)
 5,0
 0,0
 5,0
 5,0
Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) загальний фонд
 (тис.грн.)
 2 647,3
 3 497,9
 2 647,3
 3 497,9
 850,6
 850,6
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в поточному році у загальній їх кількості (відс.)
 66,7
 40,0
 66,7
 40,0
‑26,7
‑26,7

Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) спеціальний фонд
 (тис.грн.)
 229,8
 394,0
 229,8
 394,0
 164,2
 164,2
Кількість аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) підготовлених для Президента України, Офісу Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів державної влади (од.)
 240,0
 280,0
 240,0
 280,0
 40,0
 40,0
Кількість підготовлених наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики всього, у тому числі:
 (од.)
 75,0
 92,0
 75,0
 92,0
 17,0
 17,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web Science тощо) (од.)
 6,0
 0,0
 6,0
 6,0
Кількість моніторингів проблем і подій суспільного розвитку та громадської думки в Україні й світі
 (од.)
 78,0
 278,0
 78,0
 278,0
 200,0
 200,0
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показники 1, 3. За загальним фондом у 2020 році оптимізовано кількість прикладних наукових досліджень з метою покращення рівня їх виконання. За спеціальним фондом дослідження виконувалися відповідно до укладених договорів.
Показники 2, 4, 10 у 2019 році не відображалися.
Показник 5, 7.
Фактичні показники обраховано виходячи з касових видатків та кількості прикладних наукових досліджень:
у 2019 році за загальним фондом (95304,5 тис. грн, 36 од.), 
за спеціальним фондом (689,3 тис. грн., 3 од).
У 2020 році за загальним фондом (87447,3 тис. грн, 25 од.);
за спеціальним фондом (1575,8 тис. грн. 4 од.).
Таким чином, зростання показника за загальним фондом пояснюється зменшенням кількості прикладних наукових досліджень.
За спеціальним фондом дослідні роботи виконуються відповідно до укладених договорів.
Показники 8, 9, 11. Фактичні показники більші за планові у зв'язку з необхідністю оперативного реагування на проблеми суспільного життя, в основному, пов'язаних з пандемією коронавірусу COVID-19.

Комунікативні заходи у сфері державного управління
Кількість проведених науково-практичних конференцій у сфері державного управління
 (од.)
 1,0
 2,0
 1,0
 3,0
 1,0
 0,0
‑2,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Скорочення у 2020 році порівняно з 2019 роком кількості проведених науково-практичних конференцій у сфері державного управління відбулося в зв'язку із введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року Національним інститутом стратегічних досліджень
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
Розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази Національного інституту стратегічних досліджень
Вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування Національного інституту стратегічних досліджень (тис.грн.)
 382,5
 382,5
 0,0
‑382,5
Загальна кошторисна вартість капітального будівництва об’єктів Національного інституту стратегічних досліджень (тис.грн.)
 497,0
 497,0
 0,0
‑497,0
Загальна кошторисна вартість реконструкції теплового пункту в будівлі Національного інституту стратегічних досліджень (тис.грн.)
 770,9
 770,9
 0,0
‑770,9
Загальна кошторисна вартість реконструкції системи електропостачання в будівлях Національного інституту стратегічних досліджень
 (тис.грн.)
 182,0
 182,0
 0,0
‑182,0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Національного інституту стратегічних досліджень
 (од.)
 190,0
 190,0
 0,0
‑190,0
Кількість об’єктів Національного інституту стратегічних досліджень на яких проведені будівельні роботи
 (од.)
 2,0
 2,0
 0,0
‑2,0

Кількість реконструйованих теплових пунктів Національного інституту стратегічних досліджень
 (од.)
 1,0
 1,0
 0,0
‑1,0
Кількість об’єктів на яких проведені роботи з реконструкції системи електропостачання Національного інституту стратегічних досліджень
 (од.)
 1,0
 1,0
 0,0
‑1,0
Площа капітально збудованого козирка Національного інституту стратегічних досліджень (кв. м.)
 15,0
 15,0
 0,0
‑15,0
Довжина реконструйованої магістралі теплопостачання Національного інституту стратегічних досліджень (пог.м)
 69,6
 69,6
 0,0
‑69,6
Потужність реконструйованої системи електропостачання Національного інституту стратегічних досліджень (кВт)
 300,0
 300,0
 0,0
‑300,0
Середні витрати на капітальне будівництво 1 м.кв. козирка Національного інституту стратегічних досліджень
 (тис.грн.)
 4,0
 4,0
 0,0
‑4,0
Середні витрати на реконструкцію 1 пог.м. магістралі теплопостачання Національного інституту стратегічних досліджень (тис.грн.)
 1,2
 1,2
 0,0
‑1,2
Рівень виконання робіт з капітального будівництва об’єктів Національного інституту стратегічних досліджень (відс.)
 49,8
 49,8
 0,0
‑49,8
Рівень виконання робіт з реконструкції теплового пункту в будівлі Національного інституту стратегічних досліджень (відс.)
 11,1
 11,1
 0,0
‑11,1
Рівень виконання робіт з реконструкції системи електропостачання в будівлях Національного інституту стратегічних досліджень
 (відс.)
 99,9
 99,9
 0,0
‑99,9
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 У 2020 році видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази Національного інституту стратегічних досліджень" не здійснювалися.
Виконання завдань (проєктів) з інформатизації

Вартість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації) (тис. грн.)
 940,1
 940,1
 0,0
‑940,1
Вартість придбаного сайту Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації) (тис. грн.)
 153,0
 153,0
 0,0
‑153,0
Вартість придбання комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації) (тис. грн.)
 206,6
 206,6
 0,0
‑206,6
Вартість послуг у сфері інформаційних технологій Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації) (тис. грн.)
              958,5                     0,1
 958,6
 0,0
‑958,6
Вартість технічного обслуговування і поточного ремонту оргтехніки Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації) (тис. грн.)
 95,6
 
95,6
 0,0
-95.6
Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання для забезпечення діяльності Національного інституту стратегічних досліджень (од.)
 64,0
 64,0
 0,0
‑64,0
Кількість технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки для забезпечення діяльності Національного інституту стратегічних досліджень (од.)
 60,0
 60,0
 0,0
‑60,0
Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання Національного інституту стратегічних досліджень (тис. грн.)
 14,7
 14,7
 0,0
‑14,7
Середня вартість робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту одиниці оргтехніки Національного інституту стратегічних досліджень (тис. грн.)
 1,6
 1,6
 0,0
‑1,6

Рівень забезпечення комп'ютерним та периферійним обладнанням Національного інституту стратегічних досліджень (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0
Рівень впровадження сайту Національного інституту стратегічних досліджень (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0
Рівень охоплення технічним обслуговуванням і поточним ремонтом оргтехніки Національного інституту стратегічних досліджень (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 У 2020 році видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Виконання завдань (проєктів) з інформатизації" не планувалися.
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому
Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень (од.)
 3,0
 3,0
 3,0
 3,0
 0,0
 0,0
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі: (осіб)
 309,1
 249,1
 309,1
 249,1
‑60,0
‑60,0
Дослідники (осіб)
 226,8
 169,0
 226,8
 169,0
‑57,8
‑57,8
Допоміжний персонал (осіб)
 33,3
 32,1
 33,3
 32,1
‑1,2
‑1,2
Техніки (осіб)
 6,0
 2,5
 6,0
 2,5
‑3,5
‑3,5
Інші працівники (спеціалісти) (осіб)
 43,0
 45,5
 43,0
 45,5
 2,5
 2,5
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020
 (осіб)
 281,0
 281,0
 281,0
 281,0
 0,0
 0,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2021 (осіб)
 233,5
 0,0
 233,5
 233,5
Кількість підготовлених навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління (од.)
 27,0
 32,0
 3,0
 27,0
 35,0
 5,0
 8,0
Кількість статей у наукових виданнях всього, у тому числі: (од.)
 379,0
 17,0
 0,0
 396,0
 396,0
які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) (од.)
 45,0
 0,0
 45,0
 45,0
Кількість отриманих охоронних документів на об’єкти прав інтелектуальної власності (од.)
 1,0
 0,0
 1,0
 1,0
Кількість цитувань у наукових виданнях всього, у тому числі: (од.)
 130,0
 0,0
 130,0
 130,0

які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) (од.)
 4,0
 0,0
 4,0
 4,0
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показники 2-6. Зміна показників пояснюється внесенням змін до штатного розпису Національного інституту стратегічних досліджень в зв'язку зі скороченням штатної чисельності відповідно до Указу Президента України від 07.10.2019 № 737/2019 та скороченням кількості виконавців наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України, яке відбулося у зв'язку зі зменшенням у 2020 році видатків на оплату праці та підвищенням розміру мінімальної заробітної плати.  
Показник 9. Показник відображає фактичну кількість підготовлених навчальних посібників та монографій.
Показники 10-14 у 2019 році не планувалися.
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
У 2020 році видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази Національного інституту стратегічних досліджень" не здійснювалися.
У 2020 році видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Виконання завдань (проєктів) з інформатизації" не планувалися.
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
Національним інститутом стратегічних досліджень проводиться робота з поетапного усунення недоліків відповідно до  затвердженого наказом Національного інституту стратегічних досліджень плану заходів щодо усунення недоліків. Державну аудиторську службу про виконання заходів проінформовано.
 1
Державною аудиторською службою України проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного інституту стратегічних досліджень за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 року.
Вжити заходів щодо приведення у відповідність до законодавства окремих питань фінансово-господарської діяльності та недопущення надалі порушень.
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету - 91996,8 тис. грн. (Національному інституту стратегічних досліджень для здійснення прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики - 87057,5тис. грн., Національній академії державного управління при Президентові України та його регіональним інститутам для здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері державного управління -4892,1 тис. грн, Національній службі посередництва і примирення для виконання, завершення та впровадження 1 прикладного наукового дослідження з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) - 47,2 тис. грн.), спеціального фонду - 1 384,5 тис. грн. (Національному інституту стратегічних досліджень).

Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету - 90641,1 тис. грн.  (Національним інститутом стратегічних досліджень - 85704,8 тис. грн., Національною академією державного управління при Президентові України та його регіональним інститутам  - 4 889,1 тис. грн., Національною службою посередництва і примирення - 47,2 тис. грн.), спеціального фонду державного бюджету - 2 794,5 тис. грн. (Національним інститутом стратегічних досліджень - 2 544,3 тис. грн., Національною академією державного управління при Президентові України та його регіональним інститутам  - 250,2 тис. грн.).

 
Паспорт бюджетної програми на 2020 рік за КПКВК 0301080 погоджено Міністерством фінансів України 11.02.2020 року та затверджено Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 13.02.2020 року № 41 (у термін встановлений законодавством). 
Протягом року були внесені зміни до паспорта бюджетної програми шляхом затвердження його у новій редакції, а саме:
    погоджено Міністерством фінансів України 16.09.2020 року та затверджено Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 22.09.2020 року № 226 ( відповідно до Закону України від 25.08.2020 року № 822-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік");
    погоджено Міністерством фінансів України 29.12.2020 року та затверджено Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 30.12.2020 року № 330 ( відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 року № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" ). 

Державним управлінням справами, Національним інститутом стратегічних досліджень, Національною академією державного управління при Президентові України, Національною службою посередництва і примирення   забезпечено виконання завдань і функцій щодо проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного потенціалу України,  поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів.
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Проведення роботи щодо запобіганню виникненню заборгованості та прийняття мір щодо її погашення.
Покращення фінансової дисципліни
 1
Удосконалення механізмів контролю, що застосовуються до розпорядників нижчого рівня.
Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами
 2
Ігор ЛИСИЙ
Керівник Державного управління справами
(ім'я та прізвище)
(підпис)