РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 РІК
Державне управління справами
0300000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0734
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
 Створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку громадян , а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
Завдання бюджетної програми:
Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
1)
Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
2)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 86 216,5
 64 919,9
 86 186,5
‑30,0
‑21 266,6
у т. ч.: загальний фонд 
 17 790,7
 17 737,3
 17 760,7
‑30,0
‑23,4
             спеціальний фонд
 68 425,8
 47 182,6
 68 425,8
 0,0
‑21 243,2
1. Забезпечення функціонування державної резиденції та державної дачі, всього
 4 697,1
 4 736,2
 4 759,6
 62,5
‑23,4
 4 697,1
у т. ч.: загальний фонд 
 4 736,2
 4 759,6
 62,5
‑23,4
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0

2. Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування, всього
 293,6
 201,1
 201,1
‑92,5
 0,0
 293,6
у т. ч.: загальний фонд 
 201,1
 201,1
‑92,5
 0,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
3. Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування, всього
 68 425,8
 47 182,6
 68 425,8
 0,0
‑21 243,2
 0,0
у т. ч.: загальний фонд 
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 68 425,8
 47 182,6
 68 425,8
 0,0
‑21 243,2
4. Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування, всього
 12 800,0
 12 800,0
 12 800,0
 0,0
 0,0
 12 800,0
у т. ч.: загальний фонд 
 12 800,0
 12 800,0
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
у т. ч.: загальний фонд 
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Пояснення щодо відхилень:
Відхилення плану зі змінами від плану  пояснюється внесенням змін  до розпису державного бюджету  відповідно до довідок Міністерства фінансів України: 
Зменшенням видатків за напрямом 1 на 30,0 тис. грн. на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 року № 1563 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік".
Зменшення видатків за напрямом 2 на 92,5 тис. грн. (зменшення обсягу споживання енергоносіїв) та збільшенням на відповідну суму  у зв'язку із виникненням аварійної ситуації на державній дачі за напрямом 1.  
Відхилення плану зі змінами від факту:
Залишок невикористаних асигнувань за напрямом 1 у сумі 23,4 тис. грн (оплата комунальних та інших послуг). 
Касові видатки  за напрямом 3 здійснювались за рахунок і в межах фактичних надходжень спеціального фонду. Фактичний обсяг власних надходжень бюджетних  установ з урахуванням залишку  на початок року менший планового показника, що пов'язано з неповним заселенням пансіонатів та будинків. У встановленому  порядку  було внесено зміни до спеціального фонду кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису, а саме зменшено плановий обсяг  надходжень і видатків .
(тис. грн)

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 1 192,1
 22 386,6
 1 192,1
 22 386,6
 1 192,1
 22 386,6
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2111
 262,3
 4 925,1
 272,3
 4 858,1
 272,3
 4 858,1
 10,0
‑67,0
 0,0
 0,0
2120
 64,5
 1 757,8
 206,5
 1 747,5
 206,5
 1 783,0
 142,0
 25,2
 0,0
‑35,5
2210
 0,0
 14,4
 0,0
 1,9
 0,0
 2,0
 0,0
‑12,4
 0,0
‑0,1
2230
 376,6
 4 077,3
 1 268,6
 3 552,2
 1 289,6
 3 666,4
 913,0
‑410,9
‑21,0
‑114,2
2240
 0,0
 27,0
 0,0
 4,8
 0,0
 4,8
 0,0
‑22,2
 0,0
 0,0
2250
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

 0,0
 316,1
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
‑316,1
 0,0
 0,0
2271
 136,1
 1 822,5
 105,5
 1 041,9
 106,1
 1 149,9
‑30,0
‑672,6
‑0,6
‑108,0
2272
 969,7
 10 347,0
 806,5
 4 021,8
 808,3
 4 209,8
‑161,4
‑6 137,2
‑1,8
‑188,0
2273
 1 897,0
 13 181,5
 1 013,4
 5 608,5
 1 013,4
 5 708,0
‑883,6
‑7 473,5
 0,0
‑99,5
2274
 92,4
 528,0
 72,4
 375,1
 72,4
 383,5
‑20,0
‑144,5
 0,0
‑8,4
2275
 0,0
 49,0
 0,0
 10,9
 0,0
 11,5
 0,0
‑37,5
 0,0
‑0,6
2282
 3 000,0
 0,0
 3 000,0
 0,0
 3 000,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2610
 0,0
 10,0
 0,0
 10,0
 0,0
 10,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2730
 0,0
 7 883,5
 0,0
 3 258,4
 0,0
 3 277,2
 0,0
‑4 606,3
 0,0
‑18,8
2800
 0,0
 1 100,0
 0,0
 304,9
 0,0
 305,7
 0,0
‑794,3
 0,0
‑0,8
3110
 9 800,0
 0,0
 9 800,0
 0,0
 9 800,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
3210
‑23,4
‑20 669,3
‑30,0
 47 182,6
 17 737,3
 47 756,5
 17 760,7
‑573,9
 68 425,8
 17 790,7
Всього
Кількість змін до плану 7 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2
Пояснення щодо відхилень:
Відхилення плану від плану зі змінами:
За загальним фондом державного бюджету пояснюється внесенням змін  до розпису державного бюджету на підставі довідок Міністерства фінансів України:
- перерозподіл видатків між кодами економічної класифікації в межах їх загального обсягу за програмою для виконання завдань, покладених на розпорядників бюджетних коштів за програмою, збільшено видатки за КЕКВ 2210 та 2240 , для усунення аварійної ситуації на державній дачі за рахунок зменшення видатків за КЕКВ 2270 (зменшення  обсягів споживання);
- на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 року № 1563 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" зменшено видатки на 30,0 тис. грн за КЕКВ 2270.
За спеціальним фондом  державного бюджету пояснюється внесенням змін  у встановленому законодавством порядку до кошторису та зведення показників спеціального фонду:
- перерозподіл видатків між кодами економічної класифікації в межах їх загального обсягу для виконання завдань, покладених на розпорядників бюджетних коштів; 
- зменшено плановий обсяг надходжень і видатків кошторису на 20 669,3 тис. грн. (фактичний обсяг власних надходжень бюджетних  установ з урахуванням залишку  на початок року менший планового показника, що пов'язано з неповним заселенням пансіонатів та будинків). 
Відхилення факту від  плану зі змінами:
За загальним фонду державного бюджету 23,4 тис. грн. (залишок невикористаних асигнувань), касові видатки здійснювались з урахуванням внесених змін до розпису державного бюджету;
За спеціальним фондом державного бюджету касові видатки здійснювались за рахунок і в межах фактичних надходжень спеціального фонду.
Стан фінансової дисципліни
КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
6.

 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Забезпечення функціонування державної резиденції та державної дачі
Загальна площа державної резиденції та державної дачі (кв. м.)
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
 0,0
 0,0

Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі (грн.)
 1 172,5
 1 188,1
 1 182,2
 15,6
‑5,9
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та загальної площі державної резиденції та державної дачі.
2. Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
Загальна площа окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування (кв. м.)
 241,6
 139,5
 139,5
‑102,1
 0,0

Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування (грн.)
 1 215,2
 1 441,5
 1 441,5
 226,3
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється переведенням  будинку  (102,1 кв.м)   з  безоплатного у платне користування.
3. Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування (кв. м.)
 68 168,8
 68 270,9
 68 270,9
 102,1
 0,0

Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування (грн.)
 1 003,8
 1 002,3
 691,1
‑1,5
‑311,2
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування збільшилась через  переведення  будинку  (102,1 кв.м) з безоплатного користування у платне користування.
Відхилення плану зі змінами від факту:
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків, що здійснювались в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ, і 

загальної площі пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування.
4. Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування

Кількість дітей оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек" (осіб)
 13 650,0
 13 650,0
 3 499,0
 0,0
‑10 151,0
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек" (тис.грн.)
 1 123,0
 1 123,0
 614,9
 0,0
‑508,1
Придбання постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек" (тис.грн.)
 750,0
 750,0
 1 435,9
 0,0
 685,9
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек" (тис.грн.)
 830,0
 830,0
 670,9
 0,0
‑159,1
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек" (тис.грн.)
 297,0
 297,0
 278,3
 0,0
‑18,7

Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек" (шт.)
 3 500,0
 3 500,0
 2 951,0
 0,0
‑549,0

Кількість придбаних меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек" (шт.)
 200,0
 200,0
 532,0
 0,0
 332,0

Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек" (шт.)
 7 000,0
 7 000,0
 5 737,0
 0,0
‑1 263,0

Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек" (шт.)
 2 000,0
 2 000,0
 7 950,0
 0,0
 5 950,0

Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек" (грн.)
 320,9
 320,9
 208,4
 0,0
‑112,5
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек" (грн.)
 375,0
 375,0
 180,6
 0,0
‑194,4
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 (тис.грн.)
 21 410,0
 21 410,0
 21 410,0
 0,0
 0,0
Вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек", що буде виконуватися у 2020 році (тис.грн.)
 9 800,0
 9 800,0
 9 800,0
 0,0
 0,0
Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році (кв. м.)
 2 151,3
 2 151,3
 2 268,8
 0,0
 117,5
Середні витрати на 1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році (грн.)
 4 555,4
 4 555,4
 4 319,5
 0,0
‑235,9
Рівень виконання капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" (відс.)
 52,7
 52,7
 52,7
 0,0
 0,0

Рівень готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей у 2020 році, які потребують особливою уваги і підтримки (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
Зменшення кількості оздоровлених дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек" у зв'язку із введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2  та запровадженням посилених протиепідемічних заходів;
Зменшення придбання форменого одягу з логотипом "Артек", меблів  та предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек" у зв'язку зі  значним зменшенням кількості дітей, які були оздоровлені в Міжнародному дитячому центрі "Артек" через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2;
Збільшення  придбання постільної білизни та текстильних виробів зумовлено  потребою у збільшенні відповідно до нових санітарних норм, встановлених у зв'язку із введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
Показники кількості придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек", меблів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, комплектів постільної білизни та текстильних виробів відображає їх фактичну кількість придбання.
Фактичні показники середніх витрат обраховано виходячи з  касових видатків та кількості придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек", меблів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, комплектів постільної білизни та текстильних виробів.
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об’єктів для їх обслуговування (од.)
 2,0
 2,0
 2,0
 0,0
 0,0
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об’єктів для їх обслуговування (од.)
 228,0
 228,0
 202,0
 0,0
‑26,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів 
Фактичний показник менше планового у зв'язку з наявністю вакантних посад
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2019 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2020 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Забезпечення функціонування державної резиденції та державної дачі
Загальна площа державної резиденції та державної дачі (кв. м.)
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
 4 006,1
 0,0
 0,0

Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі (грн.)
 1 141,5
 1 182,2
 1 141,5
 1 182,2
 40,7
 40,7

 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та загальної площі державної резиденції та державної дачі.
2. Забезпечення функціонування окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
Загальна площа окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування 
(кв. м.)
 241,6
 139,5
 241,6
 139,5
‑102,1
‑102,1

Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування (грн.)
 1 243,0
 1 441,5
 1 243,0
 1 441,5
 198,5
 198,5
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
Зменшення загальної  площі окремих будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування пояснюється переведененням будинку (102,1 кв.м.) у платне користування.
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та загальної площі.
3. Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування (кв. м.)
 68 168,8
 68 270,9
 68 168,8
 68 270,9
 102,1
 102,1

Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування (грн.)
 686,6
 691,1
 686,6
 691,1
 4,5
 4,5
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
Збільшення загальної площі пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування пояснюється  переведення будинку (102,1 кв. м.) у платне користування.
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків, що здійснювались в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ, і загальної площі пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування.
4. Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування

Кількість дітей оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек" (осіб)
 12 506,0
 3 499,0
 12 506,0
 3 499,0
‑9 007,0
‑9 007,0
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек" (тис.грн.)
 826,0
 614,9
 826,0
 614,9
‑211,1
‑211,1
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек" (тис.грн.)
 624,0
 670,9
 624,0
 670,9
 46,9
 46,9
Придбання постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек" (тис.грн.)
 840,0
 1 435,9
 840,0
 1 435,9
 595,9
 595,9

Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек" (тис.грн.)
 710,0
 278,3
 710,0
 278,3
‑431,7
‑431,7

Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек" (шт.)
 3 564,0
 2 951,0
 3 564,0
 2 951,0
‑613,0
‑613,0

Кількість придбаних меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек" (шт.)
 171,0
 532,0
 171,0
 532,0
 361,0
 361,0

Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек" (шт.)
 4 210,0
 7 950,0
 4 210,0
 7 950,0
 3 740,0
 3 740,0

Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек" (шт.)
 5 454,0
 5 737,0
 5 454,0
 5 737,0
 283,0
 283,0
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
 (тис.грн.)
 21 410,0
 0,0
 21 410,0
 21 410,0
Вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек", що буде виконуватися у 2020 році (тис.грн.)
 9 800,0
 0,0
 9 800,0
 9 800,0
Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році (кв. м.)
 2 268,8
 0,0
 2 268,8
 2 268,8

Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек" (грн.)
 231,8
 208,4
 231,8
 208,4
‑23,4
‑23,4

Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек" (грн.)
 199,5
 180,6
 199,5
 180,6
‑18,9
‑18,9
Середні витрати на придбання одиниці меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек" (грн.)
 3 649,1
 3 649,1
 0,0
‑3 649,1
Середні витрати на 1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році (грн.)
 4 319,5
 0,0
 4 319,5
 4 319,5
Рівень виконання капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" (відс.)
 52,7
 0,0
 52,7
 52,7
Рівень готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей у 2020 році, які потребують особливою уваги і підтримки (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Зменшення кількості оздоровлених дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек" у зв'язку із введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2  та запровадженням посилених протиепідемічних заходів.
Зменшення  придбання форменого одягу з логотипом "Артек"  та предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек" у зв'язку зі  значним зменшенням кількості дітей, які були оздоровлені в Міжнародному дитячому центрі "Артек" через введення карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.
Збільшення придбання постільної білизни та текстильних виробів,  меблів  для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек" зумовлено  потребою у збільшенні   відповідно до нових санітарних норм, встановлених у зв'язку із введенням карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2 .
Показники кількості придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек", меблів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, комплектів постільної білизни та текстильних виробів відображає їх фактичну кількість придбання.
Фактичні показники середніх витрат обраховано виходячи з  касових видатків та кількості придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек", меблів, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, комплектів постільної білизни та текстильних виробів.
У 2020  році було проведено капітальний ремонт об'єктів Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" вартістю 9800,0 тис. гривень (2268,8 кв. м.), у 2019 році показники не затверджувались.
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об’єктів для їх обслуговування (од.)
 2,0
 2,0
 2,0
 2,0
 0,0
 0,0

Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об’єктів для їх обслуговування (од.)
 14,0
 175,0
 14,0
 188,0
 189,0
 202,0
 0,0
 13,0
 13,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників 
Фактичний показник збільшився у зв'язку з заповненням вакантних посад.
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
Будинком відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами взято до уваги пропозиції та вживаються заходи щодо усунення недоліків, які виявлені за результатами проведеного аудиту фінансово-господарської діяльності, а саме: 
-вжито заходів для виявлення аварійних об'єктів за результатами чого складено дефектні акти та відповідні кошториси по таким об'єктам: пансіонат-1, пансіонаті-2, пансіонат-3, пансіонат-4, комунікаційний центр, система водопостачання, сходи від пансіонату до озера;
-розроблено перелік додаткових послуг, які надаються на платній основі, які буде передано на погодження до Державного управління справами;
-вжито заходів для розробки технічної документації з інвентаризації земель. Технічну документацію передано на погодження до підрозділів КМДА та Держводагентства.
 1
Управлінням внутрішнього  аудиту Державного управління справами проведено  внутрішній аудит відповідності окремих питань фінансово-господарської діяльності Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами (далі - Будинок відпочинку)  за період з 01.01.2020 по 30.09.2020 року.
1. У встановленому законодавством України порядку вжити заходів щодо виявлення аварійних об'єктів нерухомого майна Будинку відпочинку, визначити обсяг капітальних видатків, необхідних для здійснення їх ремонту, здійснити розрахунки, що обґрунтовують показники таких видатків та надати відповідні пропозиції щодо їх включення до кошторису установи.
2. Забезпечити максимально можливе розширення надання послуг та надходження коштів до спеціального фонду Будинку  відпочинку. Забезпечити розроблення та затвердження цін на такі послуги з дотриманням вимог нормативно-правових актів та за наявності належних економічних обґрунтувань щодо їх рівня.
3. Надання у користування об'єктів нерухомого майна Будинку відпочинку здійснювати в межах та обсягах передбачених у переліках і тарифах, затверджених Розпорядженнями Керівника Державного управління справами.
4. Видатки з бюджету спеціального фонду проводити виключно в межах та за рахунок відповідних надходжень до цього фонду на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін та у послідовності передбаченій Порядком від 28.02.2002 № 228.
5. Вжити заходів щодо оформлення акту на право постійного користування земельною ділянкою

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
   На виконання бюджетної програми затверджено за рахунок загального фонду державного бюджету - 17 760,7 тис. грн., спеціального фонду державного бюджету  - 68 425,8 тис. грн., (уточнений план - 47 756,5 тис. грн.). Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету - 17 737,3 тис. грн.,  спеціального фонду державного бюджету - 47 182,6 тис. грн.
   У 2020 році вносились зміни за загальним фондом державного бюджету до розпису та паспорта бюджетної програми у зв'язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 року № 1563 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік",  на підставі довідок Міністерства фінансів України про внесення змін до розпису щодо перерозподілу видатків в межах їх загального обсягу та за спеціальним фондом державного бюджету у встановленому законодавством порядку до кошторису та зведення показників спеціального фонду для забезпечення виконання завдань, покладених на розпорядників.
  Державним управлінням справами, Міжнародним дитячим центром "Артек", Будинком відпочинку "Конча-Заспа", Комплексом відпочинку "Пуща-Водиця"  забезпечено виконання мети, завдань і функцій щодо забезпечення функціонування державної резиденції  та державної  дачі, створено умови для забезпечення оздоровлення і відпочинку громадян, а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Забезпечення у повному обсязі фінансування відповідно до пропозицій головного розпорядника (закінчення капітального ремонту об’єктів "МДЦ "Артек")
Бюджетне фінансування
 1
Здійснення заходів щодо збільшення власних надходжень бюджетних установ які включаються до спеціального фонду
Покращення якості системи планування
 2
Дослідження потреб та інтересів користувачів
Покращення якості та ефективності надання послуг
 3
        Ігор ЛИСИЙ
Керівник Державного управління справами
(ім'я та прізвище)
(підпис)