РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 РІК
Державне управління справами
0300000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0133
0301050
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Забезпечення організаційних, економічних фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
 Створення необхідних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень щодо нагородження державними нагородами, встановлення президентських відзнак та нагородження ними.
Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
1)
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 10 381,5
 12 751,8
 12 753,1
 2 371,6
‑1,3
у т. ч.: загальний фонд 
 10 381,5
 12 751,8
 12 753,1
 2 371,6
‑1,3
             спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
1. Виготовлення державних нагород, пам’ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, всього
 8 458,9
 8 922,4
 8 923,7
 464,8
‑1,3
 8 458,9
у т. ч.: загальний фонд 
 8 922,4
 8 923,7
 464,8
‑1,3
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0

2. 
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня", всього
 1 922,6
 3 829,4
 3 829,4
 1 906,8
 0,0
 1 922,6
у т. ч.: загальний фонд 
 3 829,4
 3 829,4
 1 906,8
 0,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану від плану зі змінами пояснюється внесенням змін до розпису державного бюджету відповідно до довідок Міністерства фінансів України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року № 1026 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік", збільшено видатки на суму 2371,6 тис. грн. 
Відхилення факту від плану зі змінами у сумі 1,3 тис. грн. (залишок невикористаних асигнувань). Касові видатки на виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот здійснювалися за договорами укладеними Державним управлінням справами, згідно з замовленнями Офісу Президента України.
(тис. грн)

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 10 377,5
 0,0
 12 747,8
 0,0
 12 749,1
 0,0
 2 371,6
 0,0
‑1,3
 0,0
2210
 4,0
 0,0
 4,0
 0,0
 4,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2240
‑1,3
 0,0
 2 371,6
 0,0
 12 751,8
 0,0
 12 753,1
 0,0
 0,0
 10 381,5
Всього
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету
Кількість змін до плану 1 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1
Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану у зв'язку зі збільшенням видатків на суму 2371,6 тис. грн. відповідно до довідки Міністерства фінансів України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року № 1026 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік";
Відхилення факту від плану зі змінами у сумі 1,3 тис. грн. (залишок невикористаних асигнувань). Касові видатки здійснювалися за договорами, укладеними Державним управлінням справами, згідно з  замовленнями  Офісу  Президента України .
Стан фінансової дисципліни
КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
6.

ВСЬОГО за бюджетною програмою
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Виготовлення державних нагород, пам’ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот

Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них (од.)
 3,0
 5,0
 7,0
 2,0
 2,0

Кількість виготовлених комплектів орденів (шт.)
 750,0
 750,0
 750,0
 0,0
 0,0

Кількість виготовлених медалей (од.)
 300,0
 300,0
 300,0
 0,0
 0,0

Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України (од.)
 1 250,0
 1 450,0
 1 450,0
 200,0
 0,0

Кількість виготовлених атрибутів до нагород (од.)
 5 217,0
 6 817,0
 7 027,0
 1 600,0
 210,0

Кількість оформлених бланків грамот (од.)
 50,0
 50,0
 50,0
 0,0
 0,0

Середня вартість виготовлення 1 комплекту орденів (грн.)
 5 814,8
 5 814,8
 5 759,6
 0,0
‑55,2

 2 379,3
 2 379,3
 2 379,0
 0,0
‑0,3

Середня вартість виготовлення 1 медалі (грн.)

Середня вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України (грн.)
 1 938,2
 1 917,5
 1 917,9
‑20,7
 0,4

Середня вартість оформлення бланків грамот

 (грн.)
 80,0
 80,0
 80,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року № 1026 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" було збільшено видатки  для виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них.
Виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, здійснювалися за договорами, укладеними Державним управлінням справами, згідно з замовленнями  Офісу Президента України в межах бюджетних призначень
2. Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"

Вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України "Мати-героїня" (грн.)
 1 773,7
 1 773,7
 1 773,7
 0,0
 0,0

Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня" (од.)
 1 000,0
 2 000,0
 2 000,0
 1 000,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року № 1026 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" було збільшено видатки  для виготовлення нагрудних знаків до почесного звання  України "Мати-героїня"
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2019 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2020 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Виготовлення державних нагород, пам’ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот

Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них (од.)
 6,0
 7,0
 6,0
 7,0
 1,0
 1,0

Кількість виготовлених комплектів орденів (шт.)
 407,0
 750,0
 407,0
 750,0
 343,0
 343,0

Кількість виготовлених медалей (од.)
 300,0
 0,0
 300,0
 300,0
Кількість виготовлених відзнак Президента України (од.)
 72 500,0
 72 500,0
 0,0
‑72 500,0

Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України (од.)
 950,0
 1 450,0
 950,0
 1 450,0
 500,0
 500,0
Кількість реставрованих (оновлених) знаків державних нагород (од.)
 330,0
 330,0
 0,0
‑330,0

Кількість виготовлених атрибутів до нагород (од.)
 77 584,0
 7 027,0
 77 584,0
 7 027,0
‑70 557,0
‑70 557,0

Кількість оформлених бланків грамот (од.)
 50,0
 0,0
 50,0
 50,0

Середня вартість виготовлення 1 медалі (грн.)
 2 379,0
 0,0
 2 379,0
 2 379,0

Середня вартість виготовлення 1 комплекту орденів (грн.)
 4 235,7
 5 759,6
 4 235,7
 5 759,6
 1 523,9
 1 523,9
Середня вартість виготовлення 1 відзнаки Президента України (грн.)
 201,5
 201,5
 0,0
‑201,5

Середня вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України (грн.)
 1 013,8
 1 917,9
 1 013,8
 1 917,9
 904,1
 904,1
Середня вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород (грн.)
 120,0
 120,0
 0,0
‑120,0

Середня вартість оформлення бланків грамот

 (грн.)
 80,0
 0,0
 80,0
 80,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Виготовлення державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них, реставрація (оновлення) знаків державних нагород, оформлення бланків грамот,  здійснювалися за договорами, укладеними Державним управлінням справами, згідно з замовленнями  Офісу Президента України в межах бюджетних призначень для  виконання Президентом України його конституційних повноважень  щодо нагородження державними нагородами,  встановлення президентських відзнак та нагородження ними
2. 
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"

Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня" (од.)
 600,0
 2 000,0
 600,0
 2 000,0
 1 400,0
 1 400,0

Вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України "Мати-героїня" (грн.)
 722,0
 1 773,7
 722,0
 1 773,7
 1 051,7
 1 051,7
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня" здійснювалися за договорами, укладеними Державним управлінням справами, згідно з замовленнями  Офісу Президента України
 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

На виконання бюджетної програми затверджено 12 753,1 тис. грн. (план зі змінами), проведено видатки - 12 751,8 тис. грн., залишок відкритих асигнувань - 1,3 тис. грн. 
У 2020 році вносились зміни за загальним фондом державного бюджету до розпису та паспорта бюджетної програми відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 року № 1026 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік".
Державним управлінням справами забезпечено виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Державне управління справами, затвердженим Указом Президента 

України від 17.12.2002 № 1180, щодо створення матеріально-технічних умов для виконання Президентом України його конституційних повноважень  щодо нагородження державними нагородами,  встановлення президентських відзнак та нагородження ними.
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Забезпечення у повному обсязі фінансування  відповідно до пропозицій головного розпорядника на підставі  замовлення  Офісу  Президента України
Бюджетне фінансування
 1
        Ігор ЛИСИЙ
Керівник Державного управління справами
(ім'я та прізвище)
(підпис)