РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 
за 2020 РІК
Державне управління справами
0300000
1.
(найменування головного розпорядника коштів)
(КПКВ ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.
0111
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України
(КПКВ ДБ)
(КФКВ)
(найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Завдання бюджетної програми:
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України
1)
Здійснення організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій
2)
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
3)
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, його заступників, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, відповідних категорій працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, керівників інших державних органів, станції швидкої допомоги
4)
Заходи для забезпечення належних умов праці особам, обслуговування яких здійснюється Державним управлінням справами
5)
Забезпечення виконання Президентом України повноважень щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Офісу Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах
6)
Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп'ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах Офісу Президента України
7)
Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим
8)
Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна"
9)

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
Видатки / надання кредитів
5.
(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 916 169,2
 875 805,2
 877 018,7
‑39 150,5
‑1 213,5
у т. ч.: загальний фонд 
 912 869,2
 850 583,9
 873 718,7
‑39 150,5
‑23 134,8
             спеціальний фонд
 3 300,0
 25 221,3
 3 300,0
 0,0
 21 921,3
1. Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб

, всього
 316 152,4
 321 094,9
 323 924,5
 7 772,1
‑2 829,6
 316 152,4
у т. ч.: загальний фонд 
 321 094,9
 323 924,5
 7 772,1
‑2 829,6
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2. Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України

, всього
 12 000,0
 10 456,6
 12 000,0
 0,0
‑1 543,4
 12 000,0
у т. ч.: загальний фонд 
 10 456,6
 12 000,0
 0,0
‑1 543,4
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
3. Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України, всього
 13 655,0
 10 459,9
 13 127,0
‑528,0
‑2 667,1
 13 655,0
у т. ч.: загальний фонд 
 10 459,9
 13 127,0
‑528,0
‑2 667,1
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
4. Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень, всього
 120 106,2
 103 639,5
 103 061,9
‑17 044,3
 577,6
 118 806,2
у т. ч.: загальний фонд 
 102 276,3
 101 761,9
‑17 044,3
 514,4
            спеціальний фонд
 1 300,0
 1 363,2
 1 300,0
 0,0
 63,2
5. Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів, всього
 128 786,1
 158 748,6
 127 597,8
‑1 188,3
 31 150,8
 126 786,1
у т. ч.: загальний фонд 
 134 890,5
 125 597,8
‑1 188,3
 9 292,7
            спеціальний фонд
 2 000,0
 23 858,1
 2 000,0
 0,0
 21 858,1
6. Організація та проведення представницьких заходів, всього
 13 674,3
 13 594,7
 13 674,3
 0,0
‑79,6

 13 674,3
у т. ч.: загальний фонд 
 13 594,7
 13 674,3
 0,0
‑79,6
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
7. Здійснення візитів Президента України за кордон, всього
 64 106,6
 10 830,5
 29 854,5
‑34 252,1
‑19 024,0
 64 106,6
у т. ч.: загальний фонд 
 10 830,5
 29 854,5
‑34 252,1
‑19 024,0
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
8. Підготовка візитів Президента України за кордон, всього
 7 802,2
 2 338,9
 4 939,5
‑2 862,7
‑2 600,6
 7 802,2
у т. ч.: загальний фонд 
 2 338,9
 4 939,5
‑2 862,7
‑2 600,6
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
9. Відрядження за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами, всього
 7 251,2
 253,4
 681,6
‑6 569,6
‑428,2
 7 251,2
у т. ч.: загальний фонд 
 253,4
 681,6
‑6 569,6
‑428,2
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
10. Сплата судового збору, всього
 300,0
 30,8
 100,0
‑200,0
‑69,2
 300,0
у т. ч.: загальний фонд 
 30,8
 100,0
‑200,0
‑69,2
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
11. Виконання завдань з інформатизації, всього
 18 072,4
 9 857,1
 12 782,8
‑5 289,6
‑2 925,7
 18 072,4
у т. ч.: загальний фонд 
 9 857,1
 12 782,8
‑5 289,6
‑2 925,7
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
12. Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, всього
 8 113,9
 8 226,7
 8 056,4
‑57,5
 170,3
 8 113,9
у т. ч.: загальний фонд 
 8 226,7
 8 056,4
‑57,5
 170,3
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
13. Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними, всього
 206 148,9
 224 273,7
 225 218,4
 19 069,5
‑944,7
 206 148,9
у т. ч.: загальний фонд 
 224 273,7
 225 218,4
 19 069,5
‑944,7
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
14. Проведення ремонту (реставраційного) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві, всього
 0,0
 1 999,9
 2 000,0
 2 000,0
‑0,1
 0,0
у т. ч.: загальний фонд 
 1 999,9
 2 000,0
 2 000,0
‑0,1
            спеціальний фонд
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Пояснення щодо відхилень:
       Відхилення плану до плану зі змінами.     
Відхилення у зв'язку з: 
  - прийняттям протягом року нормативно-правових актів щодо зміни обсягу видатків за програмою (перелік актів наведено у поясненні до п. 5.2);
   - внесенням змін до розпису відповідно до довідок Мінфіну шляхом перерозподілу видатків між кодами економічної класифікації в межах їх загального обсягу для виконання 

завдань, покладених на розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за програмою, оперативного вирішення нагальних питань, зокрема пов'язаних із забезпеченням підтримки льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна" (напрям 13), забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів (зміни до розпису, які внесені Мінфіном  за обґрунтованими зверненнями Державного управління справами та  враховані при внесенні змін до паспорта бюджетної програми).
       
          Відхилення факт від плану зі змінами. 
          Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів, змін до планів закупівель Державного управління справами, які не можуть бути враховані при внесенні змін до паспорта бюджетної програми). 
           Касові видатки за спеціальним фондом здійснювались в межах фактичних власних  надходжень бюджетних установ та з урахуванням уточнених кошторисних призначень (змін до кошторису за спеціальним фондом, які не можуть бути враховані при внесенні змін до паспорта бюджетної програми). У звітному році обсяг видатків за спеціальним фондом збільшено загалом на 22130 тис. грн, у тому числі за рахунок:
        зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному період на виконання пункту 49 постанови Кабінету міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" - на 1385,2 тис. грн;
        збільшення надходжень і видатків за рахунок: 
        - інших джерел власних надходжень бюджетних установ (виконання розпоряджень Керівника Державного управління справами про передачу в установленому законодавством порядку визначеного майна з балансу на баланс та в оперативне управління) - на 23316,2 тис. грн;
         - введення залишку коштів спеціального фонду - на 199 тис. грн.
       Ураховуючи вищезазначене, відхилення за напрямами: 
       
       Напрям 1. Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів, змін до планів закупівель Державного управління справами). 
        Уточнений обсяг видатків - 322 290,6 тис. грн, використано (касові видатки) - 321 094,9 тис. грн.
       Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 1 195,7 тис. грн, у тому числі  оплата праці з нарахуваннями - 663,5 тис. грн (наявність вакантних посад фахівців з питань реформ, залишок коштів після сплати ЄСВ), оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 50,3 тис. грн (кошти для Секретаріату Комітету з Державної премії України в галузі архітектури), інші видатки - 481,9 тис. грн. Видатки на матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Секретаріату Комітету із Державної премії України в галузі архітектури та Секретаріату Комітету з Державної премії України в галузі освіти не здійснювались.

        Напрям 2.  Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 1 543,4 тис. грн. Рейси здійснено відповідно до поданих заявок. Фактична вартість авіарейсу залежить від особливостей виконання польоту, кількості та видів задіяних повітряних суден тощо.

        Напрям 3. Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів, змін до планів закупівель Державного управління справами).    
          Уточнений обсяг видатків - 13056,3 тис. грн, використано (касові видатки) - 10 459,9 тис. грн.
          Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 2 596,4 тис. грн. 
          Фактичний обсяг видатків залежить від кількості офіційних заходів, видів та форматів їх проведення (через карантинні обмеження зменшилась кількість заходів державного та міжнародного рівнів).

           Напрям 4. Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).
        Уточнений обсяг видатків - 103 278,0 тис. грн, використано (касові видатки) -  102 276,3 тис. грн. 
        Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 1001,7  тис. грн. (нарахування на оплату праці  - 11,0 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 454,0 тис. грн (економія витрат через сприятливі погодні умови, зміну тарифів), інші видатки - 536,7 тис. грн).
         За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних  надходжень бюджетних установ та відповідно до уточнених кошторисних призначень.

       Напрям 5. Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).    
        Уточнений обсяг видатків - 136 481,0  тис. грн, використано (касові видатки) - 134 890,5  тис. грн. 
        Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 1 590,5 тис. грн (нарахування на оплату праці - 60,3 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 440,0 тис. грн (економія після остаточних розрахунків з постачальниками та впровадження заходів з енергозбереження ), інші поточні видатки - 1 090,2 тис. грн (залишки коштів після розрахунків з постачальниками товарів і послуг, підзвітними особами за відрядження  тощо).
         За спеціальним фондом видатки здійснювались в межах фактичних власних  надходжень бюджетних установ та відповідно до уточнених кошторисних призначень. 

       Напрям 6. Використано (касові видатки) - 13594,7 тис. грн.
       Залишок невикористаних асигнувань - 79,6 тис. грн (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 75,9 тис.грн (економія через сприятливі погодні умови), інші  видатки - 3,7 тис. грн).

         Напрям 7. Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).     
        Уточнений обсяг видатків  - 19 746,7 тис. грн, використано (касові видатки) - 10 830,5 тис. грн. 
        Залишок невикористаних асигнувань - 8 916,2 тис. грн через зміни у плані-графіку візитів Президента України в умовах дії карантинних обмежень (оплата спецавіарейсів -  6246,1 тис. грн, видатки на відрядження - 2640,1 тис. грн, інші видатки - 30,0 тис. грн).

         Напрям 8. Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 2600,6 тис. грн через зміни у плані-графіку візитів Президента України в умовах дії карантинних обмежень.

         Напрям 9. Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 428,2 тис. грн (зменшення кількості відряджень працівників в умовах дії карантинних обмежень).

         Напрям 10. Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).    
           Уточненй обсяг видатків - 90,0 тис. грн, використано (касові видатки) - 30,8 тис. грн.
          Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 59,2 тис. грн.

          Напрям 11. Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів, змін до планів закупівель Державного управління справами).    
            Уточнений обсяг видатків - 12003,1  тис. грн, використано (касові видатки) - 9 857,1  тис. грн.
            Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 2 146,0 тис. грн (придбання обладнання, матеріалів тощо - 1205,1 тис. грн, оплата послуг - 940,9 тис.грн (економія за результатами проведення процедур закупівель  та унаслідок змін, внесених протягом року до законодавства щодо переліку кодів Національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", що визначають належність завдань, проектів (робіт) до сфери інформатизації).

            Напрям 12. Касові видатки за загальним фондом державного бюджету здійснювались з врахуванням змін до планових показників (змін головного розпорядника бюджетних коштів).    
         Уточнений обсяг видатків - 8 259,2 тис. грн, використано (касові видатки) - 8 226,7 тис. грн. 
         Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 32,5 тис. грн. (оплата праці з нарахуваннями - 3,1 тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 19,0 тис. грн  (економія витрат через сприятливі погодні умови), інші поточні видатки - 10,4 тис. грн).
       Напрям 13. Використано (касові видатки) - 224 273,7 тис. грн. 
       Залишок невикористаних відкритих  асигнувань - 944,7 тис. грн, у тому числі:  
        придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 156,9 тис. грн (залишок коштів після укладання договорів та проведення тендерних процедур, перенесення закупівель на наступний рік);

        оплата послуг (крім комунальних) - 581,4 тис. грн (економія через зменшення кількості запланованих тренувальних польотів та обсягу наданих послуг з проведення обробки літаків рідиною проти зледеніння (сприятливі метеоумови)) - 321,3 тис. грн, зменшення потреби в послугах оренди  - 81,5 тис. грн; уточнення вартості послуг, яка залежить від коливання курсу іноземних валют (програмне забезпечення виробництва та базами даних, поновлення навігаційної бази даних FMGS, супровід авторський, технічний, експлуатаційний повітряних суден, агрегатів, двигунів) - 66,7 тис. грн, інших послуг (митні послуги, послуги з митного оформлення та декларування товарів, брокерські послуги та транспортно-експедиційні послуги тощо) - 111,9 тис. грн);
        оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 120,7 тис. грн (економія у зв'язку зі зменшенням обсягів послуг та сприятливими погодними умовами); 
        навчання льотного складу ДАП "Україна - 80,3 тис. грн ;
        інші поточні видатки - 5,4 тис. грн (бортове харчування. відрядження, податки і збори тощо)

         Напрям 14. Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 1026 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" встановлено видатки розвитку на ремонт (реставраційний) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві у сумі 4500 тис. грн. Через коригування проєктних рішень, тривалий процес тендерної закупівлі робіт, зміну режиму роботи підрядної організацій в умовах карантину обсяг видатків було зменшено на 2500,0 тис. грн (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік"). Уточнений обсяг видатків - 2000,0 тис.грн. Касові видатки (виконано) - 1999,9 тис. грн, залишок коштів - 0,1 тис. грн.
(тис. грн)

КЕКВ/ ККК
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
Спеціальний фонд
План
План зі змінами
Факт
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
 342 732,6
 1 250,0
 348 448,7
 397,2
 348 739,8
 398,0
 6 007,2
‑852,0
‑291,1
‑0,8
2111
 1 300,0
 0,0
 1 189,5
 0,0
 1 189,5
 0,0
‑110,5
 0,0
 0,0
 0,0
2112
 75 687,4
 275,0
 74 294,5
 82,2
 74 741,3
 82,4
‑946,1
‑192,6
‑446,8
‑0,2
2120
 60 589,1
 427,0
 58 237,4
 449,3
 60 651,5
 457,9
 62,4
 30,9
‑2 414,1
‑8,6
2210
 60,0
 0,0
 58,8
 0,0
 60,0
 0,0
 0,0
 0,0
‑1,2
 0,0
2220
 60,0
 0,0
 25,0
 0,0
 60,0
 0,0
 0,0
 0,0
‑35,0
 0,0
2230
 121 645,7
 576,0
 87 118,7
 744,4
 97 728,2
 790,0
‑23 917,5
 214,0
‑10 609,5
‑45,6
2240
 30 046,0
 10,0
 7 262,3
 0,0
 13 098,0
 0,0
‑16 948,0
‑10,0
‑5 835,7
 0,0
2250
 22 564,2
 0,0
 11 870,5
 0,0
 12 327,2
 0,0
‑10 237,0
 0,0
‑456,7
 0,0
2271
 1 484,4
 5,0
 1 479,0
 0,0
 1 521,9
 0,0
 37,5
‑5,0
‑42,9
 0,0
2272
 25 296,0
 60,0
 11 016,8
 5,4
 11 478,6
 5,4
‑13 817,4
‑54,6
‑461,8
 0,0
2273
 584,6
 0,0
 426,9
 0,0
 428,8
 0,0
‑155,8
 0,0
‑1,9
 0,0
2275
 6 527,0
 0,0
 4 971,9
 0,0
 6 377,0
 0,0
‑150,0
 0,0
‑1 405,1
 0,0
2282
 219 823,2
 0,0
 237 868,4
 0,0
 238 892,7
 0,0
 19 069,5
 0,0
‑1 024,3
 0,0
2610
 802,0
 0,0
 336,0
 0,0
 336,0
 0,0
‑466,0
 0,0
 0,0
 0,0
2710
 15,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
‑15,0
 0,0
 0,0
 0,0
2730
 1 852,0
 697,0
 1 361,7
 287,5
 1 439,4
 441,0
‑412,6
‑256,0
‑77,7
‑153,5
2800
 1 772,7
 0,0
 2 366,8
 23 255,3
 2 381,6
 23 255,3
 608,9
 23 255,3
‑14,8
 0,0
3110
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

 0,0
 0,0
 2 173,8
 0,0
 2 190,0
 0,0
 2 190,0
 0,0
‑16,2
 0,0
3143
 27,3
 0,0
 77,2
 0,0
 77,2
 0,0
 49,9
 0,0
 0,0
 0,0
3160
‑23 134,8
 22 130,0
‑39 150,5
 25 221,3
 850 583,9
 25 430,0
 873 718,7
‑208,7
 3 300,0
 912 869,2
Всього
Кількість змін до плану 24 , з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 13
Пояснення щодо відхилень:
       Відхилення план зі змінами від плану.
      Загальний обсяг видатків за загальним фондом на виконання прийнятих нормативно-правових актів зменшено на загальну суму 39150,5 тис. грн, у тому числі за рахунок:
збільшення видатків відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №223 "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2020 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління" - на 7704,3 тис. грн (оплата праці з нарахуваннями); 
зменшення видатків на загальну суму 46854,8 тис. грн, у тому числі відповідно до:
Закону України від 13.04.2020 № 553 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" - на 3810,5 тис. грн (зменшення видатків на відрядження - 10986,2 тис. грн, збільшення видатків на оплату праці з нарахуваннями на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління - 7175,7 тис. грн);
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 1026 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" - на  2371,6 тис. грн (зменшення обсягу видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - на 7720,4 тис. грн, збільшення обсягу капітальних видатків - на 5348,8 тис. грн (придбання обладнання, реставрація об'єктів);
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2020 № 1470 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" - на 6914,8 тис. грн (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 3947 тис. грн, інші поточні видатки (нарахування на оплату праці, придбання витратних матеріалів, комплектуючих деталей, оплата послуг (крім комунальних), відрядження) - 2967,8 тис. грн);
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1553 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" - на 14684 тис. грн (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 4384 тис. грн, інші поточні видатки (оплата послуг (крім комунальних), відрядження) - 10300 тис. грн);
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" - на 19073,9 тис. грн (оплата праці з нарахуваннями - 7800 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - 4049,6 тис. грн, інші поточні видатки (придбання мережевого обладнання, оплата послуг (крім комунальних), відрядження, сплата податків) - 4724,3 тис. грн, капітальні видатки (реставрація об'єктів) - 2500 тис. грн).
       Також протягом року на виконання довідок Мінфіну про внесення змін до розпису за обгрунтованими пропозиціями Державного управління справами проведено перерозподіл видатків між кодами економічної класифікації в межах їх загального обсягу за програмою для виконання завдань, покладених на розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за програмою.

Відхилення факту від плану зі змінами.
         Касові видатки за спеціальним фондом здійснювались в межах фактичних власних надходжень бюджетних установ та з урахуванням уточнених кошторисних призначень (змін до кошторису за спеціальним фондом, які не можуть бути враховані при внесенні змін до паспорта бюджетної програми). Перелік змін наведено у поясненні до пункту 5.1. 
        
         Залишки коштів за загальним та спеціальним фондами через наявність вакантних посад, зменшення потреби в оплаті послуг з авіаперевезень за кордон та відряджень в умовах дії карантинних обмежень, оплаті комунальних послуг та енергоносіїв унаслідок сприятливих погодних умов та зміни тарифів, ефективне використання бюджетних коштів, економію за результатами проведених процедур закупівель тощо.
Стан фінансової дисципліни
6.

КЕКВ / ККК
(тис. грн)
на початок звітного року
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
всього
з неї прострочена
на кінець звітного року
2
3
4
1
на початок звітного року
5
всього
6
на кінець звітного року
з неї прострочена
7
ВСЬОГО за бюджетною програмою
 817,3
 1 015,4
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
Загальний фонд, всього
 811,4
 1 015,4
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 695,5
 822,2
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2210
 0,6
 2,4
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2270
 115,3
 190,8
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2282
Спеціальний фонд, всього
 5,9
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 5,9
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
 0,0
2270
 Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
          Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.01.2021 - 1015,4 тис. грн (на 204 тис. грн більше, ніж на початок звітного року) обліковується за передплату періодичних видань на 2021 рік у сумі 175, 9 тис. грн (КЕКВ 2210) та виданий аванс працівникам на відрядження у кінці грудня 2020 року - 190,8 тис. грн (КЕКВ 2282), здійснених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 та від 22 липня 2020 року № 641 . Також обліковується заборгованість за несвоєчасне відшкодування орендарями комунальних послуг і енергоносіїв - 2,4 тис. грн (КЕКВ 2270) та видані у підзвіт талони на бензин і картки поповнення мобільного  зв'язку - 646,3 тис. грн (КЕКВ 2210). За спеціальним фондом дебіторської заборгованості за видатками станом на 01.01.2021 немає (на початок звітного року - 5,9 тис. грн (КЕКВ 2270)).                                                                
         Кредиторської заборгованості за видатками за бюджетною програмою немає.
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів

Результативні показники
Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)

Факт

План зі змінами

План 
1
2
3
4
5
6
1. Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Гранична чисельність працівників Офісу Президента України (Адміністрації Президента України), Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України 
 638,0
 638,0
 515,0
 0,0
‑123,0

в галузі архітектури (од.)
Кількість відряджень працівників Офісу Президента України (Адміністрації Президента України), Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України (люд/дн.)
 1 440,0
 1 440,0
 2 463,0
 0,0
 1 023,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Офісу Президента України та Державного управління справами (тис.грн.)
 1 772,7
 1 532,8
 1 524,5
‑239,9
‑8,3
Опрацьовано та випущено ОПУ (АПУ) нормативних документів (од.)
 2 403,0
 2 403,0
 1 516,0
 0,0
‑887,0
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами (од.)
 1 800,0
 1 800,0
 1 081,0
 0,0
‑719,0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для Офісу Президента України та Державного управління справами (од.)
 126,0
 88,0
 94,0
‑38,0
 6,0
Кількість підготовлених та прийнятих ОПУ (АПУ) нормативних актів на 1 працівника (шт.)
 6,0
 6,0
 5,0
 0,0
‑1,0
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Офісу Президента України та Державного управління справами (грн.)
 14 069,0
 17 418,2
 16 218,1
 3 349,2
‑1 200,1
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану зі змінами до плану.
Показники 3, 6, 8. Відхилення показників через уточнення потреби у видатках на придбання  обладнання та предметів довгострокового користування иа їх кількості. 

Відхилення факту до плану зі змінами
Показник 1. Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2021 р. - 515. В Офісі Президента України, Державному управлінні справами, Координаційному центрі забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітеті з Національної премії України імені Тараса Шевченка усього вакантних посад - 110, Секретаріат Комітету з Державної премії України в галузі освіти (гранична чисельність - 7 осіб) та Секретаріат Комітету із Державної премії України в галузі архітектури (гранична чисельність - 6 осіб)  діяльність не здійснювали. 
Показник 2 відображає фактичну кількість відряджень, виконаних відповідно до наказів Керівника Апарату Офісу Президента України та Розпоряджень Керівника Державного управління справами. 
Показник 4.  відображає фактичну кількість виданих Указів Президента України, Розпоряджень Президента України, Розпоряджень Керівника Офісу Президента України, опрацьованих Законів України.
Показник 5 відображає фактичну кількість підготовлених  Розпоряджень Керівника Державного управління справами. У зв'язку із запровадженням карантинних заходів та скасуванням конкурсів на зайняття вакантних посад державних службовців зменшилась кількість розпоряджень з кадрових питань.
Показники 3, 6 відображають фактичні обсяги видатків та кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування після уточнення їх переліку та вартості. 
Показник 8 обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування
2. Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України (од.)
 60,0
 60,0
 64,0
 0,0
 4,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

 Показник відображає фактичну кількість перевезень в межах України авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України.
3. Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
Кількість офіційних заходів за участю Президента України (шт.)
 250,0
 250,0
 217,0
 0,0
‑33,0
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України (тис.грн.)
 54,6
 52,5
 48,2
‑2,1
‑4,3
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану до плану зі змінами
Показник 2. Відхилення через уточнення потреби у видатках на організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за за участю Президента України.

Відхилення факту від плану зі змінами.
Показник 1 відображає фактичну кількість проведених офіційних заходів за участю Президента України.
Показник 2 обраховано відповідно до обсягу касових видатків та кількості проведених заходів.
4. Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
Виплата роялті за дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення (тис.грн.)
 27,3
 27,3
 27,3
 0,0
 0,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Управління адміністративними будинками Державного управління справами (тис.грн.)
 848,8
 842,3
 848,8
‑6,5
Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території (кв. м.)
 155 543,5
 155 543,5
 155 543,5
 0,0
 0,0
Площа приміщень, на яку поширюється дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення (кв. м.)
 3 000,0
 3 000,0
 3 000,0
 0,0
 0,0
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території (грн.)
 772,2
 662,6
 666,3
‑109,6
 3,7
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами (од.)
 14,0
 39,0
 14,0
 25,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану до плану зі змінами
Показники 2, 6. Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування встановлено шляхом внесення змін до розпису державного бюджету за програмою на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 1026.
Показник 5. Відхилення через зміну загального обсягу видатків на  утримання державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території та внесення відповідних змін до розпису протягом року.

Відхилення факту від плану зі змінами.
Показник 2. Відхилення через економію за результатами проведення процедур закупівель.
Показник 5 обраховано з касових видатків та показника площі.

Показник 6. Відображено фактичну кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок затвердженого обсягу видатків на зазначену мету.
5. Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС" (од.)
 257,0
 257,0
 258,0
 0,0
 1,0
Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС" (літр)
 982 024,0
 759 326,6
 902 904,2
‑222 697,4
 143 577,6
Загальний пробіг транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС" на рік (тис.км)
 6 137,6
 4 745,8
 6 272,3
‑1 391,8
 1 526,5
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС" (загальний фонд) (літр)
 5 032,5
 3 890,4
 4 623,0
‑1 142,1
 732,6
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС" (спеціальний фонд) (літр)
 11,1
 11,1
 22,7
 0,0
 11,6
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану до плану зі змінами
Показники 2, 3, 4. Відхилення обумовлені зміною протягом року потреби у придбанні та використанні пально-мастильних матеріалів для забезпечення виконання завдань з транспортного обслуговування.

Відхилення факту від плану зі змінами.
Показники 2, 3 за загальним і спеціальним фондами відображають загальний пробіг транспортних засобів, стан фактичного використання придбаних пально-мастильних матеріалів.
Показники 4, 5 обраховані з фактичних обсягів використаних пально-мастильних матеріалів та середньорічної  кількості транспортних засобів.
6. Організація та проведення представницьких заходів
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Показники за напрямом не затверджуються.
7. Здійснення візитів Президента України за кордон
Кількість візитів Президента України за кордон (шт.)
 30,0
 11,0
 10,0
‑19,0
‑1,0
Чисельність осіб, які взяли участь у візитах Президента України за кордон (чол.)
 540,0
 212,0
 165,0
‑328,0
‑47,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон (люд/дн.)
 1 314,0
 424,0
 381,0
‑890,0
‑43,0
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України (тис.грн.)
 2 136,9
 2 714,0
 1 083,1
 577,1
‑1 630,9
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення показників обумовлені змінами у плані-графіку візитів Президента України в умовах дії карантинних обмежень.
8. Підготовка візитів Президента України за кордон
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів Президента України за кордон (чол.)
 98,0
 63,0
 42,0
‑35,0
‑21,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки візитів Президента України за кордон (люд/дн.)
 549,0
 374,0
 218,0
‑175,0
‑156,0

Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України (тис.грн.)
 79,6
 78,4
 55,7
‑1,2
‑22,7
Середні витрати на підготовку одного візиту Президента України за кордон (тис.грн.)
 260,1
 449,0
 233,9
 188,9
‑215,1
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення показників обумовлені змінами у плані-графіку візитів Президента України в умовах дії карантинних обмежень.
9. Відрядження за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та Державного управління справами (чол.)
 200,0
 38,0
 24,0
‑162,0
‑14,0
Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном працівників Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та Державного управління справами (люд/дн.)
 1 200,0
 200,0
 69,0
‑1 000,0
‑131,0
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) або Державного управління справами (тис.грн.)
 36,3
 17,9
 10,6
‑18,4
‑7,3
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення показників обумовлені зменшенням кількості відряджень працівників в умовах дії карантинних обмежень.
10. Сплата судового збору
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами (од.)
 30,0
 22,0
 6,0
‑8,0
‑16,0
Середній розмір судового збору за подання одного позову (грн.)
 10 000,0
 4 545,5
 5 131,1
‑5 454,5
 585,6
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану до плану зі змінами
Відхилення показників унаслідок внесення змін до розпису та зменшення потреби на сплату судових зборів з урахуванням результатів розгляду судових справ та розмірів зборів, які мають бути сплачені.

Відхилення факту від плану зі змінами.
Показник 1 відображає фактичну кількість поданих позовів до суду
Показник 2 обраховано відповідно до обсягу касових видатків та  кількості поданих позовів.
11. Виконання завдань з інформатизації
Придбання комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 4 675,0
 2 902,2
 1 249,1
‑1 772,8
‑1 653,1
Придбання ліцензійного програмного забезпечення для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 10 886,4
 9 069,6
 7 632,3
‑1 816,8
‑1 437,3
Технічне обслуговування і супровід баз даних, комп'ютерів, оргтехніки Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань 
 2 312,0
 612,0
 776,1
‑1 700,0
 164,1

з інформатизації) (тис.грн.)
Послуги Інтернет-зв'язку для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 199,0
 199,0
 199,9
 0,0
 0,9
Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації) (од.)
 850,0
 680,0
 680,0
‑170,0
 0,0
Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації) (од.)
 1 998,0
 3 447,0
 3 447,0
 1 449,0
 0,0
Кількість баз даних, техніки, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом, в Офісі Президента України та Державному управлінні справами (виконання завдань з інформатизації) (од.)
 559,0
 170,0
 172,0
‑389,0
 2,0
Кількість наданих послуг Інтернет-зв'язку для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації) (од.)
 4,0
 4,0
 4,0
 0,0
 0,0
Середня вартість однієї придбаної ліцензії програмного забезпечення для Офісу Президента України та Державного управління справами

 (грн.)
 5 448,6
 2 631,2
 2 214,2
‑2 817,4
‑417,0
Середня вартість технічної підтримки одиниці баз даних для Офісу Президента України та Державного управління справами

 (грн.)
 4 136,0
 3 599,3
 4 512,2
‑536,7
 912,9
Середня вартість підтримки однієї послуги Інтернет-зв'язку для Офісу Президента Украйни і Державного управління справами (грн.)
 49 750,0
 49 750,0
 49 975,0
 0,0
 225,0
Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення в Офісі Президента України та Державному управлінні справами (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
Рівень охоплення технічним обслуговуванням і супроводом баз даних, комп'ютерної та оргтехніки в Офісі Президента України та Державному управлінні справами (відс.)
 100,0
 31,0
 34,0
‑69,0
 3,0
Рівень охоплення послугами Інтернет-зв'язку в Офісі Президента Украйни та Державному управлінні справами 
 (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану до плану зі змінами
Показники 1, 2, 3. Відхилення через уточнення потреби на придбання витратних матеріалів та комплектуючих деталей до устаткування автоматичного оброблення інформації, програмного забезпечення та заміною складу програмного забезпечення для ОПУ, впровадження і супроводу програмного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності, фінансового аналізу, уточнення обсягів закупівлі послуг з технічної підтримки та гарантійного обслуговування телекомукаційного обладнання тощо, відповідно до укладених договорів та проведених процедур закупівель.
Показники 5, 6, 7. Відхилення через уточнення потреби у придбанні комплектуючих відповідно до поданих заявок, обсягів закупівлі послуг з технічної підтримки та гарантійного обслуговування телекомукаційного обладнання, програмного  забезпечення   для  захисту  інформаційно-телекомунікаційних  систем тощо.

Зазначені фактори відповідно вплинули на зміну показників 9, 10, 13. 

Відхилення факту від плану зі змінами.
Показники 1, 2, 3, 4 відображають загальну вартість придбаних товарів, наданих послуг, пов'язаних з  виконанням завдань з інформатизації, після уточнення потреби на їх придбання (оплату) та здійснення відповідних закупівель згідно з укладеними договорами. Економія за результатами проведення процедур закупівель  та унаслідок змін, внесених протягом року до законодавства щодо переліку кодів Національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник", що визначають належність завдань, проектів (робіт) до сфери інформатизації).
Показники 5, 6, 7 відображають фактичну кількість баз даних, техніки, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом.
Показники 9, 10, 11 обраховано відповідно до обсягу касових видатків  та відповідної кількості ліцензій, баз даних, послуг Інтернет-зв'язку. 
Показник 13. Відхилення за рахунок збільшення кількості баз даних, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом.
12. Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (од.)
 35,0
 35,0
 25,0
 0,0
‑10,0
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (од.)
 230,0
 210,0
 115,0
‑20,0
‑95,0
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (кв. м.)
 502,0
 502,0
 658,4
 0,0
 156,4
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану до плану зі змінами
Показник 2 Відхилення обумовлено зменшенням кількості відряджень працівників в умовах дії карантинних обмежень

Відхилення факту від плану зі змінами.
Показник 1 Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Показник 2 Відхилення обумовлено зменшенням кількості відряджень працівників в умовах дії карантинних обмежень
Показник 3. Збільшення площі через укладення у 2020 році договору оренди приміщення для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим у м. Києві на виконання Указу Президента України від 17.10.2019 № 758 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим".
13. Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
Кількість повітряних суден ДАП "Україна" (од.)
 7,0
 7,0
 7,0
 0,0
 0,0
Кількість штатних одиниць ДАП "Україна" (од.)
 332,0
 332,0
 318,0
 0,0
‑14,0
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна" (од.)
 5,0
 5,0
 5,0
 0,0
 0,0
Базове технічне обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах (тис.грн.)
 17 000,0
 23 000,0
 22 691,4
 6 000,0
‑308,6
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна" (тонн)
 35,0
 35,0
 33,7
 0,0
‑1,3
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна" (од.)
 130,0
 130,0
 136,0
 0,0
 6,0
Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна" 
 3 260,0
 3 260,0
 2 896,0
 0,0
‑364,0

(чол.)
Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна" (тис.км)
 3 390,0
 3 390,0
 2 523,6
 0,0
‑866,4
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна" (відс.)
 72,2
 88,6
 99,6
 16,4
 11,0
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна" (відс.)
 65,4
 81,8
 75,1
 16,4
‑6,7
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення плану до плану зі змінами
Показники 4, 9, 10. Зміни унаслідок внесення змін до розпису та збільшення обсягу бюджетних асигнувань на ремонт, виконання робіт з базового технічного обслуговування повітряних суден, придбання запасних частин для проведення невідкладних робіт з ремонту повітряних суден, забезпечення потреби авіаційних перевезень, підвищення рівня справності повітряних суден ДАП "Україна".

Відхилення факту від плану зі змінами.
Показник 2. Відхилення через наявність вакантних посад
Показник 4. Відхилення у зв'язку з уточненням постачальниками вартості послуг з технічного обслуговування літаків А-319-115, р/н UR-ABA, та Ан-148-100В, р/н UR-UKR та коливанням курсу іноземних валют протягом року. 
Показник 5, Відхилення через зменшення витрат авіаційного пального у зв'язку з: 
- уточненням кількості необхідних робіт з технічної підготовки повітряних суден згідно програми технічного обслуговування для підтримання їх льотної придатності;
- зменшенням часу використання допоміжної силової установки для забезпечення електроживлення літака та підтримки комфортних умов в салоні під час підготовки до виконання та резервування літерних рейсів  через сприятливі погодні умови. 
Показники 6, 7 відображають кількість виконаних рейсів відповідно до заявок замовників та загальну кількість осіб у складі делегацій. 
Показник 8. Відхилення через переважне виконання рейсів на короткі відстані (в межах України) та зменшенням кількості рейсів на великі відстані (за кордон) в умовах дії карантинних обмежень.
Показник 10. Відхилення у зв'язку із простоями повітряних суден протягом року (усунення несправностей та ремонт обладнання, виконання позапланових ремонтних робіт).
14. Проведення ремонту (реставраційного) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
Площа відремонтованих (відреставрованих) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10, у м. Києві (кв. м.)
 1 096,8
 1 096,8
 1 096,8
 0,0
Середні витрати на ремонт (реставрацію) одного кв. м фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10, у м. Києві (тис.грн.)
 1,8
 1,8
 1,8
 0,0
Рівень виконання робіт з ремонту (реставрації) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві (відс.)
 19,4
 19,4
 19,4
 0,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 1026 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" встановлено видатки розвитку на ремонт (реставраційний) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві у сумі 4500 тис. грн. Через коригування проєктних рішень, тривалий процес тендерної закупівлі робіт, зміну режиму роботи підрядної організацій в умовах карантину обсяг видатків було зменшено на 2500,0 тис. грн (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік"). Уточнений обсяг видатків - 2000,0 тис.грн. Касові видатки (виконано) - 1999,9 тис. грн, залишок коштів - 0,1 тис. грн.
Фактичні результативні показники відображають кількісні та якісні характеристики досягнутих у звітному році  результатів проведеного ремонту 

(реставраційного) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві за рахунок бюджетних коштів.
15. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому
Кількість штатних одиниць в підвідомчих організаціях (од.)
 919,0
 919,0
 749,0
 0,0
‑170,0
 Пояснення щодо досягнення запланованих результатів
 Відхилення факту від плану зі змінами
Показник 1. Відхилення через наявність  вакантних посад.
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники
2019 рік 
(факт за рік,  що  передує звітному)
2020 рік 
(факт за звітний рік)
Відхилення (+/-)
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Всього
Загальний фонд
Спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Гранична чисельність працівників Офісу Президента України (Адміністрації Президента України), Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури (од.)
 506,0
 515,0
 506,0
 515,0
 9,0
 9,0
Кількість відряджень працівників Офісу Президента України (Адміністрації Президента України), Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України (люд/дн.)
 2 427,0
 2 463,0
 2 427,0
 2 463,0
 36,0
 36,0
Опрацьовано та випущено ОПУ (АПУ) нормативних документів (од.)
 1 856,0
 1 516,0
 1 856,0
 1 516,0
‑340,0
‑340,0
Кількість підготовлених та прийнятих ОПУ (АПУ) нормативних актів на 1 працівника (шт.)
 5,0
 5,0
 5,0
 5,0
 0,0
 0,0
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами (од.)
 1 476,0
 1 081,0
 1 476,0
 1 081,0
‑395,0
‑395,0

Кількість розглянутих ОПУ (АПУ) та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України (шт.)
 75 121,0
 75 121,0
 0,0
‑75 121,0
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) ОПУ (АПУ) та ДУС (шт.)
 378 481,0
 378 481,0
 0,0
‑378 481,0
Середня вартість одиниці комп'ютерної та офісної техніки для Офісу Президента України (грн.)
 152 900,0
 152 900,0
 0,0
‑152 900,0
Частка опрацьованих ОПУ (АПУ) звернень громадян у їх загальній кількості (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Офісу Президента України та Державного управління справами (тис.грн.)
 1 524,5
 0,0
 1 524,5
 1 524,5
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для Офісу Президента України та Державного управління справами (од.)
 94,0
 0,0
 94,0
 94,0
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Офісу Президента України та Державного управління справами (грн.)
 16 218,1
 0,0
 16 218,1
 16 218,1
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Фактичні результативні показники відображають основні кількісні та якісні характеристики заходів, виконання завдань бюджетної програми за напрямом у відповідних роках. 
У паспорті бюджетної програми на 2020 рік показники 6 - 9 не затверджувались.
Показник 1 відображає фактичну чисельність працівників на кінець відповідного року.
Показник 2 виконано відповідно до наказів Керівника Апарату Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та Розпоряджень Керівника Державного управління справами.
Показники 3, 4, 5 відображають фактичну кількість виданих Указів Президента України, Розпоряджень Президента України, Розпоряджень Керівника Офісу Президента України (Адміністрації Президента України), опрацьованих Законів України.
2. Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України (од.)
 75,0
 64,0
 75,0
 64,0
‑11,0
‑11,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показник відображає фактичну кількість перевезень в межах України авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України.

3. Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України (тис.грн.)
 46,6
 48,2
 46,6
 48,2
 1,6
 1,6
Кількість офіційних заходів за участю Президента України (шт.)
 273,0
 217,0
 273,0
 217,0
‑56,0
‑56,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
  Показник 1 відображає фактичну кількість проведених офіційних заходів за участю Президента України. У 2020 році через карантинні обмеження зменшилась кількість заходів державного та міжнародного рівнів.
Показник 2 обраховано виходячи з обсягу касових видатків та кількості проведених заходів.
4. Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
Площа державних резиденцій, адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території (кв. м.)
 155 543,5
 155 543,5
 155 543,5
 155 543,5
 0,0
 0,0
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Управління адміністративними будинками Державного управління справами (тис.грн.)
 1 427,7
 842,3
 1 427,7
 842,3
‑585,4
‑585,4
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території (грн.)
 689,0
 11,3
 657,5
 8,8
 700,3
 666,3
‑31,5
‑2,5
‑34,0
Виплата роялті за дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення (тис.грн.)
 27,3
 0,0
 27,3
 27,3
Площа приміщень, на яку поширюється дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення (кв. м.)
 3 000,0
 0,0
 3 000,0
 3 000,0
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами (од.)
 39,0
 0,0
 39,0
 39,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показник 2 відображає фактичні обсяги видатків на придбання необхідного обладнання та предметів довгострокового користування за рахунок затверджених бюджетних асигнувань у відповідному році для виконання завдань, покладених на Управління адміністративними будинками ДУС.
Показник 3 обраховано виходячи з обсягу касових видатків та показника площі.
5. Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів

Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС" (од.)
 198,0
 64,0
 195,0
 63,0
 262,0
 258,0
‑3,0
‑1,0
‑4,0
Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС" (літр)
 1 127 975,6
 242,4
 901 475,6
 1 428,6
 1 128 218,0
 902 904,2
‑226 500,0
 1 186,2
‑225 313,8
Загальний пробіг транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС" на рік (тис.км)
 7 051,6
 1,5
 6 262,4
 9,9
 7 053,1
 6 272,3
‑789,2
 8,4
‑780,8
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС" (загальний фонд) (літр)
 5 696,8
 4 623,0
 5 696,8
 4 623,0
‑1 073,8
‑1 073,8
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС" (спеціальний фонд) (літр)
 3,8
 22,7
 3,8
 22,7
 18,9
 18,9
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
  Показники 1, 2, 3 відображають середньорічну кількість транспортних засобів, їх загальний пробіг, стан фактичного використання придбаних пально-мастильних матеріалів, значення і зміна яких залежать від загальної кількості та видів виконаних завдань з транспортного обслуговування у відповідному році. На показники 2020 року вплинули запроваджені карантинні обмеження.
Показники 4, 5 обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості транспортних засобів.
6. Організація та проведення представницьких заходів
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показники за напрямом не затверджуюються.
7. Здійснення візитів Президента України за кордон
Кількість візитів Президента України за кордон (шт.)
 23,0
 10,0
 23,0
 10,0
‑13,0
‑13,0
Чисельність осіб, які взяли участь у візитах Президента України за кордон (чол.)
 258,0
 165,0
 258,0
 165,0
‑93,0
‑93,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон (люд/дн.)
 749,0
 381,0
 749,0
 381,0
‑368,0
‑368,0
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України (тис.грн.)
 1 434,9
 1 083,1
 1 434,9
 1 083,1
‑351,8
‑351,8
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показники 1, 2, 3. Відхилення показників через зміни у плані-графіку візитів Президента України, дією карантинних обмежень.
Показник 4 обраховано виходячи з обсягу касових видатків та кількості візитів.
8. Підготовка візитів Президента України за кордон

Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів Президента України за кордон (чол.)
 78,0
 42,0
 78,0
 42,0
‑36,0
‑36,0
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки візитів Президента України за кордон (люд/дн.)
 518,0
 218,0
 518,0
 218,0
‑300,0
‑300,0
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України (тис.грн.)
 90,7
 55,7
 90,7
 55,7
‑35,0
‑35,0
Середні витрати на підготовку одного візиту Президента України за кордон (тис.грн.)
 307,7
 233,9
 307,7
 233,9
‑73,8
‑73,8
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
  Показник 1, 2. Відхилення показників через зміни у плані-графіку візитів Президента України, дією карантинних обмежень у 2020 році.
Показники 3, 4 обраховані виходячи з обсягу касових видатків, чисельності осіб та кількості візитів.
9. Відрядження за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та Державного управління справами (чол.)
 76,0
 24,0
 76,0
 24,0
‑52,0
‑52,0
Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном працівників Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та Державного управління справами (люд/дн.)
 277,0
 69,0
 277,0
 69,0
‑208,0
‑208,0
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) або Державного управління справами (тис.грн.)
 15,6
 10,6
 15,6
 10,6
‑5,0
‑5,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показник 1, 2. Відхилення показників обумовлені зміною кількості відряджень, дією карантинних обмежень у 2020 році.
Показник 3 обраховано виходячи з обсягу касових видатків та чисельності осіб.
10. Сплата судового збору
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами (од.)
 8,0
 6,0
 8,0
 6,0
‑2,0
‑2,0
Середній розмір судового збору за подання одного позову (грн.)
 3 874,8
 5 131,1
 3 874,8
 5 131,1
 1 256,3
 1 256,3
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи (відс.)
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників

  Показник 1. Відображено фактичну кількість судових справ у відповідному році.
Показник 2 обраховано виходячи з обсягу касових видатків та кількості справ.
11. Виконання завдань з інформатизації
Придбання програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
(виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 1 902,6
 1 902,6
 0,0
‑1 902,6
Технічне обслуговування і поточний ремонт оргтехніки Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
(виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 123,7
 123,7
 0,0
‑123,7
Технічне обслуговування і супровід баз даних Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 5 076,9
 5 076,9
 0,0
‑5 076,9
Придбання комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання для Офісу Президента України (Адміністрації Президента України)
(виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 459,5
 459,5
 0,0
‑459,5
Придбання комп'ютерної та офісної техніки для Офісу Президента України
(виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 764,5
 764,5
 0,0
‑764,5
Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання для Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (од.)
 382,0
 382,0
 0,0
‑382,0
Кількість придбаної комп'ютерної та офісної техніки для Офісу Президента України (од.)
 5,0
 5,0
 0,0
‑5,0

Кількість придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (од.)
 8,0
 8,0
 0,0
‑8,0
Кількість оргтехніки, охопленої технічним обслуговуванням та поточним ремонтом Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (од.)
 443,0
 443,0
 0,0
‑443,0
Кількість баз даних Офісу Президента України (Адміністрації Президента України), охоплених технічним обслуговуванням і супроводом (од.)
 15,0
 15,0
 0,0
‑15,0
Середня вартість одиниці придбаних комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (грн.)
 1 202,9
 1 202,9
 0,0
‑1 202,9
Середня вартість робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту одиниці оргтехніки Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (грн.)
 279,2
 279,2
 0,0
‑279,2
Середня вартість підтримки однієї системи баз даних Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (грн.)
 338 460,0
 338 460,0
 0,0
‑338 460,0
Середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (грн.)
 237 825,0
 237 825,0
 0,0
‑237 825,0
Рівень охоплення технічним обслуговуванням і поточним ремонтом оргтехніки Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (відс.)
 68,0
 68,0
 0,0
‑68,0
Рівень забезпечення комп’ютерними комплектуючими та периферійним обладнанням державних органів, організацій та державного підприємства (відс.)
 90,1
 90,1
 0,0
‑90,1
Рівень забезпечення комп'ютерними комплектуючими та периферійним обладнанням Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (відс.)
 78,0
 78,0
 0,0
‑78,0

Рівень забезпечення комп'ютерною та офісною технікою Офісу Президента України
 (відс.)
 78,0
 78,0
 0,0
‑78,0
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Офісі Президента України (Адміністрації Президента України) (відс.)
 0,0
 0,0
 0,0
Рівень впровадження програмного забезпечення для захисту мереж Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Офісф Президента України (Адміністрації Президента України) (грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Офісу Президента України  (Адміністрації Президента України) (ліцензії на використання комп'ютерних програм) (виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість створених портів локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України  (Адміністрації Президента України (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж в Офісі Президента України (Адміністрації Президента України) (відс.)
 0,0
 0,0
 0,0
Середня вартість одного джерела безперебійного живлення Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість придбаних джерел безперебійного живлення Офісу Президента України  (Адміністрації Президента України) (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
Рівень охоплення технічним обслуговування і супроводом баз даних Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0

Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Офісу Президента України  (Адміністрації Президента України) (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
Створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (виконання завдань з інформатизації)
 (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
Оновлення джерел безперебійного живлення Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (виконання завдань з інформатизації)
 (тис.грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
Технічне обслуговування і супровід баз даних, комп'ютерів, оргтехніки Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 776,1
 0,0
 776,1
 776,1
Рівень оновлення джерел безперебійного живлення Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (відс.)
 0,0
 0,0
 0,0
Середня вартість прокладання одного мережевого порту локально-обчислювальних мереж Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) (грн.)
 0,0
 0,0
 0,0
Придбання комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 1 249,1
 0,0
 1 249,1
 1 249,1
Придбання ліцензійного програмного забезпечення для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 7 632,3
 0,0
 7 632,3
 7 632,3

Послуги Інтернет-зв'язку для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 199,9
 0,0
 199,9
 199,9
Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації) (од.)
 680,0
 0,0
 680,0
 680,0
Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації) (од.)
 3 447,0
 0,0
 3 447,0
 3 447,0
Кількість баз даних, техніки, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом, в Офісі Президента України та Державному управлінні справами (виконання завдань з інформатизації) (од.)
 172,0
 0,0
 172,0
 172,0
Кількість наданих послуг Інтернет-зв'язку для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації) (од.)
 4,0
 0,0
 4,0
 4,0
Середня вартість однієї придбаної ліцензії програмного забезпечення для Офісу Президента України та Державного управління справами

 (грн.)
 2 214,2
 0,0
 2 214,2
 2 214,2
Середня вартість технічної підтримки одиниці баз даних для Офісу Президента України та Державного управління справами

 (грн.)
 4 512,2
 0,0
 4 512,2
 4 512,2
Середня вартість підтримки однієї послуги Інтернет-зв'язку для Офісу Президента Украйни і Державного управління справами (грн.)
 49 975,0
 0,0
 49 975,0
 49 975,0

Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення в Офісі Президента України та Державному управлінні справами (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
Рівень охоплення технічним обслуговуванням і супроводом баз даних, комп'ютерної та оргтехніки в Офісі Президента України та Державному управлінні справами (відс.)
 34,0
 0,0
 34,0
 34,0
Рівень охоплення послугами Інтернет-зв'язку в Офісі Президента Украйни та Державному управлінні справами 
 (відс.)
 100,0
 0,0
 100,0
 100,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
             У 2020 році забезпечено оптимізацію кількості та видів результативних показників за напрямом.
           Результативні показники характеризують ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань з інформатизації за рахунок та  в межах затверджених обсягів бюджетних асигнувань у відповідному році.
12. Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (од.)
 21,0
 25,0
 21,0
 25,0
 4,0
 4,0
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (од.)
 115,0
 115,0
 115,0
 115,0
 0,0
 0,0
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (кв. м.)
 502,0
 658,4
 502,0
 658,4
 156,4
 156,4
Кількість звернень, заяв, скарг громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон) (шт.)
 1 072,0
 1 072,0
 0,0
‑1 072,0
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданої на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон) (шт.)
 1 371,0
 1 371,0
 0,0
‑1 371,0
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон) (шт.)
 68,6
 68,6
 0,0
‑68,6

Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон) (шт.)
 73,6
 73,6
 0,0
‑73,6
Частка звернень громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), за якими вжито заходів, у загальній кількості звернень (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0
Частка вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон) (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показники 1, 3. Зміна показників на виконанням Указу Президента України від 17.10.2019 №758 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" щодо збільшенням граничної чисельності працівників (з 28 до 35 осіб) та розміщення окремих структурних підрозділів Представництва у містах Києві та Херсоні.
У паспорті бюджетної програми на 2020 рік показники 4 - 9 не затверджувались.
13. Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
Кількість повітряних суден ДАП "Україна" (од.)
 7,0
 7,0
 7,0
 7,0
 0,0
 0,0
Базове технічне обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах (тис.грн.)
 19 428,9
 22 691,4
 19 428,9
 22 691,4
 3 262,5
 3 262,5
Кількість штатних одиниць ДАП "Україна" (од.)
 314,0
 318,0
 314,0
 318,0
 4,0
 4,0
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна" (од.)
 4,0
 5,0
 4,0
 5,0
 1,0
 1,0
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна" (тонн)
 67,2
 33,7
 67,2
 33,7
‑33,5
‑33,5
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна" (од.)
 230,0
 136,0
 230,0
 136,0
‑94,0
‑94,0
Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна" (чол.)
 5 378,0
 2 896,0
 5 378,0
 2 896,0
‑2 482,0
‑2 482,0
Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна" (тис.км)
 6 147,0
 2 523,6
 6 147,0
 2 523,6
‑3 623,4
‑3 623,4

Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна" (відс.)
 80,3
 75,1
 80,3
 75,1
‑5,2
‑5,2
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна" (відс.)
 94,9
 99,6
 94,9
 99,6
 4,7
 4,7
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показник 2. Відхилення показника через зміну програм технічного обслуговування по кожному типу повітряного судна, коливанням курсу валют, обсягом трудових витрат для виконання робіт тощо. 
Показник 3 відображає середньооблікову чисельність працівників у відповідному році.
Показник 4. У зв'язку із закінченням терміну дії посвідчень членів екіпажу та відмовою Державної авіаційної служби України в їх оформленні працівникам ДАП "Україна, які не належать до осіб авіаційного персоналу та членів екіпажу, але враховуючи специфіку діяльності авіапідприємства перебувають на борту повітряного судна під час виконання рейсів, тренувальних польотів, технічних рейсів та обльотів (представників Управління державної охорони України, Держспецзв'язку України тощо), у 2020 році укладено новий договір про обов'язкове авіаційне страхування осіб, які мають право перебування на борту повітряного судна на законних підставах без придбання квитків і виконують функції на борту під час польоту за згодою експлуатанта і не належать до авіаційного персоналу (виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.09.2017 № 676 "Про затвердження Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації").
Показник 5. Витрати авіаційного палива при технічному обслуговуванні літаків залежать від інтенсивності та кількості польотів, видів робіт, погодних умов тощо. 
Показники 6, 7, 8. Зміни у зв'язку із дією карантинних обмежень у 2020 році.
Показник 9. Значення показника залежить від кількості днів простоїв повітряних суден протягом року, пов'язаних з виконанням позапланових робіт, усуненням несправностей та проведенням необхідних ремонтів.
14. Проведення ремонту (реставраційного) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
Площа відремонтованих (відреставрованих) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10, у м. Києві (кв. м.)
 1 096,8
 0,0
 1 096,8
 1 096,8
Середні витрати на ремонт (реставрацію) одного кв. м фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10, у м. Києві (тис.грн.)
 1,8
 0,0
 1,8
 1,8
Рівень виконання робіт з ремонту (реставрації) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві (відс.)
 19,4
 0,0
 19,4
 19,4
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Видатки за напрямом здійснювались у 2020 році
15. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому
Кількість штатних одиниць в підвідомчих організаціях (од.)
 764,0
 6,0
 746,0
 3,0
 770,0
 749,0
‑18,0
‑3,0
‑21,0

Послуги у сфері інформаційних технологій, обслуговування і поточного ремонту оргтехніки державних органів, організацій та державного підприємства 
(виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 2 477,8
 2 477,8
 0,0
‑2 477,8
Технічне обслуговування і супровід баз даних державних органів, організацій та державного підприємства 
(виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 4 851,9
 4 851,9
 0,0
‑4 851,9
Придбання програмного забезпечення державними органами, організаціями та державним підприємством 
(виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 424,7
 424,7
 0,0
‑424,7
Придбання комп'ютерного та периферійного обладнання державними органами, організаціями та державним підприємством 
(виконання завдань з інформатизації) (тис.грн.)
 754,6
 754,6
 0,0
‑754,6
Кількість придбаних комп’ютерних комплектуючих та периферійного обладнання державними органами, організаціями та державним підприємством (од.)
 627,0
 627,0
 0,0
‑627,0
Кількість баз даних державних органів, організацій та державного підприємства, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом (од.)
 44,0
 44,0
 0,0
‑44,0
Кількість придбаного програмного забезпечення державними органами, організаціями та державним підприємством (од.)
 83,0
 83,0
 0,0
‑83,0
Рівень впровадження програмного забезпечення державних органів, організацій та державного підприємства (відс.)
 95,9
 95,9
 0,0
‑95,9
Рівень охоплення технічним обслуговуванням і супроводом баз даних державних органів, організацій та державного підприємства (відс.)
 100,0
 100,0
 0,0
‑100,0

 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показник 1 відображає середньооблікову чисельність працівників у  відповідному році.
Показники 2 - 10. У 2020 році видатки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (крім Державного управління справами) на виконання завдань з інформатизації за окремим напрямом не затверджувались, оскільки змінами до Наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" вилучено вимогу про обов'язкове визначення такого напряму в паспортах бюджетних програм.
16. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2019 року ДО "Автобаза Державного управління справами"
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Показники за напрямом у 2019 році не затверджувались.
17. Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними (од.)
 0,0
 0,0
 0,0
 Пояснення щодо динаміки результативних показників
 Державним управлінням справами у 2019 році не здійснювалась  оплата перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України (відсутність заявок на здійснення авіарейсів).
У 2020 році такий напрям у паспорті не затверджувався.

 Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:
У 2019 році у паспорті бюджетної програми затверджено 15 напрямів використання коштів державного бюджету, у 2020 році - 14 .
      У 2020 році в порівнянні з 2019 роком структура напрямів суттєво не змінилася.
      Кількість та структура напрямів використання бюджетних коштів за програмою визначаються переліком та видами заходів, завдань, необхідних  для досягнення цілі та мети програми, та обсягом коштів, затвердженим на її виконання.  
      У 2019-2020 роках найбільша питома вага видатків у їх загальному обсязі за напрямами: "Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України (Адміністрації Президента України) та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб" (34-37 відсотків), "Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними" (24-26 відсотків), "Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів" (15-

16 відсотків), "Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень" (11-12 відсотків). На виконання інших напрямів за програмою спрямовується від 0,2 до 1,5 відсотка загального обсягу видатків.
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
Найменування контрольного заходу
N 
з/п
Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 
Пропозиції за результатами контрольного заходу
2
3
4
Внутрішній аудит відповідності фінансово-господарської діяльності Державної організації "Автобаза Державного управління справами" проводився наприкінці 2020 року. 
Державною організацією "Автобаза Державного управління справами" взято до уваги пропозиції та вживаються заходи щодо усунення недоліків, які виявлені за результатами проведеного аудиту фінансово-господарської діяльності.
 1
Управлінням внутрішнього  аудиту Державного управління справами проведено внутрішній аудит відповідності фінансово-господарської діяльності Державної організації "Автобаза Державного управління справами" (далі - Автобаза) за період з 01.01.2018 по 30.09.2020 року
1. Забезпечити дотримання вимог пункту 5 статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі".
2. Забезпечити належне планування потреби у запасних частинах до вантажних засобів, фургонів та легкових автомобілів на відповідний рік, з метою раціонального та ефективного використання державних коштів, розробити та затвердити порядок, яким передбачити взаємодію між відповідними структурними підрозділами Автобази, зокрема, ремонтним, технічним відділами та відділом матеріально-технічного постачання.
Державним підприємством Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс" взято до уваги рекомендації та вжито заходи щодо усунення недоліків, які виявлені за результатами проведеного аудиту фінансово-господарської діяльності, посилено контроль за ланцюгом, переміщенням та вибуттям продуктів харчування.
 2
Управлінням внутрішнього  аудиту Державного управління справами проведено внутрішній аудит відповідності фінансово-господарської діяльності Державного підприємства Державного управління справами по обслуговуванню офіційних заходів "Гарант-сервіс" за період з 01.10.2019 по 30.09.2020 року
1. Керівництву підприємства посилити контроль за дотриманням показників фінансового плану і відповідного збалансування при фактичному його виконанні усіх доходів з витратами
2. Посилити контроль за придбанням, переміщенням, вибуття продуктів харчування.
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
           У 2020 році було досягнуто запланованої мети, завдань та результативних показників. Державним управлінням справами,  організаціями (підприємствами), що перебувають в його управлінні, забезпечено виконання завдань та функцій, визначених Положенням про Державне управління справами, затвердженим Указом Президента України від 17.12.2002 № 1180, положеннями (статутами) організацій (підприємств) щодо здійснення матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.

          На виконання бюджетної програми затверджено (з урахуванням змін) за рахунок загального фонду державного бюджету 873718,7  тис. гривень, спеціального фонду - 3300,0 тис. грн (уточнений план - 25430,0 тис. грн). Використано (касові видатки) за рахунок загального фонду державного бюджету - 850 583,9 тис.грн, спеціального фонду державного бюджету - 25221,3 тис. гривень. 

        Паспорт бюджетної програми у терміни, визначені законодавством, погоджено Міністерством фінансів України та затверджено Розпорядженням Керівника Державного управління справами. У зв'язку із внесенням протягом року змін до розпису державного бюджету, які призвели до зміни результативних показників бюджетної програми, за 

погодженням з Міністерством фінансів України були затверджені нові редакції паспорта. Кількість змін до паспорта бюджетної програми - 4. Використання бюджетних коштів здійснювалось з дотриманням норм законодавства у сфері державних закупівель.
        Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду станом на 01.01.2021 - 1015,4 тис. грн (на 204 тис. грн більше, ніж на початок звітного року). За спеціальним фондом дебіторської заборгованості за видатками станом на 01.01.2021 немає (на початок звітного року - 5,9 тис. грн (КЕКВ 2270)). Кредиторської заборгованості за видатками загального фонду та спеціального фонду немає.
          Управлінням внутрішнього аудиту Державного управління справами у звітному році проведено перевірку фінансово-господарської діяльності деяких розпорядників та одержувачів програми. За результатами  проведених перевірок з метою забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету та майна триває відповідна робота  по усуненню виявлених недоліків. 
          Державним управлінням справами як головним розпорядником коштів за програмою забезпечено на належному рівні роботу із розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів для забезпечення виконання вимог законодавства з питань використання коштів державного бюджету. Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 09.12.2019 № 285 одержувачам бюджетних коштів делеговано повноваження на виконання певних завдань бюджетної програми, доведено до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань, погоджено плани використання бюджетних коштів. Протягом року здійснювався щомісячний моніторинг та оперативний контроль за використанням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, зміною показників кредиторської та дебіторської заборгованості. 
          Бюджетна програма є актуальною для її подальшої реалізації і спрямована на реалізацію заходів, проведення на належному рівні, з дотриманням цільового і ефективного використання  коштів, робіт, надання послуг, завдань із обслуговування та організаційного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності  Президента України та Офісу Президента України в межах затверджених бюджетних призначень.
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
N з/п
Напрям підвищення ефективності бюджетної програми
Захід
1
2
3
Удосконалення механізмів контролю, що застосовуються до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів
Підвищення ефективності системи управління бюджетними коштами
 1
Проведення відповідно до вимог законодавства попередньої оплати товарів і послуг, дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни для недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості, проведення у разі необхідності претензійно-позовної роботи; забезпечення контролю за своєчасністю реєстрації бюджетних зобов'язань.
Покращення фінансової дисципліни
 2
Ігор ЛИСИЙ
Керівник Державного управління справами
(ім'я та прізвище)
(підпис)