1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2021 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника Державного управління справами
(найменування головного розпорядника 
  
 коштів державного бюджету)
від
 №
12   лютого   2021   року
    28
030
(у редакції розпорядження Керівника Державного управління справами
    04          серпня         2021   
р.  №     180
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301360
0829
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 212 565,7
 212 565,7
Закон України "Про культуру";

Указ Президента України від 03.02.2010 № 95 "Про надання державному камерному ансамблю "Київські солісти" статусу національного";

Указ Президента України від 03.02.2010 № 94 "Про надання культурно-мистецькому на музейному комплексу "Мистецький арсенал" статусу національного";

Указ Президента України від 08.02.2010 № 142 "Про надання Центру ділового та культурного співробітництва "Український дім" статусу національного";

Указ Президента України від 16.04.2018 № 101 "Про деякі заходи щодо розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456  "Про створення Державного камерного ансамблю "Київські солісти";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.1999 № 1801  "Про утворення Національного комплексу  "Експоцентр України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1557 "Про затвердження переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету,  та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету";

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 574 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  для  фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 400  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного камерного ансамблю "Київські солісти" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1254  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім";

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 792 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів Національного комплексу "Експоцентр України";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2005 № 49-р "Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2007 № 699-р "Про передачу державного підприємства "Культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" в управління Державного управління справами;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 454-р "Про визначення органу управління Національним камерним ансамблем "Київські солісти";

Розпорядження Керівника Державного управління справами від 16.01.2006 № 6 "Про створення Державного підприємства "Палац мистецтв "Український дім"
6.
№ з/п
Ціль державної політики
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Мета бюджетної програми:
7.
Збереження та розвиток музичних  і культурних цінностей.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу офіційних заходів;

3
 2
Збереження  пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театрально-концертних залів, залів органної та камерної музики;
 3
Пропагування та збереження культурно-мистецького надбання, художніх та інтелектуальних цінностей українського народу, стимулювання культурно-мистецького процесу, новаторських пошуків у мистецтві;
 4
Формування на території майнового комплексу Національний комплекс "Експоцентр України" інфраструктури сучасних спортивних споруд  для організації культурного дозвілля населення.
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
 1
 17 055,6
 17 055,6
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 2
 35 556,9
 35 556,9
Фінансова підтримка  державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім"
 3
 9 953,2
 9 953,2
Реконструкція елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" за адресою:              м. Київ, просп. Академіка Глушкова,1
 4
 150 000,0
 150 000,0
 212 565,70
 0,00
 212 565,70
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 3,0
 1
Кількість установ
шт.
Управлінський облік
 3,0
 44,5
 2
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 44,5
 4,0
 3
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 4,0
 37,0
 4
артистичний персонал
од.
Управлінський облік
 37,0
 3,5
 5
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 3,5
 44,5
 6
Всього  кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2021
од.
Штатний розпис
 44,5
 44,5
 7
Всього  кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2022
од.
Штатний розпис
 44,5

4
 70,0
 8
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 70,0
 23,0
 9
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 23,0
 22,0
 10
спеціалісти
од.
Управлінський облік
 22,0
 24,0
 11
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 24,0
 1,0
 12
робітники
од.
Управлінський облік
 1,0
 70,0
 13
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2021
од.
Штатний розпис
 70,0
 70,0
 14
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2022
од.
Штатний розпис
 70,0
 4 124,0
 15
Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"
шт.
Управлінський облік
 4 124,0
 1 749,6
 16
Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 1 749,6
 71,0
 17
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 71,0
 20,0
 18
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 20,0
 11,0
 19
спеціалісти
од.
Управлінський облік
 11,0
 17,0
 20
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 17,0
 23,0
 21
робітники
од.
Управлінський облік
 23,0
 71,0
 22
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" на 01.01.2021
од.
Штатний розпис
 71,0
 71,0
 23
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім" на 01.01.2022
од.
Штатний розпис
 71,0
 70 000,0
 24
Кількість предметів музейного фонду ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
шт.
Управлінський облік
 70 000,0
 150 000,0
 25
Кошторисна вартість реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України"  за адресою: м. Київ,                    просп. Академіка Глушкова,1, з них:
тис.грн.
Проектно- кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 150 000,0
 61 372,7
 26
кошторисна вартість реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з метою облаштування фізкультурно-спортивних майданчиків
тис.грн.
Проектно-  кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 61 372,7
 52 835,2
 27
кошторисна вартість реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з відновленням частини пішохідно-транспортної зони
тис.грн.
Проектно- кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 52 835,2
продукту
2

5
 460,0
 1
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 460,0
 17 515,6
 2
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 17 515,6
 50,0
 3
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
од.
Управлінський облік
 50,0
 13 624,0
 4
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 13 624,0
 49 180,9
 5
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 49 180,9
 4,0
 6
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 4,0
 9,0
 7
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 9,0
 232,5
 8
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
тис.осіб.
Управлінський облік
 232,5
 190,0
 9
онлайн-відвідувачів
тис.осіб.
Управлінський облік
 190,0
 4 441,8
 10
Обсяг власних доходів ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
тис.грн.
Управлінський облік
 4 441,8
 14 395,0
 11
Обсяг валового доходу  ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
тис.грн.
Управлінський облік
 14 395,0
 5,0
 12
Кількість заходів, проведених у ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
од.
Управлінський облік
 5,0
 2 500,0
 13
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім", у тому числі:
тис.осіб.
Управлінський облік
 2 500,0
 2 497,0
 14
онлайн-відвідувачів
тис.осіб.
Управлінський облік
 2 497,0
 114 000,0
 15
Площа території на якій проведено  реконструкцію елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України"  за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова,1, з них:
кв. м.
Проектно-
кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 114 000,0
 30 000,0
 16
реконструкція елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з метою облаштування фізкультурно-спортивних майданчиків
кв. м.
Проектно-
кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 30 000,0
 66 000,0
 17
реконструкція елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України" з відновленням частини пішохідно-транспортної зони
кв. м.
Проектно-
кошторисна документація, договори, акти виконаних робіт
 66 000,0
якості
3
 97,4
 1
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
відс.
Управлінський облік
 72,3
 2
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
Управлінський облік

6
 69,1
 3
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП "Національний центр ділового та культурного  співробітництва "Український дім"
відс.
Управлінський облік
 100,0
 4
Рівень виконання робіт з  реконструкції елементів благоустрою майнового комплексу Національного комплексу "Експоцентр України"  за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова,1
відс.
Управлінський облік
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

         Сергій ПРИЛИПКО
Заступник Керівника Державного управління справами
(підпис)
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
ПОГОДЖЕНО: 
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата 03.08.2021 № 07030-10-10/24225