1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2020 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника 
(найменування головного розпорядника 
  Державного управління справами
 коштів державного бюджету)
від          13  лютого  2020 року
            № 41
030
(у редакції розпорядження Керівника Державного управління справами 
"    30  "            грудня                2020
р.          №  331    
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301360
0829
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 50 132,3
 50 132,3
Закон України "Про культуру";
Указ Президента України від 03.02.2010 № 95 "Про надання державному камерному ансамблю "Київські солісти" статусу національного";
Указ Президента України від 03.02.2010 № 94 "Про надання культурно-мистецькому на музейному комплексу "Мистецький арсенал" статусу національного";
Указ Президента України від 16.04.2018 № 101 "Про деякі заходи щодо розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456  "Про створення Державного камерного ансамблю "Київські солісти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1557 "Про затвердження переліку закладів культури і мистецтва, які утримуються або яким надається фінансова підтримка з державного бюджету, та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 574 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  для  фінансової 
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 400  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного камерного ансамблю "Київські солісти" (зі змінами);
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2005.№ 49-р "Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2007.№ 699-р "Про передачу державного підприємства "Культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" в управління Державного управління справами;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 454-р "Про визначення органу управління  Національним камерним ансамблем "Київські солісти".
6.
№ з/п
Ціль державної політики
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Мета бюджетної програми:
7.
Збереження та розвиток музичних  і культурних цінностей.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу   офіційних заходів;
 2
Збереження пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театрально-концертних залів, залів органної та камерної музики.
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
 1
 14 575,4
 14 575,4
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 2
 35 556,9
 35 556,9
 50 132,30
 50 132,30
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом

3
затрат
1
 2,0
 1
Кількість установ
шт.
Управлінський облік
 2,0
 44,5
 2
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 44,5
 4,0
 3
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 4,0
 37,0
 4
артистичний персонал
од.
Управлінський облік
 37,0
 3,5
 5
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 3,5
 44,5
 6
Всього  кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2020
од.
Штатний розпис
 44,5
 44,5
 7
Всього  кількість ставок /штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2021
од.
Штатний розпис
 44,5
 70,0
 8
Cередньорічна кількість ставок/штатних одиниць  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 70,0
 23,0
 9
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 23,0
 22,0
 10
спеціалісти
од.
Управлінський облік
 22,0
 24,0
 11
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 24,0
 1,0
 12
робітники
од.
Управлінський облік
 1,0
 70,0
 13
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2020
од.
Штатний розпис
 70,0
 70,0
 14
Всього  кількість ставок /штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2021
од.
Штатний розпис
 70,0
 3 975,0
 15
Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"
шт.
Управлінський облік
 3 975,0
 1 383,5
 16
Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 1 383,5
продукту
2
 430,0
 1
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 430,0
 15 005,4
 2
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 15 005,4
 50,0
 3
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
од.
Управлінський облік
 50,0
 14 128,0
 4
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 14 128,0
 49 684,9
 5
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 49 684,9
 4,0
 6
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 4,0
 8,0
 7
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 8,0
 230,0
 8
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.осіб.
Управлінський облік
 230,0
ефективності
3
 291,5
 1
Середні витрати на проведення одного концерту НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 154,6
 2
Середні витрати на одного відвідувача заходу, проведеного у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
грн.
Управлінський облік
якості
4
 97,1
 1
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
відс.
Управлінський облік

4
 71,6
 2
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
Управлінський облік
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

С. І. Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище
Погоджено: 
Міністерство фінансів України

Заступник Міністра фінансів України
(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище
М.П. 
(Дата погодження)