1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2020 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

від                13      лютого      2020      року   
   №       41
030
(у редакції розпорядження 
"   30    "          грудня                  2020
р.  №           327
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301060
0734
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 86 186,5
 17 760,7
 68 425,8
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1994 № 18 "Про державні резиденції та державні дачі";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров"я та програм у галузі охорони здоров"я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
Постанова Президії Верховної Української РСР від 01.08.1990 №98-XII "Про забезпечення і обслуговування Голови Верховної Ради Української РСР";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 10.07.2019 №141 "Про затвердження Порядку надання приміщень і користування ними в Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 18.06.2019 №120  "Про затвердження Порядку надання приміщень та користування ними в Будинку 
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 30.11.2020 №281 "Про деякі питання користування приміщеннями в Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 30.11.2020 №280  "Про деякі питання користування приміщеннями в Будинку відпочинку  "Конча-Заспа" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 29.06.2016 №168 " Про здійснення заходів у 2016 році для забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташуванняу м. Києві";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 30.11.2016 №313 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 09.03.2017 №75 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 25.04.2017 №118 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна".
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 20.01.2020 №07 "Про реалізацію  державних інвестиційних проектів і капітальний ремонт об'єктів у 2020 році"
6.
№ з/п
Ціль державної політики
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Мета бюджетної програми:
7.
    Створення умов для забезпечення оздоровлення і відпочинку  громадян , а також дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 2
Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 1
 4 759,6
 4 759,6
Забезпечення функціонування окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 2
 201,1
 201,1
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 3
 68 425,8
 68 425,8
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 4
 12 800,0
 12 800,0
 17 760,70
 68 425,80
 86 186,50
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень

3
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 2,0
 1
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 2,0
 16,0
 212,0
 2
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 228,0
 1 123,0
 3
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 1 123,0
 830,0
 4
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 830,0
 750,0
 5
Придбання  постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 750,0
 297,0
 6
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 297,0
 4 006,1
 7
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 4 006,1
 139,5
 8
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 139,5
 68 270,9
 9
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 68 270,9
 21 410,0
 10
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
План капітального ремонту об"єктів, управлінський облік
 21 410,0
 9 800,0
 11
Вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек", що буде виконуватися у  2020 році
тис.грн.
План капітального ремонту об"єктів, управлінський облік
 9 800,0
продукту
2
 13 650,0
 1

Кількість дітей  оздоровлених  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб
Управлінський облік
 13 650,0

4
 3 500,0
 2

Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
шт.
Управлінський облік
 3 500,0
 200,0
 3

Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Управлінський облік
 200,0
 2 000,0
 4

Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Управлінський облік
 2 000,0
 7 000,0
 5

Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
шт.
Управлінський облік
 7 000,0
 2 151,3
 6
Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році
кв. м.
План капітального ремонту об"єктів, управлінський облік
 2 151,3
ефективності
3
 1 188,1
 1

Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
грн.
Управлінський облік
 1 441,5
 2

Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
грн.
Управлінський облік
 1 002,3
 3

Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
грн.
Управлінський облік
 320,9
 4

Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
грн.
Управлінський облік
 375,0
 5
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Управлінський облік
 4 555,4
 6
Середні витрати на  1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" у 2020 році
грн.
Управлінський облік
якості
4
 52,7
 1
Рівень виконання капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
відс.
Управлінський облік
 100,0
 2
Рівень  готовності Міжнародного дитячого центру "Артек" до оздровлення і відпочинку дітей у 2020 році, які потребують особливою уваги і підтримки
відс.
Управлінський облік
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

5
С. І. Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище
Погоджено: 
Міністерство фінансів України

Заступник Міністра фінансів України
(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище
М.П. 
(Дата погодження)