1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2020 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Розпорядження Керівника Державного управління справами
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

від                 13     лютого     2020     року
    №       41  
030
(у редакції розпорядження 
"    29     "        грудня                 2020
р.  №           326
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301010
0111
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 877 018,7
 873 718,7
 3 300,0
Конституція України 
Повітряний кодекс України
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим"
Закон України "Про судовий збір"

Указ Президента України  від 22.08.2002 № 746 "Про Державний Протокол та Церемоніал України"
Указ Президента України  від 23.02.2000  № 278 "Про Державне управління справами"
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ Президента України від 24.12.2014  № 954 "Про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України"
Указ Президента України від 19.10.2015  № 595 "Про Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України" 
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 30.09.2010 № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України від 20.10.2005  № 1497  "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" 
Указ Президента України від 12.03.2010 № 349 "Про забезпечення, обслуговування та охорону В.Ющенка"
Указ Президента України  від 14.07.2014 № 592 "Питання Адміністрації Президента України"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Указ Президента України від 31.10.1996 № 1017 "Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури"
Указ Президента України від 15.11.2017 № 367 "Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури"
Указ Президента України від 20.06.2019 № 417 "Питання забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 25.06.2019 № 436 "Про Положення про Офіс Президента України"
Указ Президента України від 17.10.2019 № 758 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим"
Указ Президента України від 11.12.2019 № 895 "Питання Державного управління справами"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 "Про затвердження переліку об"єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 № 270 "Про затвердження Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб"
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 647 "Деякі  питання реалізації комплексної реформи державного управління"

Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 19.05.2001 № 17 "Про порядок організації прийому Президентом України іноземних гостей"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 223 - р "Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України у 2020 році на підтримку реалізації комплексної реформи державного управління"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 1026 - р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.11.2020 № 1470 - р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік" 
Розпорядження Кабіенту Міністрів України від 09.12.2020 № 1553 - р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2020 рік", 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563 - р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік" 

Наказ Міністерства фінансів України від 13.031998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"

3
6.
№ з/п
Ціль державної політики
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Мета бюджетної програми:
7.
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України
 2
Здійснення організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій
 3
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,утворених для здійснення його повноважень
 4
Забезпечення  послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідних категорій працівників Офісу Президента України, Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої допомоги
 5
Заходи для забезпечення належних умов праці особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами
 6
Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Офісу Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах
 7
Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп'ютерних   систем, баз даних в структурних підрозділах  Офісу Президента України
 8
Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим
 9
Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна"
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Забезпечення діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 1
 323 924,5
 323 924,5
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 2
 12 000,0
 12 000,0
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 3
 13 127,0
 13 127,0

4
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
 4
 101 761,9
 1 300,0
 103 061,9
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Керівника Офісу Президента України, керівників інших державних органів
 5
 125 597,8
 2 000,0
 127 597,8
Організація та проведення представницьких заходів
 6
 13 674,3
 13 674,3
Здійснення візитів Президента України за кордон
 7
 29 854,5
 29 854,5
Підготовка візитів Президента України за кордон
 8
 4 939,5
 4 939,5
Відрядження за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
 9
 681,6
 681,6
Сплата судового збору
 10
 100,0
 100,0
Виконання завдань з інформатизації
 11
 12 782,8
 12 782,8
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 12
 8 056,4
 8 056,4
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 13
 225 218,4
 225 218,4
Проведення ремонту (реставраційного) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 14
 2 000,0
 2 000,0
 873 718,70
 3 300,00
 877 018,70
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 638,0
 1
Гранична чисельність працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017, від 11.12.2019 № 895
 638,0
 1 440,0
 2
Кількість відряджень працівників Офісу  Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
люд/дн.
Управлінський облік
 1 440,0
 883,0
 36,0
 3
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
од.
Штатний розпис
 919,0
 195,0
 62,0
 4
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 257,0

5
 758 636,8
 689,8
 5
Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Статистична звітність Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 759 326,6
 35,0
 6
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим
од.
Указ Президента України від 17.10.2019 № 758,
Штатний розпис
 35,0
 210,0
 7
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим
од.
План роботи Представництва, звіт
 210,0
 502,0
 8
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим
кв. м.
Договір оренди
 502,0
 7,0
 9
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 7,0
 35,0
 10
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тонн
Управлінський облік
 35,0
 332,0
 11
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
од.
Штатний розпис
 332,0
 5,0
 12
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
од.
Управлінський облік
 5,0
 23 000,0
 13
Базове технічне обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 23 000,0
 2 902,2
 14
Придбання комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів для Офісу  Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договори, накладні
 2 902,2
 9 069,6
 15
Придбання ліцензійного програмного забезпечення для Офісу  Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 9 069,6
 612,0
 16
Технічне обслуговування і супровід баз даних, комп'ютерів, оргтехніки  Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 612,0
 199,0
 17
Послуги Інтернет-зв'язку для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 199,0
 27,3
 18
Виплата роялті за дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення
тис.грн.
Договір, акти здачі-приймання наданих послуг
 27,3
 1 532,8
 19
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Офісу Президента України та Державного управління справами
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 1 532,8
 848,8
 20
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Управління адміністративними будинками Державного управління справами
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 848,8
продукту
2
 2 403,0
 1
Опрацьовано та випущено  Офісом Президента України нормативних документів
од.
Управлінський облік
 2 403,0
 1 800,0
 2
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
од.
Управлінський облік
 1 800,0
 60,0
 3
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
Управлінський облік
 60,0

6
 250,0
 4
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, управлінський облік
 250,0
 22,0
 5
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами
од.
Управлінський облік
 22,0
 88,0
 6
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для Офісу Президента України та Державного управління справами
од.
Управлінський облік
 88,0
 4 741,5
 4,3
 7
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
тис.км
Управлінський облік
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 4 745,8
 155 543,5
 8
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
кв. м.
Управлінський облік
 155 543,5
 11,0
 9
Кількість візитів Президента України за кордон
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 11,0
 212,0
 10
Чисельність осіб, які  взяли участь у візитах Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 212,0
 63,0
 11
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 63,0
 38,0
 12
Чисельність відряджених за кордон працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 38,0
 424,0
 13
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 424,0
 374,0
 14
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 374,0
 200,0
 15
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Офісу Президента України та Державного управління справами
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 200,0
 130,0
 16
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
Управлінський облік
 130,0
 3 260,0
 17
Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
чол.
Управлінський облік
 3 260,0
 3 390,0
 18
Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
тис.км
Управлінський облік
 3 390,0
 680,0
 19
Кількість придбаних комп'ютерних комплектуючих, периферійного обладнання та витратних матеріалів  для Офісу Президента України та Державного управління справами  (виконання завдань з інформатизації)
од.
Управлінський облік
 680,0

7
 3 447,0
 20
Кількість придбаних ліцензій програмного забезпечення  для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
од.
Управлінський облік
 3 447,0
 170,0
 21
Кількість баз даних, техніки, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом, в Офісі Президента України та Державному управлінні справами (виконання завдань з інформатизації)
од.
Управлінський облік
 170,0
 4,0
 22
Кількість наданих послуг Інтернет-зв'язку для Офісу Президента України та Державного управління справами (виконання завдань з інформатизації)
од.
Управлінський облік
 4,0
 3 000,0
 23
Площа приміщень, на яку поширюється дозвіл  на використання об'єкта права інтелектуальної власності (музичних творів) шляхом публічного сповіщення
кв. м.
Договір, управлінський облік
 3 000,0
 14,0
 24
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адміністративними будинками Державного управління справами
од.
Договір, управлінський облік
 14,0
 1 096,8
 25
Площа відремонтованих (відреставрованих) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10, у м. Києві
кв. м.
План реставрації об'єктів  УАБ ДУС
 1 096,8
ефективності
3
 6,0
 1
Кількість підготовлених та прийнятих  Офісом Президента України нормативних актів на 1 працівника
шт.
Управлінський облік
 52,5
 2
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
тис.грн.
Управлінський облік
 3 890,4
 11,1
 3
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Управлінський облік
 654,2
 8,4
 4
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
грн.
Управлінський облік
 2 714,0
 5
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 78,4
 6
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 17,9
 7
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Офісу  Президента України або Державного управління справами
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 449,0
 8
Середні витрати на підготовку одного візиту Президента України за кордон
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 4 545,5
 9
Середній розмір судового збору за подання одного позову
грн.
Управлінський облік
 2 631,2
 10
Середня вартість однієї придбаної ліцензії програмного забезпечення  для Офісу Президента України та Державного управління справами
грн.
Управлінський облік
 3 599,3
 11
Середня вартість технічної  підтримки одиниці баз даних  для Офісу Президента України та Державного управління справами
грн.
Управлінський облік
 49 750,0
 12
Середня вартість підтримки однієї послуги Інтернет-зв'язку для Офісу Президента Украйни і Державного управління справами
грн.
Управлінський облік
 17 418,2
 13
Середня вартість одиниці придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності  Офісу  Президента України та Державного управління справами
грн.
Управлінський облік
 1,8
 14
Середні витрати на ремонт  (реставрацію) одного кв. м фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10, у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
якості
4
 100,0
 1
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
відс.
Управлінський облік
 88,6
 2
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
відс.
Звіт про виконання рейсу
 81,8
 3
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
відс.
Управлінський облік

8
 100,0
 4
Рівень впровадження ліцензійного програмного забезпечення в Офісі Президента України та Державному управлінні справами
відс.
Управлінський облік
 31,0
 5
Рівень охоплення  технічним обслуговуванням і супроводом  баз даних, комп'ютерної та оргтехніки в Офісі Президента України та Державному управлінні справами
відс.
Управлінський облік
 100,0
 6
Рівень охоплення  послугами Інтернет-зв'язку в Офісі Президента Украйни та Державному управлінні справами
відс.
Управлінський облік
 19,4
 7
Рівень виконання робіт з ремонту (реставрації) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
відс.
Управлінський облік
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

С. І. Прилипко
Заступник Керівника Державного управління справами
(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище
Погоджено: 
Міністерство фінансів України

Заступник Міністра фінансів України
(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище
М.П. 
(Дата погодження)