1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2019 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника 
(найменування головного розпорядника 
 Державного управління справами 
 коштів державного бюджету)
від      "  11   "      лютого                     2019     р.
 №    24
030
(у редакції Розпорядження Керівника 
Державного управління справами 
"    29    "    листопада                2019
р.  №     275
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301140
0520
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 84 344,2
 46 881,2
 37 463,0
Лісовий  кодекс  України;
Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
Закон  України  "Про мисливське господарство та полювання";
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 "Про створення Азово-Сиваського національного природного парку";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора"; 
Постанова Кабінету Міністрів України  від  28.12. 2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду";
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Положення про Державну організацію "Резиденція "Синьогора",  затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 05.12.2016 № 316;  
Положення про Державну організацію "Лісове господарство "Білоозерське", затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 09.12.2016  № 322;
Положення  про Азово-Сиваський національний природний парк, затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.09.2015  №354 (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.11.2016 № 407);
Положення  "Про Державну організацію "Резиденція "Залісся",  затверджене  Розпорядженням Керівника Державного управління справами  від 08.11.2016  № 298.
6.
№ з/п
Ціль державної політики
 1

Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Мета бюджетної програми:
7.
Охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Збереження природно-заповідного фонду
 1
 43 602,7
 37 153,3
 80 756,0
Придбання предметів довгострокового користування для  забезпечення діяльності Азово-Сиваського національного природного парку
 2
 1 250,0
 1 250,0
Виконання завдань з інформатизації
 3
 28,5
 309,7
 338,2
Проведення капітального ремонту об'єктів Державної організації "Резиденція "Синьогора"
 4
 2 000,0
 2 000,0
 46 881,20
 37 463,00
 84 344,20
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:

3
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 4,0
 1
Кількість установ природно-заповідного фонду
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4,0
 85 299,3
 2
Загальна  площа природно-заповідного фонду
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 85 299,3
 510,0
 76,0
 3
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
од.
Штатний розпис
 586,0
 14,9
 182,8
 4
Вартість придбаного комп'ютерного, периферійного обладнання та комп'ютерних комплектуючих (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Управлінський облік
 197,7
 13,6
 126,9
 5
Вартість  послуг у сфері інформаційних технологій,  технічного обслуговування і поточного ремонту оргтехніки (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Управлінський облік
 140,5
 1 400,0
 6
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 1 400,0
 600,0
 7
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 600,0
продукту
2
 64,0
 1
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 64,0
 32,0
 2
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 32,0

4
 4,0
 3
Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Управлінський облік
 4,0
 9,0
 8,0
 4
Кількість придбаного комп'ютерного, периферійного  обладнання та комп'ютерних комплектуючих
од.
Управлінський облік
 17,0
 68,0
 89,0
 5
Кількість послуг у сфері інформаційних технологій, технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки
од.
Управлінський облік
 157,0
 388,0
 6
Площа капітально відремонтованих терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 388,0
 670,0
 7
Площа капітально відремонтованого фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 670,0
ефективності
3
 511,2
 1
Середні поточні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
грн.
Управлінський облік
 3 608,2
 2
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 895,5
 3
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
якості
4
 100,0
 1
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
відс.
Управлінський облік
 100,0
 2
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
відс.
Управлінський облік
 89,2
 3
Рівень приживлюваності лісових культур
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 100,0
 4
Рівень забезпечення комп'ютерним, периферійним обладнанням та комп'ютерними комплектуючими
відс.
Управлінський облік

5
 100,0
 5
Рівень виконання робіт з капітального ремонту терас головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100,0
 6
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасаду гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище
Погоджено: 
Міністерство фінансів України

Заступник Міністра фінансів України
(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище
М.П. 
(Дата погодження)