1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2019 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника 
(найменування головного розпорядника 
Державного управління справами  
 коштів державного бюджету)
від          « 07 »      жовтня                   2019 р.
   №   211
030
(у редакції розпорядження Керівника Державного управління справами
    « 07 »       лютого                    2019 "
р.  №      22      
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301080
0150
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 105 383,4
 103 998,9
 1 384,5

Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";
Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";
Закон України "Про національну програму інформатизації";

Указ Президента України від 05.03.2004  № 278 "Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу";
Указ Президента України від 21.09. 2001 № 850 "Питання Національної академії державного управління при Президентові України";    
Указ Президента України від 16.12. 2002  № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень";
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258 "Про утворення Національної служби посередництва і примирення";

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення  про формування та виконання Національної програми інформатизації"

Розпорядження Президента України від 15.04.1992  № 58 "Про статут, організаційну структуру,чисельність, фонд заробітної плати та матеріально-технічне забезпечення Національного інституту стратегічних досліджень ";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 961-р "Питання управління Національною академією державного управління при Президентові України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень";

Розпорядження Керівника Державного управління справами від 21.12.2018 № 254 "Про реалізацію державних інвестиційних проектів, капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів у 2019 році"
6.
№ з/п
Ціль державної політики
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Мета бюджетної програми:
7.
Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та впровадження їх результатів у діяльність органів державної влади та управління задля розвитку науково-технічного потенціалу України,  поліпшення соціально-трудових відносин та врегулювання трудових спорів.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у сфері державного управління;
 2
Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України з наукового обґрунтування  основних засад стратегії економічного і соціально-політичного розвитку внутрішньої та зовнішньої політики держави, а також з питань національної безпеки;
 3
Здійснення прикладних наукових досліджень для здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Фундаментальні наукові дослідження у сфері державного управління
 1
 3 215,6
 3 215,6
Прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 2
 96 706,6
 1 383,6
 98 090,2
Комунікативні заходи у сфері державного управління
 3
 42,0
 42,0
Розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази Національного інституту стратегічних досліджень
 4
 2 614,0
 2 614,0

3
Виконання завдань (проєктів) з інформатизації
 5
 1 420,7
 0,9
 1 421,6
 103 998,90
 1 384,50
 105 383,40
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
71
Національна програма інформатизації
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 3,0
 1
Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень
од.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 21.09.2011 № 850
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
 3,0
 398,8
 2
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
осіб
Штатні розписи
 398,8
 303,8
 3
Дослідники
осіб
Штатні розписи
 303,8
 46,0
 4
Допоміжний персонал
осіб
Штатні розписи
 46,0
 8,0
 5
Техніки
осіб
Штатні розписи
 8,0
 41,0
 6
Інші працівники (спеціалісти)
осіб
Штатні розписи
 41,0
 398,8
 7
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2019
осіб
Штатні розписи
 398,8
 398,8
 8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2020
осіб
Штатні розписи
 398,8
 14,0
 9
Кількість фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
од.
Указ Президента України 
від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, 
звіти
 14,0

4
 36,0
 1,0
 10
Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
од.
Указ Президента України від 
21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, 
перелік наукових проектів, 
реєстраційні картки, 
облікові картки, 
Тематичний план НСПП, 
звіти
 37,0
 464,0
 11
Вартість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Управлінський облік
 464,0
 750,0
 12
Загальна кошторисна вартість капітального будівництва об’єктів Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 750,0
 500,0
 13
Загальна кошторисна вартість реконструкції  теплового пункту в будівлі Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 500,0
 900,0
 14
Загальна кошторисна вартість реконструкції системи електропостачання в будівлях Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 900,0
 486,0
 15
Вартість придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання  Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації)
тис.грн.
Управлінський облік
 486,0
 200,0
 16
Вартість придбаного  сайту  Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації)
тис.грн.
Управлінський облік
 200,0
 162,2
 17
Вартість придбання комп'ютерних комплектуючих та периферійного обладнання Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації)
тис.грн.
Управлінський облік
 162,2
 452,5
 0,9
 18
Вартість  послуг у сфері інформаційних технологій Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації)
тис.грн.
Управлінський облік
 453,4
 120,0
 19
Вартість технічного обслуговування і поточного ремонту оргтехніки Національного інституту стратегічних досліджень (виконання завдань(проєктів) з інформатизації)
тис.грн.
Управлінський облік
 120,0
продукту
2
 5,0
 1
Кількість завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році
од.
Указ Президента України 
від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, 
звіти
 5,0

5
 24,0
 1,0
 2
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році
од.
Указ Президента України 
від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, 
перелік наукових проектів, 
реєстраційні картки, 
облікові картки, 
Тематичний план НСПП, 
звіти
 25,0
 27,0
 3
Кількість підготовлених навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління
од.
Указ Президента України 
від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, 
звіти
 27,0
 1,0
 4
Кількість проведених науково-практичних конференцій у сфері державного управління
од.
Управлінський облік
 1,0
 240,0
 5
Кількість аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) підготовлених для Президента України, Адміністрації  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
од.
Статут НІСД
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 240,0
 75,0
 6
Кількість підготовлених наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики
од.
Статут НІСД
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 75,0

6
 42,0
 7
Кількість проведених моніторингів щодо проблем і подій суспільного розвитку
од.
Статут НІСД
Календарний план прикладних дослідних та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 42,0
 257,0
 8
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Національного інституту стратегічних досліджень
од.
Управлінський облік
 257,0
 2,0
 9
Кількість об’єктів  Національного інституту стратегічних досліджень на яких проведені будівельні роботи
од.
Управлінський облік
 2,0
 1,0
 10
Кількість реконструйованих  теплових пунктів Національного інституту стратегічних досліджень
од.
Управлінський облік
 1,0
 3,0
 11
Кількість об’єктів  на яких проведені роботи з реконструкції системи електропостачання Національного інституту стратегічних досліджень
од.
Управлінський облік
 3,0
 15,0
 12
Площа  капітально збудованого козирка Національного інституту стратегічних досліджень
кв. м.
Проектно-кошторисна  документація
 15,0
 30,0
 13
Довжина збудованої магістралі системи водопостачання  Національного інституту стратегічних досліджень
пог.м
Проектно-кошторисна  документація
 30,0
 69,6
 14
Довжина реконструйованої магістралі теплопостачання Національного інституту стратегічних досліджень
пог.м
Проектно-кошторисна  документація
 69,6
 665,0
 15
Потужність реконструйованої системи електропостачання Національного інституту стратегічних досліджень
кВт
Проектно-кошторисна  документація
 665,0
 38,0
 16
Кількість придбаного комп'ютерного та периферійного  обладнання для забезпечення діяльності Національного інституту стратегічних досліджень
од.
Управлінський облік
 38,0
 60,0
 17
Кількість технічних обслуговувань і поточних ремонтів оргтехніки для забезпечення діяльності  Національного інституту стратегічних досліджень
од.
Управлінський облік
 60,0
ефективності
3
 229,7
 1
Середні поточні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження у сфері державного управління
тис.грн.
Управлінський облік
 2 686,3
 2
Середні поточні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
тис.грн.
Управлінський облік
 20,0
 3
Середні витрати на  капітальне будівництво 1 м.кв. козирка Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт

7
 15,0
 4
Середні витрати на капітальне будівництво 1 пог.м. системи водопостачання Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 7,2
 5
Середні витрати на реконструкцію 1 пог.м. магістралі теплопостачання Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 12,8
 6
Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання  Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Управлінський облік
 2,0
 7
Середня вартість робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту одиниці оргтехніки  Національного інституту стратегічних досліджень
тис.грн.
Управлінський облік
якості
4
 35,7
 1
Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості
відс.
Тематичний план НАДУ, звіти
 66,7
 100,0
 2
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в поточному році у загальній їх кількості
відс.
Тематичний план НАДУ, 
перелік наукових проектів, 
реєстраційні картки, облікові картки, 
Тематичний план НСПП, звіти
 100,0
 3
Рівень виконання робіт з капітального будівництва об’єктів Національного інституту стратегічних досліджень
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100,0
 4
Рівень виконання робіт з реконструкції теплового пункту в будівлі Національного інституту стратегічних досліджень
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100,0
 5
Рівень виконання робіт з реконструкції системи електропостачання в будівлях Національного інституту стратегічних досліджень
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100,0
 6
Рівень забезпечення  комп'ютерним та периферійним обладнанням  Національного інституту стратегічних досліджень
відс.
Управлінський облік
 100,0
 7
Рівень впровадження сайту Національного інституту стратегічних досліджень
відс.
Управлінський облік
 100,0
 8
Рівень охоплення технічним обслуговуванням і поточним ремонтом оргтехніки Національного інституту стратегічних досліджень
відс.
Управлінський облік
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

8
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище
Погоджено: 
Міністерство фінансів України

Заступник Міністра фінансів України
(підпис)
ініціали/ініціал, прізвище
М.П. 
(Дата погодження)