1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2018 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  Керівника Державного управління справами                   від 30 січня 2018 р. № 22
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"   05    "       квітня                    2018                  406
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301360
0850
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", Національного комплексу "Експоцентр України", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 78 124,3
 78 124,3
Закон України "Про культуру";
Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні";
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації";

Указ Президента України від 03.02.2010 № 95 "Про надання державному камерному ансамблю "Київські солісти" статусу національного";
Указ Президента України від 03.02.2010 № 94 "Про надання культурно-мистецькому на музейному комплексу "Мистецький арсенал" статусу національного";
Указ Президента України від 10.06.1997  № 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності";
Указ Президента України від 12.02.2007 № 101 "Про інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України";
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456  "Про створення Державного камерного ансамблю "Київські солісти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1557 "Про затвердження переліку закладів мистецтва та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 574 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  для  фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 400  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного камерного ансамблю "Київські солісти" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від    28. 03.2018 № 227 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного комплексу "Експоцентр України";

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2005.№ 49-р "Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2007.№ 699-р "Про передачу державного підприємства " Культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" в управління Державного управління справами".
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
7.
Збереження та розвиток музичних, культурних цінностей,  оприлюднення актуальних питань соціально-економічного життя суспільства.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу   офіційних заходів;
 2
Збереження пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театрально-концертних залів, залів органної та камерної музики;
 3
Забезпечення органів державної влади, підприємств, установ і організацій правовою інформацією, доведення актів законодавства України до відома громадян, оприлюднення законів, указів і розпоряджень Президента України.
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
 1
 13 106,4
 13 106,4
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 2
 40 383,9
 40 383,9
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 3
 1 751,9
 1 751,9
Фінансова підтримка Національного комплексу  "Експоцентр України"
 4
 22 882,1
 22 882,1
 78 124,30
 0,00
 78 124,30
Всього

3
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 4,0
 1
Кількість установ
шт.
Управлінський облік
 4,0
 44,5
 2
Cередньорічне число штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 44,5
 4,0
 3
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 4,0
 37,0
 4
артистичний персонал
од.
Управлінський облік
 37,0
 3,5
 5
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 3,5
 44,5
 6
Всього  ставок штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2018
од.
Штатний розпис
 44,5
 44,5
 7
Всього  ставок штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2019
од.
Штатний розпис
 44,5
 50,0
 8
Cередньорічне число штатних одиниць  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 50,0
 19,0
 9
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 19,0
 11,0
 10
спеціалісти
од.
Управлінський облік
 11,0
 19,0
 11
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 19,0
 1,0
 12
робітники
од.
Управлінський облік
 1,0
 50,0
 13
Всього  ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2018
од.
Штатний розпис
 50,0
 50,0
 14
Всього  ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2019
од.
Штатний розпис
 50,0
 1 379,7
 15
Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 1 379,7
 3 778,0
 16
Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"
шт.
Звіт про діяльність музею (форма № 8-нк)
 3 778,0
 1,0
 17
Кількість інформаційних бюлетенів  "Офіційний вісник Президента України"
шт.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.03.2007 № 12433-1317р серія КВ
 1,0

4
 162,4
 18
Друк  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.
Управлінський облік
 162,4
 126,3
 19
Придбання паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.
Управлінський облік
 126,3
продукту
2
 340,0
 1
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 340,0
 13 446,4
 2
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 13 446,4
 50,0
 3
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
од.
Управлінський облік
 50,0
 12 204,0
 4
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 12 204,0
 52 587,9
 5
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 52 587,9
 4,0
 6
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 4,0
 10,0
 7
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 10,0
 260,0
 8
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.чол.
Управлінський облік
 260,0
 5 000,0
 9
Разовий тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
шт.
Управлінський облік
 5 000,0
 120,0
 10
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
тис.шт.
Управлінський облік
 120,0
 24,0
 11
Кількість номерів інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
шт.
Управлінський облік
 24,0
 2,0
 12
Періодичність видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" на місяць
кількість
Управлінський облік
 2,0
 3,0
 13
Кількість придбаного паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тонн
Управлінський облік
 3,0
ефективності
3
 262,1
 1
Середні витрати на проведення одного концерту НКА "Київські солісти"
тис.грн.
Управлінський облік
 155,3
 2
Середні витрати на одного відвідувача заходу, проведеного у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
грн.
Управлінський облік
 1 459,9
 3
Обсяг фінансової підтримки на випуск  100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.
Управлінський облік
 2 639,1
 4
Середня собівартість випуску 100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.
Управлінський облік
 42,1
 5
Середня вартість 1 тонни паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.
Управлінський облік
якості
4
 97,5
 1
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
відс.
Управлінський облік
 76,8
 2
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
Управлінський облік
 100,0
 3
Рівень погашення податкового боргу Національного комплексу "Експоцентр України", який обліковувався станом на 31.08.2017 за даними Головного управління ДФС у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 55,3
 4
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
відс.
Управлінський облік

5
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник міністра/Директор Департаменту                                                                                               Єрмоличев Р. В. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)