1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2018 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  Керівника Державного управління справами                    від 19 січня 2018 р. № 8
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
    "   30      "  січня                        2018                 42
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції Розпорядження  Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                           від    «    16    »     листопада                2018         р.   №    211              )   
   "   30      "    листопада              2018                    949
р.  №
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301170
0731
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 832 406,1
 751 438,8
 80 967,3

- Бюджетний кодекс України;
- Основи законодавства України про охорону здоров'я;
- Положення про Державне управління справами, затверджене Указом Президента  України від 17.12.2002  № 1180 (зі змінами);
- Закон України  "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення"; 
- Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";  
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я  та програм у галузі  охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора  наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 664 "Деякі питання організації надання медичної допомоги";
- Положення про Клінічну  лікарню "Феофанія", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 15.03.2011  № 60 (зі змінами);
 - Статут Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" (нова редакція), затверджений розпорядженням Керівника Державного управління справами від 12.04.2017  № 104; 
- Положення про Державний заклад "Поліклініка №2" (нова редакція), затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 
01.11.2016  № 294;
- Положення про Центр превентивної медицини, затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 07.06.2016  № 147;
- Наказ Державного закладу "Клінічна поліклініка № 1" Державного управління справами від 16.01.2008 № 09 "Про створення навчального Центру з підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів"; 
- Наказ Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами від 22.06.2010 № 189 "Про зміну назви Центру підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів".
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Мета бюджетної програми:
7.

Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Надання стаціонарної медичної допомоги
 1
 324 231,4
 48 000,0
 372 231,4
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 2
 217 936,2
 10 257,2
 228 193,4
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм Центром превентивної медицини
 3
 11 177,7
 1 687,3
 12 865,0
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 4
 11 747,3
 11 747,3
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 5
 464,0
 464,0
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6
 882,2
 242,8
 1 125,0

3
Придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
 7
 172 000,0
 18 180,0
 190 180,0
Проведення капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія" та ДНУ "НПЦ ПКМ"
 8
 3 000,0
 2 600,0
 5 600,0
Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги" (придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю тощо)
 9
 10 000,0
 10 000,0
 751 438,80
 80 967,30
 832 406,10
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 4,0
 1
Кількість медичних закладів
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 4,0
 3 527,5
 1,5
 2
Кількість штатних одиниць в медичних закладах
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ,
форма 3-4
 3 529,0
 32 347,0
 3
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
осіб
Управлінський облік, форма 3 Аоз
 32 347,0
 47 169,0
 4
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб
Управлінський облік, форма 3 Аоз
 47 169,0
 3 368,0
 5
з них: Чисельність дитячого населення
осіб
Управлінський облік, форма 3 Аоз
 3 368,0
 11 623,0
 6
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 11 623,0

4
 457,0
 7
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 457,0
 550,0
 8
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 550,0
 92,0
 9
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 92,0
 7,0
 10
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 7,0
 281,0
 11
Кількість об'єктів нагляду Центру превентивної медицини
од.
Управлінський 
облік ЦПМ
 281,0
 130 000,0
 12
Вартість придбання магнітно-резонансного томографа та мультиспірального комп'ютерного томографа для КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 130 000,0
 42 000,0
 18 180,0
 13
Вартість придбання медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", ЦПМ
 60 180,0
 8 860,9
 14
Придбання систем ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 8 860,9
 1 139,1
 15
Придбання іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний  інвестиційний проект)
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 139,1
продукту
2
 176,0
 1
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі КЛ "Феофанія"
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 176,0
 980 000,0
 20 000,0
 2
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 1 000 000,0
 8 000,0
 4 000,0
 3
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 20
 12 000,0
 32 000,0
 16 000,0
 4
Кількість проведених імунологічних досліджень у  КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 48 000,0

5
 10 000,0
 4 500,0
 5
Кількість пацієнтів КЛ "Феофанія"
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 14 500,0
 2,5
 6
Кількість лікарських відвідувань у  Всеукраїнському центрі радіохірургії  КЛ "Феофанія"
тис.од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-4
 2,5
 793,0
 40,0
 7
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
тис.од.
Управлінський облік 
 ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 3-4
 833,0
 32,0
 8
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  в амбулаторно-поліклінічних  установах
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 32,0
 28,5
 9
Кількість ліжко-днів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 28,5
 2 250,0
 2 350,0
 10
Кількість пацієнтів у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 20
 4 600,0
 798 000,0
 40 000,0
 11
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклі-
ніка №2"
 838 000,0
 10 000,0
 12
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 10 000,0
 1 600,0
 13
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 600,0
 25 000,0
 60 000,0
 14
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 85 000,0
 330,0
 15
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центром превентивної медицини
од.
Управлінський облік
ЦПМ,
форма 1-2
 330,0
 3,0
 16
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконано у поточному році
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
 120,0
 17
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в  КЛ "Феофанія"
осіб
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
форма 3-2
 120,0

6
 185,0
 55,0
 18
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
 240,0
 8,5
 19
Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
 8,5
 3,1
 20
з них: Аспірантів очної (денної) форми навчання
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
 3,1
 7,3
 21
Середньорічна кількість аспірантів заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-8
 7,3
 2,6
 0,3
 22
Середньорічна кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі  очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-2
 2,9
 1,0
 23
Кількість придбаних магнітно-резонансних томографів для КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 1,0
 1,0
 24
Кількість придбаних мультиспіральних комп'ютерних томографів для КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 1,0
 54,0
 64,0
 25
Кількість придбаного медичного, лабораторного та іншого обладнання для медичних закладів
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія",
ДЗ "Поліклі-
ніка № 2", ЦПМ
 118,0
 385,0
 758,6
 26
Площа капітально відремонтованих окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
кв. м.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 143,6
 3,0
 27
Кількість придбаних систем ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
од.
Державний інвестиційний проект,
акти введення в експлуатацію основних засобів
 3,0
 16,0
 28
Кількість придбаного іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
од.
Державний інвестиційний проект,
акти введення в експлуатацію основних засобів
 16,0
ефективності
3

7
 320,0
 1
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 12,1
 2
Середня тривалість перебування на лікуванні  в звичайному стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 17,0
 3
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 27,9
 4
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 1 428,6
 5
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",
форма 3-4
 310,0
 6
Завантаженість ліжка в звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 105,5
 7
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних  установах
осіб
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 23,4
 8
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка №2"
 6,2
 9
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 785,7
 4 285,7
 10
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
од.
Управлінський облік 
ЦПМ
 3 915,8
 11
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
тис.грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3 866,7
 12
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 2 160,0
 1 574,5
 13
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3 387,3
 14
Середньомісячні  витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 5 879,0
 15
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"

8
 2 000,0
 16
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4 424,0
 2 045,0
 17
Середньомісячні  витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 65 000,0
 18
Витрати на придбання магнітно-резонансного томографа для КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 65 000,0
 19
Витрати на придбання мультиспірального комп'ютерного томографа для КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія"
 7,8
 3,4
 20
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.грн.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 953,6
 21
Середня вартість однієї придбаної системи ультразвукової діагностичної експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
тис.грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 71,2
 22
Середня вартість одиниці придбаного іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
тис.грн.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
якості
4
 2,0
 1
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія", 
форма 20
 100,0
 2
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
відс.
Управлінський облік 
 ДНУ "НПЦ ПКМ",
ДЗ "Полікліні-
ка № 2", форма 12
 99,0
 3
Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями, із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у поточному році (Центр превентивної медицини)
відс.
Управлінський облік 
ЦПМ, 
форма 70
 100,0
 100,0
 4
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія"
 100,0
 5
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
 6
Рівень готовності прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконувалися у поточному році
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"

9
 100,0
 100,0
 7
Рівень виконання робіт з капітального ремонту окремих приміщень та об'єктів у будівлях КЛ "Феофанія", ДНУ "НПЦ ПКМ"
відс.
Управлінський облік 
КЛ "Феофанія",
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 65,3
 8
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги"
відс.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
 9
Ступінь введення в експлуатацію придбаних систем ультразвукових діагностичних експертного класу з комплектом обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
відс.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", акти введення в експлуатацію основних засобів
 100,0
 10
Ступінь введення в експлуатацію придбаного іншого медичного обладнання для удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги (державний інвестиційний проект)
відс.
Управлінський облік  
ДНУ "НПЦ ПКМ", акти введення в експлуатацію основних засобів
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник міністра/Директор Департаменту                                                                                             Єрмоличев Р. В. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)