1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2018 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника  Державного управління справами                    від 18 січня 2018 р. № 6
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"  01       "   лютого                     2018                  80
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції розпорядження  Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                         від     « 16    »    листопада                 2018   р.    № 210______)
"   27      "   листопада                 2018                 943
р.  №
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301060
0734
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 80 034,0
 17 974,6
 62 059,4
Указ Президента України  від 17.12.2002  №1180  "Про Положення про Державне управління справами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1994 №18 "Про державні резиденції та державні дачі";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 №501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров"я та програм у галузі охорони здоров"я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
Постанова Президії Верховної Української РСР від 01.08.1990 №98-XII "Про забезпечення і обслуговування Голови Верховної Ради Української РСР";
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями";
 (найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 28.12.2017 №313 "Про затвердження Порядку надання приміщень і користування ними в Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами ";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 28.12.2017 №312 "Про затвердження Порядку надання приміщень і користування ними в Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами ";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 28.12.2017 №315 "Про деякі питання користування приміщеннями в  Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 28.12.2017 №314 "Про деякі питання користування приміщеннями в  Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 29.06.2016 №168 "Про здійснення заходів у 2016 році для забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування у м. Києві";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 30.11.2016 №313 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 09.03.2017 №75   "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 25.04.2017 №118 "Про безоплатну передачу державного нерухомого майна".
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів  і служб
Мета бюджетної програми:
7.
    Створення умов для збереження здоров'я громадян, забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків об'єктів для їх обслуговування
 2
Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 1
 4 343,5
 4 343,5
Забезпечення функціонування окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 2
 279,1
 279,1
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 3
 62 059,4
 62 059,4
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 4
 3 195,0
 3 195,0
Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури Державного підприємства України " Міжнародний  дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку) "
 5
 10 157,0
 10 157,0
 17 974,60
 62 059,40
 80 034,00
Всього

3
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 2,0
 1
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 2,0
 16,0
 216,0
 2
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.
Управлінський облік Будинку відпочинку "Конча-Заспа", Комплексу відпочинку "Пуща-Водиця", 
форма 3-4
 232,0
 249,2
 3
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
 249,2
 998,9
 4
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
 998,9
 1 233,4
 5
Придбання  постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
 1 233,4
 713,5
 6
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік, план використання бюджетних коштів
 713,5
 4 006,1
 7
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 4 006,1

4
 241,6
 8
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 241,6
 68 168,8
 9
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
кв. м.
Управлінський облік, технічні паспорти приміщень
 68 168,8
 600,0
 10
Виконання проектних робіт та експертизи проектно-кошторисної документації для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку  Міжнародного  дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 600,0
 598,3
 11
Придбання матеріалів для виконання робіт з розширення та реконструкції приміщень харчоблоку Міжнародного  дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 598,3
 8 958,7
 12
Придбання устаткування, меблів  та інвентарю для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Управлінський облік
 8 958,7
продукту
2
 13 650,0
 1
Кількість дітей  оздоровлених  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб
Управлінський облік
 13 650,0
 1 190,0
 2
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
шт.
Управлінський облік
 1 190,0
 1 096,0
 3
Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Управлінський облік
 1 096,0
 1 710,0
 4
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Управлінський облік
 1 710,0
 10 220,0
 5
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
шт.
Управлінський облік
 10 220,0
 170,0
 6
Кількість придбаного  устаткування, меблів  та інвентарю для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку Міжнародного  дитячого центру "Артек"
шт.
Управлінський облік
 170,0
ефективності
3
 1 084,2
 1
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
грн.
Управлінський облік
 1 155,2
 2
Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
грн.
Управлінський облік
 910,4
 3
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
грн.
Управлінський облік
 209,4
 4
Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
грн.
Управлінський облік
 911,4
 5
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Управлінський облік
 721,3
 6
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Управлінський облік
 52 698,2
 7
Середні витрати на придбання одиниці устаткування, меблів  та інвентарю для розширення та реконструкції приміщень харчоблоку Міжнародного  дитячого центру "Артек"
грн.
Управлінський облік
якості
4
 26,0
 1
Збільшення кількості дітей, оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек", у  порівнянні з минулим роком
відс.
Управлінський облік

5
 50,4
 2
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об’єктів інфраструктури Державного підприємства України " Міжнародний  дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку) "
відс.
Управлінський облік
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник міністра/Директор Департаменту                                                                                               Рожкова Л. О. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)