1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2018 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника  Державного управління справами                      від 18 січня 2018 р. № 6
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"    01    "     лютого                     2018                80
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції Розпорядження  Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                         від   « __07__»     грудня                  2018    р.    № _231_______)
"           "
р.  №
від         26            грудня                     2018                 1137
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301010
0111
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 1 063 852,7
 1 061 352,7
 2 500,0
Конституція України 
Повітряний кодекс України
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим"
Закон України "Про судовий збір"

Указ Президента України від 25.02.2010  № 265 "Про першочергові заходи із забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Указ Президента України  від 22.08.2002 № 746 "Про Державний Протокол та Церемоніал України"
Указ Президента України  від 23.02.2000  № 278 "Про Державне управління справами"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ  Президента України  від 20.01.2016 № 16 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" 
Указ Президента України від 24.12.2014  № 954 "Про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України"
Указ Президента України від 19.10.2015  № 595 "Про Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України" 
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 30.09.2010 № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України від 20.10.2005  № 1497  "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" 
Указ Президента України від 12.03.2010 № 349 "Про забезпечення, обслуговування та охорону В.Ющенка"
Указ Президента України від 26.04.2012 № 288 "Питання Державного управління справами"
Указ Президента України від 14.07.2014 № 592 "Питання Адміністрації Президента України"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Указ Президента України від 31.10.1996 № 1017 "Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури"
Указ Президента України від 15.11.2017 № 367 "Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 "Про затвердження переліку об"єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 № 270 "Про затвердження Положення про організацію, виконання та забезпечення повітряних перевезень вищих посадових осіб"
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"

Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 19.05.2001 № 17 "Про порядок організації прийому Президентом України іноземних гостей"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"

Наказ Міністерства фінансів України від 13.031998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
7.
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб; здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними.

3
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України
 2
Здійснення організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій
 3
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об'єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,утворених для здійснення його повноважень
 4
Забезпечення  послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Глави Адміністрації Президента України, його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідних категорій працівників  Адміністрації  Президента України, Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої допомоги
 5
Заходи для забезпечення належних умов праці особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами
 6
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 7
Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах
 8
Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп'ютерних   систем, баз даних в структурних підрозділах  Адміністрації Президента України
 9
Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим
 10
Підтримка льотної придатності повітряних суден ДАП "Україна"
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 1
 308 558,2
 308 558,2
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 2
 8 227,4
 8 227,4
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 3
 15 768,3
 15 768,3
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
 4
 100 868,7
 1 100,0
 101 968,7
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 5
 227 960,4
 1 400,0
 229 360,4
Організація та проведення представницьких заходів
 6
 13 674,3
 13 674,3
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 7
 8 843,1
 8 843,1
Здійснення візитів Президента України за кордон
 8
 57 919,5
 57 919,5

4
Підготовка візитів Президента України за кордон
 9
 6 609,9
 6 609,9
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 10
 3 400,2
 3 400,2
Сплата судового збору
 11
 40,0
 40,0
Виконання завдань з інформатизації
 12
 12 778,5
 12 778,5
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 (м. Херсон)
 13
 7 706,8
 7 706,8
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 14
 245 158,8
 245 158,8
Проведення капітального ремонту приміщень об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 15
 196,0
 196,0
Проведення капітального ремонту інженерних систем на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
 16
 2 302,0
 2 302,0
Проведення ремонту (реставраційного) - заміни пасажирських ліфтів в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 17
 3 911,0
 3 911,0
Проведення ремонту (реставраційного) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 18
 6 000,0
 6 000,0
Проведення капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза Державного управління справами" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 19
 1 000,0
 1 000,0
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза Державного управління справами" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 20
 570,0
 570,0
Проведення капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза Державного управління справами" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 21
 500,0
 500,0
Проведення капітального ремонту огороджень ДО "Автобаза Державного управління справами" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 12-28 у м. Києві
 22
 300,0
 300,0
Проведення заміни реєстратора БУР-1-2 на реєстратор з твердотільним накопичувачем інформації вертольоту Мі-8МТВ-1, р/н UR-PAВ
 23
 1 197,0
 1 197,0
Проведення капітального ремонту (модернізації) повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB)
 24
 21 000,0
 21 000,0
Проведення відновлювального ремонту допоміжної силової установки АИ-450МС літака Ан-148-100В, р/н UR-UKR (з подовженням міжремонтного ресурсу двигуна)
 25
 4 538,6
 4 538,6
Проведення капітального ремонту блоку контролю та управління системи пожежного захисту "БКУ-СПЗ" літака Ан-148-100В, р/н UR-UKR
 26
 355,0
 355,0
Проведення ремонту (реставраційного) приміщень адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 27
 1 969,0
 1 969,0
 1 061 352,70
 2 500,00
 1 063 852,70
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
71
Національна програма інформатизації
 12 778,5
 12778,5
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1

5
 648,0
 1
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932, від 31.10.1996 № 1017
 648,0
 1 492,0
 2
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
люд/дн.
Управлінський облік
 1 492,0
 848,0
 36,0
 3
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
од.
Штатний розпис
 884,0
 190,0
 70,0
 4
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 260,0
 1 568 129,6
 386,4
 5
Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Статистична звітність Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 1 568 516,0
 28,0
 6
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
од.
Указ Президента України від 20.01.2016 № 16,
Штатний розпис
 28,0
 125,0
 7
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
од.
План роботи Представництва, звіт
 125,0
 502,0
 8
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
кв. м.
Договір оренди
 502,0
 7,0
 9
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 7,0
 45,0
 10
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тонн
Управлінський облік
 45,0
 332,0
 11
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
од.
Штатний розпис
 332,0
 4,0
 12
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
од.
Управлінський облік
 4,0
 25 490,0
 13
Проведення  робіт з базового технічного обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 25 490,0
 4 785,0
 14
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Адміністрації Президента України та Державного управління справами
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 4 785,0
 73 167,2
 15
Придбання автомобілів для обслуговування офіційних іноземних делегацій, яке забезпечується  ДО "Автобаза ДУС"
тис.грн.
Договір, акт прийому-передачі
 73 167,2
 3 350,9
 16
Оновлення дискових підсистем для серверного середовища  Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 3 350,9
 1 525,0
 17
Придбання персональних комп’ютерів Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 1 525,0
 3 057,5
 18
Придбання програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 3 057,5
 403,5
 19
Оновлення активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 403,5

6
 210,0
 20
Технічне обслуговування і супровід баз даних Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 210,0
 480,0
 21
Проведення державної експертиза КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 480,0
 2 701,6
 22
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм) (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 2 701,6
 1 050,0
 23
Cтворення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України (виконання завдань з інформатизації)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 1 050,0
 5 793,7
 24
Придбання наземного обладнання для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 5 793,7
 1 800,0
 25
Прдбання засобів для виконання технічного обслуговування літака А-319-115, р/н UR-ABA
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 1 800,0
 3 000,0
 26
Придбання засобів (комплектів) для виконання технічного обслуговування літаків Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 3 000,0
 88,5
 27
Придбання технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 88,5
 60,0
 28
Придбання портативних та планшетних комп'ютерів для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 60,0
 2 071,5
 29
Кошторисна вартість робіт з капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
тис.грн.
План капітального ремонту об'єктів
 2 071,5
 520,0
 30
Придбання та встановлення обладнання для забезпечення безперешкодного доступу до адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 520,0
 1 589,0
 31
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адмінбудинками ДУС
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 1 589,0
продукту
2
 169 000,0
 1
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
шт.
Управлінський облік
 169 000,0
 60 300,0
 2
Кількість розглянутих АПУ та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України
шт.
Управлінський облік
 60 300,0
 1 950,0
 3
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
од.
Управлінський облік
 1 950,0
 1 500,0
 4
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
од.
Управлінський облік
 1 500,0
 47,0
 5
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
Управлінський облік
 47,0
 260,0
 6
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
 260,0
 2,0
 7
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір
 2,0
 4,0
 8
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним
од.
Інформація Апарату Верховної Ради України, договір
 4,0

7
 7,0
 9
Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, договір
 7,0
 9 521,1
 2,3
 10
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
тис.км
Управлінський облік
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 9 523,4
 151 677,1
 11
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
кв. м.
Управлінський облік
 151 677,1
 25,0
 12
Кількість візитів Президента України за кордон
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 25,0
 564,0
 13
Чисельність осіб, які  взяли участь у візитах Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 564,0
 138,0
 14
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 138,0
 168,0
 15
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, управлінський облік
 168,0
 1 352,0
 16
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 1 352,0
 1 253,0
 17
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 1 253,0
 692,0
 18
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 692,0
 2 500,0
 19
Кількість звернень, заяв, скарг  громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Управлінський облік
 2 500,0
 1 555,0
 20
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданої на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (м. Херсон)
шт.
Управлінський облік
 1 555,0
 155,0
 21
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
Управлінський облік
 155,0
 4 090,0
 22
Кількість осіб, що здійснили поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
чол.
Управлінський облік
 4 090,0
 4 912,0
 23
Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
тис.км
Управлінський облік
 4 912,0
 142,0
 24
Кількість придбаного обладнання  для Адміністрації Президента України та Державного управління справами (комп'ютерне та копіювальне обладнання, оргтехніка тощо)
од.
Договори, акти прийому-передачі
 142,0
 23,0
 25
Кількість придбаних  автомобілів для обслуговування офіційних іноземних делегацій, яке забезпечується  ДО "Автобаза ДУС"
од.
Договори, акти прийому-передачі
 23,0

8
 9,0
 26
Кількість поданих позовів до суду, заявником яких є Державне управління справами
од.
Управлінський облік
 9,0
 22,0
 27
Кількість придбаних дискових підсистем для серверного середовища  Адміністрації Президента України
од.
Управлінський облік
 22,0
 75,0
 28
Кількість придбаних персональних комп'ютерів для Адміністрації Президента України
од.
Управлінський облік
 75,0
 517,0
 29
Кількість придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
од.
Управлінський облік
 517,0
 60,0
 30
Кількість придбаного активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України
од.
Управлінський облік
 60,0
 3,0
 31
Кількість баз даних Адміністрації Президента України, охоплених технічним обслуговуванням і супроводом
од.
Управлінський облік
 3,0
 1,0
 32
Кількість проведених державних експертиз КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
од.
Управлінський облік
 1,0
 1 105,0
 33
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
од.
Управлінський облік
 1 105,0
 344,0
 34
Кількість оновлених портів  локально-обчислювальні мереж Адміністрації Президента України
од.
Управлінський облік
 344,0
 3 980,0
 35
Площа відремонтованих  фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 3 980,0
 308,7
 36
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 308,7
 236,0
 37
Площа відремонтованих покрівель на будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 236,0
 106,0
 38
Площа відремонтованих огороджень ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 106,0
 6,0
 39
Кількість придбаного наземного обладнання для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
од.
Договори, видаткова накладна
 6,0
 1,0
 40
Кількість придбаних засобів для виконання технічного обслуговування  літака А-319-115, р/н UR-ABA
од.
Договори, видаткова накладна
 1,0
 2,0
 41
Кількість придбаних засобів (комплектів) для виконання технічного обслуговування  літаків  Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB
од.
Договори, видаткова накладна
 2,0
 2,0
 42
Кількість придбаної технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"
од.
Договори, видаткова накладна
 2,0
 3,0
 43
Кількість придбаних портативних та планшетних комп'ютерів для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"
од.
Договори, видаткова накладна
 3,0
 3,0
 44
Кількість відремонтованих повітряних суден ДАП "Україна" (вертоліт Мі-8МТВ-1, р/н UR-PAВ; літак Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB; літак Ан-148-100В, р/н UR-UKR)
од.
Договори, акти виконаних робіт
 3,0

9
 11,0
 45
Площа відремонтованих приміщень об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
кв. м.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 11,0
 2,0
 46
Кількість відремонтованих (відреставрованих) - замінених пасажирських ліфтів в адміністративному будинку  по вул. Банковій, 11 у м. Києві
од.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 2,0
 10,0
 47
Кількість відремонтованих інженерних систем на об'єктах Управління адмінбудинками Державного управління справами
од.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 10,0
 4 435,0
 48
Площа відремонтованих (відреставрованих) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
кв. м.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 4 435,0
 4,0
 49
Кількість придбаного та встановленого обладнання для забезпечення безперешкодного доступу в адмінбудинок по вул. Банковій, 11 у м. Києві
од.
Договори, видаткова накладна
 4,0
 950,0
 50
Площа відремонтованих (відреставрованих) приміщень адміністративного будинку  по вул. Банковій, 11 у м. Києві
кв. м.
План капітального ремонту та реставрації об'єктів, акти виконаних робіт
 950,0
ефективності
3
 4,0
 1
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
шт.
Управлінський облік
 60,6
 2
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
тис.грн.
Управлінський облік
 665,0
 7,2
 3
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
грн.
Управлінський облік
 8 253,3
 5,5
 4
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Управлінський облік
 2 316,8
 5
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки) Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 47,9
 6
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 20,2
 7
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 264,4
 8
Середні витрати на підготовку одного візиту Президента України за кордон
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 96,0
 9
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Управлінський облік
 60,0
 10
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Управлінський облік
 4 444,0
 11
Середній розмір судового збору за подання одного позову
грн.
Управлінський облік

10
 152 313,6
 12
Середня вартість оновлення однієї дискової підсистеми для серверного середовища Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
 20 333,3
 13
Середня вартість оновлення одного робочого місця Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
 5 913,9
 14
Середня вартість одиниці  придбаного програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
 6 725,0
 15
Середня вартість одиниці оновленого активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
 70 000,0
 16
Середня вартість підтримки однієї системи  баз даних Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
 480 000,0
 17
Середня вартість проведення державної експертизи КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
 2 444,9
 18
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
 3 052,3
 19
Середня вартість прокладання одного мережевого порту локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
грн.
Управлінський облік
 17,8
 20
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м приміщень об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
тис.грн.
Управлінський облік
 230,2
 21
Середні витрати на капітальний ремонт однієї інженерної системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справам
тис.грн.
Управлінський облік
 1 955,5
 22
Середні витрати на ремонт (реставраційний) - заміну одного пасажирського ліфта в адміністративному будинку  по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 1,4
 23
Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв. м фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 0,3
 24
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 1,8
 25
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 2,1
 26
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м  покрівель на будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 2,8
 27
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м огороджень  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 1 800,0
 28
Середня вартість одиниці придбаних засобів для виконання технічного обслуговування  літака А-319-115, р/н UR-ABA
тис.грн.
Управлінський облік
 44,3
 29
Середня вартість одиниці придбаної технічної літератури для повітряних суден ДАП "Україна"
тис.грн.
Управлінський облік
 1 500,0
 30
Середня вартість одиниці придбаних засобів (комплекту) для виконання технічного обслуговування  літаків Ан-148-100В, р/н UR-UKR; Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB
тис.грн.
Управлінський облік
 20,0
 31
Середня вартість придбаних портативних та планшетних комп'ютерів для інженерно-технічного та льотного комплексів ДАП "Україна"
тис.грн.
Управлінський облік
 965,6
 32
Середня вартість одиниці  придбаного наземного обладнання для технічного обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тис.грн.
Управлінський облік
 130,0
 33
Середня вартість одиниці придбаного та встановленого обладнання для забезпечення безперешкодного доступу в адмінбудинок по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
 2,1
 34
Середні витрати на ремонт (реставраційний) одного кв. м приміщень адміністративного будинку  по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Управлінський облік
якості
4

11
 100,0
 1
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян у їх загальній кількості
відс.
Управлінський облік
 100,0
 2
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), за якими вжито заходів,  у загальній кількості звернень
відс.
Управлінський облік
 100,0
 3
Частка вчасно виконаних доручень у  їх загальній кількості Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
відс.
Управлінський облік
 100,0
 4
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
відс.
Управлінський облік
 100,0
 5
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
відс.
Звіт про виконання рейсу
 86,2
 6
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
відс.
Управлінський облік
 100,0
 7
Рівень оновлення дискових підсистем для серверного середовища  Адміністрації Президента України
відс.
Управлінський облік
 72,0
 8
Рівень оновлення персональних комп'ютерів Адміністрації Президента України до загальної кількості, що потребує оновлення
відс.
Управлінський облік
 98,0
 9
Рівень впровадження програмного забезпечення для захисту мереж Адміністрації Президента України
відс.
Управлінський облік
 91,0
 10
Рівень оновлення активного дротового мережевого обладнання Адміністрації Президента України
відс.
Управлінський облік
 100,0
 11
Рівень охоплення  технічним обслуговування і супроводом  баз даних Адміністрації Президента України
відс.
Управлінський облік
 100,0
 12
Рівень проведення державної  експертизи КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
відс.
Управлінський облік
 100,0
 13
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
відс.
Управлінський облік
 100,0
 14
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж в Адміністрації Президента України
відс.
Управлінський облік
 100,0
 15
Рівень виконання робіт з капітального ремонту одного кв. м приміщень  об'єктів Управління адміністративними будинками Державного управління справами
відс.
Управлінський облік
 100,0
 16
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інженерних системи на об'єктах Управління адміністративними будинками Державного управління справами
відс.
Управлінський облік
 100,0
 17
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) - заміни пасажирських ліфтів в адміністративному будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 100,0
 18
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) фасадів державної резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 100,0
 19
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки машин ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 100,0
 20
Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах будівель ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 100,0
 21
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівель на будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 100,0
 22
Рівень виконання робіт з капітального ремонту  огороджень  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д та вул. Петрівській, 16-28 у м. Києві
відс.
Управлінський облік
 100,0
 23
Рівень виконання робіт з ремонту (реставраційного) одного кв. м приміщень адміністративного будинку  по вул. Банковій, 11 у м. Києві
відс.
Управлінський облік

12
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник міністра/Директор Департаменту                                                                                               Рожкова Л. О. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)