1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2017 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника  Державного управління справами                    від 30 січня 2017 року № 28
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"  09     "     лютого                     2017                 62
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301170
0731
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 642 714,6
 582 797,3
 59 917,3
- Бюджетний кодекс України;
- Основи законодавства України про охорону здоров'я;
- Положення про Державне управління справами, затверджене Указом Президента  України від 17.12.2002  № 1180 (зі змінами);
- Закон України  "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення"; 
- Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";  
- Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я  та програм у галузі  охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)";
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 664-р "Деякі питання організації надання медичної допомоги";  
- Положення про Клінічну  лікарню "Феофанія", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 15.03.2011  № 60 (зі змінами);
 - Статут Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", затверджений розпорядженням Керівника Державного управління справами від 13.08.2009  № 201 (зі змінами); 
- Положення про Державний заклад "Поліклініка №2" (нова редакція), затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 01.11.2016  № 294;
- Положення про Центр превентивної медицини, затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 07.06.2016  № 147;
- Наказ Державного закладу "Клінічна поліклініка № 1" Державного управління справами від 16.01.2008 № 09 "Про створення навчального Центру з підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів"; 
- Наказ Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами від 22.06.2010 № 189 "Про зміну назви Центру підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів".
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Мета бюджетної програми:
7.
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги
 1
 293 838,3
 47 000,0
 340 838,3
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 2
 195 586,9
 10 604,9
 206 191,8
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм
 3
 9 903,5
 2 067,3
 11 970,8
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 4
 10 470,7
 10 470,7
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 5
 285,2
 285,2
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6
 638,7
 245,1
 883,8
Проведення капітального ремонту приміщень та об'єктів КЛ "Феофанія"
 7
 6 221,7
 6 221,7
Придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів
 8
 65 852,3
 65 852,3
 582 797,30
 59 917,30
 642 714,60
Всього

3
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 4,0
 1
Кількість установ, що беруть участь у виконанні бюджетної програми
од.
форма 3-4
 4,0
 3 528,5
 1,5
 2
Кількість штатних одиниць в установах, що беруть участь у виконанні бюджетної програми
од.
форма 3-4
 3 530,0
 33 496,0
 3
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
осіб
Управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 33 496,0
 48 981,0
 4
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб
Управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 48 981,0
 3 596,0
 5
з них: Чисельність дитячого населення
осіб
Управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 3 596,0
 12 185,0
 6
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб
форма 3-4
 12 185,0
 568,0
 7
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
осіб
форма 3-4
 568,0
 550,0
 8
Кількість ліжок у стаціонарі КЛ "Феофанія"
од.
форма 3-4
 550,0
 92,0
 9
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
форма 3-4
 92,0
 7,0
 10
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
форма 3-4
 7,0
 3,0
 11
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконуються у поточному році
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,0
 281,0
 12
Кількість об'єктів нагляду  Центру превентивної медицини
од.
Управлінський облік ЦПМ
 281,0
 5 871,7
 13
Кошторисна вартість капітального ремонту приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх) з переобладнанням у гібридну операційну
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 5 871,7

4
 350,0
 14
Кошторисна вартість демонтажу димової цегляної труби  КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 350,0
 34 403,3
 15
Кошторисна вартість придбання стаціонарної ангіографічної системи для Центру інтервенційної нейрорадіології КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 34 403,3
 29 500,0
 16
Кошторисна вартість придбання медичного обладнання для КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 29 500,0
 1 200,0
 17
Кошторисна вартість придбання фіброгастродуоденоскопа для ДЗ "Поліклініка № 2"
тис.грн.
Управлінський облік ДЗ "Поліклініка № 2"
 1 200,0
 749,0
 18
Кошторисна вартість придбання лабораторного обладнання для Центру превентивної медицини
тис.грн.
Управлінський облік ЦПМ
 749,0
продукту
2
 176,0
 1
Кількість ліжко-днів у стаціонарі КЛ "Феофанія"
тис.од.
форма 3-4
 176,0
 855 000,0
 5 000,0
 2
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 860 000,0
 5 000,0
 1 500,0
 3
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 6 500,0
 32 000,0
 15 000,0
 4
Кількість проведених імунологічних досліджень у  КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 47 000,0
 10 000,0
 4 500,0
 5
Кількість пацієнтів КЛ "Феофанія"
осіб
форма 20
 14 500,0
 2,5
 6
Кількість лікарських відвідувань у  Всеукраїнському центрі радіохірургії  КЛ "Феофанія"
тис.од.
форма 3-4
 2,5
 793,0
 40,0
 7
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
тис.од.
форма 3-4
 833,0
 32,0
 8
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  в амбулаторно-поліклінічних  установах
тис.од.
форма 3-4
 32,0
 28,5
 9
Кількість ліжко -днів в звичайних  стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.од.
форма 3-4
 28,5
 3 100,0
 1 500,0
 10
Кількість пацієнтів у звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
форма 20
 4 600,0
 845 000,0
 35 000,0
 11
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклііка №2"
 880 000,0
 10 000,0
 12
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
од.
форма 3-4
 10 000,0
 1 600,0
 13
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 600,0
 25 000,0
 60 000,0
 14
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 85 000,0
 398,0
 15
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центром превентивної медицини
од.
Управлінський облік
ЦПМ,
форма 1-2
 398,0
 113,0
 16
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в  КЛ "Феофанія"
осіб
форма 3-2
 113,0
 224,0
 55,0
 17
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
форма 3-2
 279,0
 4,7
 18
Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
форма 3-8
 4,7
 2,2
 19
з них: Аспірантів очної (денної) форми навчання
осіб

форма 3-8
 2,2

5
 6,8
 20
Середньорічна кількість аспірантів заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
форма 3-8
 6,8
 1,3
 1,0
 21
Середньорічна кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі  очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
форма 3-2
 2,3
 530,0
 22
Площа капітально відремонтованих приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх), переобладнаних у гібридну операційну
кв. м.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 530,0
 30,0
 23
Висота демонтованої димової цегляної труби КЛ "Феофанія"
пог.м
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 30,0
 1 000,0
 24
Кількість проведених процедур на стаціонарній ангіографічній системі у КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 1 000,0
 1,0
 25
Кількість придбаних стаціонарних ангіографічних систем для Центру інтервенційної нейрорадіології КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 1,0
 77,0
 26
Кількість одиниць придбаного медичного обладнання для КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 77,0
 1,0
 27
Кількість придбаних фіброгастродуоденоскопів для ДЗ "Поліклініка № 2"
од.
Управлінський облік ДЗ "Поліклініка № 2"
 1,0
 8,0
 28
Кількість придбаного лабораторного обладнання для Центру превентивної медицини
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 8,0
ефективності
3
 320,0
 1
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 12,1
 2
Середня тривалість перебування на лікуванні  в стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 16,4
 3
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 27,0
 4
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 1 428,6
 5
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
од.
форма 3-4
 310,0
 6
Завантаженість ліжка в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ"
 109,5
 7
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних  установах
осіб
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Поліклініка №2"
 22,5
 8
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ",
 ДЗ "Поліклініка №2"
 6,2
 9
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 785,7
 4 285,7
 10
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
од.
Управлінський облік 
ЦПМ

6
 3 490,2
 11
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
тис.грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 523,9
 12
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 1 542,0
 1 574,5
 13
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4 060,3
 14
Середньомісячні  витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 5 852,3
 15
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2 000,0
 16
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4 018,0
 2 045,0
 17
Середньомісячні  витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 11,1
 18
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх) з переобладнанням у гібридну операційну
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 11,7
 19
Середні витрати на демонтаж 1 пог. м. димової цегляної труби КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 383,1
 20
Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання для КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 93,6
 21
Середні витрати на придбання одиниці лабораторного обладнання для Центру превентивної медицини
тис.грн.
Управлінський облік 
ЦПМ
якості
4
 2,0
 1
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
відс.
форма 20
 100,0
 2
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
відс.
форма 12
 99,0
 3
Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями, із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у поточному році (Центр превентивної медицини)
відс.
Управлінський облік 
ЦПМ, 
форма 70
 100,0
 4
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія"
 100,0
 5
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 70,6
 6
Рівень готовності прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконувалися у поточному році
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"

7
 100,0
 7
Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх) з переобладнанням у гібридну операційну
відс.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 100,0
 8
Рівень виконання робіт з демонтажу димової цегляної труби  КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І.С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник  відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра / Директор Департаменту                                                                                              Діденко С. О. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)