1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2017 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника Державного управління справами 
від 27 січня 2017 р. № 25
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"   13        " лютого                    2017
р.  №  120
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції розпорядження Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України
від     "    12     "        грудня                 2017     р. №    291

"    22     "       грудня                  2017               1111
р.  №
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301140
0520
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 57 056,5
 35 900,6
 21 155,9
Лісовий  кодекс  України;
Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
Закон  України  "Про мисливське господарство та полювання";

Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 "Про створення Азово-Сиваського національного природного парку";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора"; 
Постанова Кабінету Міністрів України  від  28.12. 2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами 
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
природно-заповідного фонду"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 815-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2017 рік"

Положення про Державну організацію "Резиденція "Синьогора",  затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 05.12.2016 №316;  
Положення про Державну організацію "Лісове господарство "Білоозерське", затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 09.12.2016  №322;
Положення  про Азово-Сиваський національний природний парк, затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.09.2015  №354    (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.11.2016 №407);
Положення  "Про Державну організацію "Резиденція "Залісся",  затверджене  Розпорядженням Керівника Державного управління справами  від 08.11.2016  №298.
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
7.
Охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Збереження природно-заповідного фонду
 1
 34 553,5
 21 155,9
 55 709,4
Проведення капітального ремонту будівель та об'єктів установ природно-заповідного фонду
 2
 1 300,0
 1 300,0
Придбання предметів довгострокового користування для  забезпечення діяльності установи природно-заповідного фонду
 3
 47,1
 47,1
 35 900,60
 21 155,90
 57 056,50
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:

3
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 4,0
 1
Кількість установ природно-заповідного фонду
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4,0
 85 299,3
 2
Загальна  площа природно-заповідного фонду
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 85 299,3
 510,0
 76,0
 3
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
од.
Штатний розпис
 586,0
 300,0
 4
Кошторисна вартість капітального ремонту даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 300,0
 800,0
 5
Кошторисна вартість капітального ремонту головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 800,0
 200,0
 6
Кошторисна вартість капітального ремонту тераси гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 200,0
продукту
2
 64,0
 1
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 64,0
 32,0
 2
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 32,0

4
 1 400,0
 3
Площа капітально відремонтованого даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
 1 400,0
 6 048,3
 4
Площа капітально відремонтованого головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 6 048,3
 68,6
 5
Площа капітально відремонтованої тераси гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 68,6
 3,0
 6
Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Державної організації "Резиденція "Синьогора"
од.
Внутрішній відомчий облік
 3,0
ефективності
3
 405,1
 1
Середні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
грн.
Внутрішній відомчий облік
 214,3
 2
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 132,3
 3
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 2 915,5
 4
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м тераси гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 15 700,0
 5
Середня вартість одного предмету довгострокового користування для забезпечення діяльності Державної організації "Резиденція "Синьогора"
грн.
Внутрішньовідомча звітність
якості
4
 100,0
 1
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 2
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
відс.
Внутрішній відомчий облік

5
 90,2
 88,0
 3
Рівень приживлюваності лісових культур
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 100,0
 4
Рівень виконання робіт з капітального ремонту головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100,0
 5
Рівень виконання робіт з капітального ремонту тераси гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100,0
 6
Рівень виконання робіт з капітального ремонту даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

6
  Богач І.С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник  відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра / Директор Департаменту                                                                                           Міськів Ю. В.
(прізвище та ініціали)
(підпис)