1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2017 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  Керівника Державного управління справами                  від 30 січня 2017 року № 27         
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"    14      "  лютого                     2017                 151
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301130
0950
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 223 279,5
 141 313,2
 81 966,3
Закон України "Про освіту"; 
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";

Указ Президента України від 30.05.1995  №398 "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців"; 
Указ Президента України від 11.09.1995  №824 "Про створення Львівського, Одеського і  Харківського  філіалів Української Академії державного управління ";
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"; 
Указ Президента України від 21.08.2003  №869  "Про надання Українській Академії державного управління при Президентові України статусу  національної";
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 14.01.2015 № 11 "Про Національний інститут стратегічних досліджень";

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999  № 1262    "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" ;
Постанова Кабінету Міністрів України  від 08.02.1997  № 167  "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій";
Постанова Кабінету Міністрів України  від 07.07.2010  № 564  "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2013  №255 "Про затвердження положень про прийом, стажування  в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів  Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013- 2018 роках  стажування слухачів Національної  академії"; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 №961 "Питання управління Національною академією державного управління при Президентові України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень";
Положення про Національну академію державного управління при Президентові України затверджено Указом Президента України від 21.09.2001 № 850.
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
7.

Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та  підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Організація та забезпечення  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління Національною академією державного управління при Президентові України
 2
Організація та забезпечення підготовки  науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної
 влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 1
 94 824,3
 38 153,0
 132 977,3

3
Підготовка аспірантів  Національною академією державного управління при Президентові України
 2
 34 658,9
 4 026,3
 38 685,2
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 3
 9 957,2
 406,6
 10 363,8
Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління  при Президентові України
 4
 6 394,1
 6 394,1
Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб  місцевого самоврядування  Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 5
 4 540,0
 4 540,0
Підвищення кваліфікації державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 6
 106,0
 106,0
Підготовка магістрів за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 7
 2 808,0
 2 808,0
Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 8
 274,5
 274,5
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 9
 3 978,0
 3 978,0
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності,  утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 10
 21 161,5
 21 161,5
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 11
 1 410,3
 80,5
 1 490,8
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 12
 462,5
 37,8
 500,3
 141 313,20
 81 966,30
 223 279,50
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
110
Комплексна програма підготовки державних службовців
 139 440,4
 81848,0
 221288,4
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 2,0
 1
Кількість навчальних закладів
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 2,0
 849,1
 743,6
 2
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:
од.
Штатний розпис
 1 592,7
 256,3
 208,0
 3
науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 464,3
 20,0
 5,0
 4
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 25,0
 501,5
 253,3
 5
спеціалістів
од.
Штатний розпис
 754,8

4
 71,3
 277,3
 6
робітників
од.
Штатний розпис
 348,6
 849,1
 743,6
 7
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2017
од.
Штатний розпис
 1 592,7
 849,1
 743,6
 8
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2018
од.
Штатний розпис
 1 592,7
 395,6
 205,6
 9
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
тис.грн.
Управлінський облік
 601,2
 6,0
 3,0
 10
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
од.
Управлінський облік
 9,0
 462,5
 11
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
тис.грн.
Управлінський облік
 462,5
 370,2
 672,2
 12
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 1 042,4
 259,8
 111,0
 13
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 370,8
 1 919,5
 2 141,8
 14
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 4 061,3
 251,3
 185,9
 15
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
осіб
Управлінський облік
 437,2
 165,7
 29,0
 16
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
осіб
Управлінський облік
 194,7
 52,8
 12,6
 17
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
осіб
Управлінський облік
 65,4
 6,7
 18
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання  за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 6,7
 245,0
 19
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 245,0
 29,2
 20
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 29,2
 12,0
 21
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 12,0
 322,0
 22
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 322,0
 21,8
 1,3
 23
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
осіб
Управлінський облік
 23,1
 23,3
 1,3
 24
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
осіб
Управлінський облік
 24,6
 6,3
 0,7
 25
Середньорічна кількість докторантів НІСД
осіб
Управлінський облік
 7,0
 616,8
 26
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
осіб
Управлінський облік
 616,8
продукту
2
 11 058,0
 1
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НАДУ
осіб
Управлінський облік
 11 058,0
 5 580,0
 2
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 5 580,0
 530,0
 3
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням  корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 530,0
 66,0
 5,0
 4
Кількість аспірантів,які навчалися  з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації
осіб
Управлінський облік
 71,0
 14,0
 5,0
 5
Кількість  докторантів НАДУ і НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
осіб
Управлінський облік
 19,0
 138,0
 42,0
 6
Кількість дисертацій, які  прийняті радами для розгляду
од.
Управлінський облік
 180,0

5
 138,0
 42,0
 7
Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту
од.
Управлінський облік
 180,0
 138,0
 42,0
 8
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
од.
Управлінський облік
 180,0
 250,0
 9
Кількість  слухачів прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
осіб
Управлінський облік
 250,0
 239,0
 10
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 239,0
 1 451,0
 11
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
шт.
Управлінський облік
 1 451,0
 2 307,0
 12
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
од.
Управлінський облік
 2 307,0
ефективності
3
 151 210,8
 41 737,0
 1
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
грн.
Управлінський облік
 172 278,3
 83 188,0
 2
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 24 323,1
 8 681,0
 3
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 188 583,3
 32 269,8
 4
Середні витрати на  підготовку 1  докторанта  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 578,2
 5
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця в НАДУ
грн.
Управлінський облік
 813,6
 6
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 200,0
 7
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа  державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 90 000,0
 8
Середні витрати  на  підготовку 1 слухача за спеціальністю "Державне управління" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 94 006,8
 9
Середні витрати на  підготовку 1 слухача за спеціальністю  "Державна служба" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 90 000,0
 10
Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю  "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 54 747,7
 46 461,5
 11
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
грн.
Управлінський облік
 9 304,7
 15 461,5
 12
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від віробництва НІСД
грн.
Управлінський облік
 73 412,7
 54 000,0
 13
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД
грн.
Управлінський облік
 65 933,3
 68 533,3
 14
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
грн.
Управлінський облік
 318,7
 15
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
грн.
Управлінський облік
 8 528,7
 16
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
грн.
Управлінський облік
якості
4
 100,0
 100,0
 1
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту, у загальному випуску
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
 2
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску
відс.
Управлінський облік

6
 100,0
 100,0
 3
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих  до розгляду
відс.
Управлінський облік
 100,0
 100,0
 4
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у  загальному обсязі прийнятих  до захисту
відс.

Управлінський облік
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І.С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник  відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра / Директор Департаменту                                                                                            Єрмоличев Р. В. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)