1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2017 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  Керівника Державного управління справами                    від  07 лютого 2017 р. № 46
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
    "    14     "     лютого                    2017                 159
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України                                                                
030
(у редакції розпорядження  Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                          від        « 12 »       грудня                     2017     р.    №   291          
"           "
р.  №
від           22          грудня                      2017                  1111
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301060
0734
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 82 952,4
 23 641,0
 59 311,4
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1994 № 18 "Про державні резиденції та державні дачі";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров"я та програм у галузі охорони здоров"я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
Постанова Президії Верховної Української РСР від 01.08.1990 №98-XII "Про забезпечення і обслуговування Голови Верховної Ради Української РСР";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №815-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2017 рік";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 19.12.2014 №309 "Про затвердження Порядку надання приміщень та користування ними і будинку 
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами та комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 18.01.2017 №9 "Про деякі питання користування приміщеннями в Будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами і Комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 29.06.2016 №168 "Про здійснення заходів у 2016 році для забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування у м.Києві;
Розпорядження Керівника Державного управління справами від  25.01.2017 №18 "Про виконання будівельних робіт у 2017 році"(зі змінами).
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1

Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
7.

    Створення умов для збереження здоров'я громадян, забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1

Забезпечення функціонування державної резиденції, державної дачі, пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування
 2

Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 1
 4 883,2
 4 883,2
Забезпечення функціонування окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 2
 257,8
 257,8
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 3
 59 311,4
 59 311,4
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 4
 18 500,0
 18 500,0
 23 641,00
 59 311,40
 82 952,40
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень

3
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 2,0
 1
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.

форма 3-4
 2,0
 16,0
 221,0
 2
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.

форма 3-4
 237,0
 1 450,0
 3
Загальна кошторисна вартість аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту державної дачі (будинок №29) (топкова)
тис.грн.

План капітального ремонту об'єктів
 1 450,0
 15 500,0
 4
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.

План  капітального ремонту об'єктів
 15 500,0
 312,0
 5
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
тис.грн.

План використання бюджетних коштів, 
внутрішній відомчий облік
 312,0
 1 161,1
 6
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.

План використання бюджетних коштів,
 внутрійшній відомчий облік
 1 161,1
 434,9
 7
Придбання постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.

План використання бюджетних коштів, 
внутрійшній відомчий облік
 434,9
 1 092,0
 8
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей  в  Міжнародному  дитячому центрі "Артек"
тис.грн.

План використання бюджетних коштів, 
внутрійшній відомчий облік
 1 092,0
 4 006,1
 9
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв. м.

Технічні паспорти приміщень
 4 006,1
 68 168,8
 10
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
кв. м.

Технічні паспорти приміщень
 68 168,8
 241,6
 11
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
кв. м.

Технічні паспорти приміщень
 241,6
продукту
2

4
 10 830,0
 1
Кількість дітей  оздоровлених  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб

Внутрішній відомчий облік
 10 830,0
 24 054,7
 2
Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
кв. м.

План  капітального ремонту об'єктів
 24 054,7
 2 230,0
 3
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
шт.

Внутрішній відомчий облік
 2 230,0
 1 526,0
 4
Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.

Внутрішній відомчий облік
 1 526,0
 1 870,0
 5
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.

Внутрішній відомчий облік
 1 870,0
 11 433,0
 6
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
шт.

Внутрішній відомчий облік
 11 433,0
 2,0
 7
Кількість замінених котлів у топковій державної дачі № 29
шт.

Внутрішній відомчий облік
 2,0
 700,0
 8
Потужність топкової державної дачі № 29 після проведення аварійно-відновлюваних робіт з капального ремонту
кВт

Внутрішній відомчий облік
 700,0
ефективності
3
 1 218,9
 1
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
грн.
Внутрішній відомчий облік
 1 067,1
 2
Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
грн.
Внутрішній відомчий облік
 870,1
 3
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
грн.
Внутрішній відомчий облік
 644,4
 4
Середні витрати на  1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Внутрішній відомчий облік
 139,9
 6
Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
грн.
Внутрішній відомчий облік
 760,9
 7
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Внутрішній відомчий облік
 232,6
 8
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Внутрішній відомчий облік
якості
4
 100,0
 1

Рівень готовності Міжнародного дитячого центру  "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
відс.

Внутрішній відомчий облік
 228,7
 2

Збільшення кількості дітей оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек" у  порівнянні з минулим роком
відс.

Внутрішній відомчий облік

5
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І.С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник  відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра / Директор  Департаменту                                                                                             Рожкова Л. О.                                                         
(прізвище та ініціали)
(підпис)