1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2016 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника   Державного управління справами                        від 26 січня 2016 р. № 20
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"    26   "     лютого                    2016                  254
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
від
(у редакції розпорядження  Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                      від      "   21   "  червня                       2016       р.   №  163                )
"           "
р.  №
від           13        липня                         2016                610
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301360
0850
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 16 129,6
 16 129,6

Закон України "Про культуру";
Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні";
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації";

Указ Президента України від 03.02.2010 № 95 "Про надання державному камерному ансамблю "Київські солісти" статусу національного";
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Указ Президента України від 03.02.2010 № 94 "Про надання культурно-мистецькому на музейному комплексу "Мистецький арсенал" статусу національного";
Указ Президента України від 10.06.1997  № 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності";
Указ Президента України від 12.02.2007 № 101 "Про інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.1995 № 456  "Про створення Державного камерного ансамблю "Київські солісти";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 № 1557 "Про затвердження переліку закладів мистецтва та переліку заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 400  "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки Національного камерного ансамблю "Київські солісти" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 № 574 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті  для  фінансової підтримки Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (зі змінами);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2005.№ 49-р "Про створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2007.№ 699-р "Про передачу державного підприємства " Культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" в управління Державного управління справами;
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
7.
Збереження та розвиток музичних, культурних цінностей,  оприлюднення актуальних питань соціально-економічного життя суспільства.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Популяризація кращих творів українського музичного мистецтва та зарубіжної класичної музики, проведення концертів, забезпечення мистецького супроводу   офіційних заходів;
 2
Збереження та реставрація пам'яток історії та культури, створення спеціалізованих залів для експонування культурної спадщини, залів сучасного мистецтва, театрально-концертних залів, залів органної та камерної музики;
 3
Забезпечення органів державної влади, підприємств, установ і організацій правовою інформацією, доведення актів законодавства України до відома громадян, оприлюднення законів, указів і розпоряджень Президента України.
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності
 1
 6 981,1
 6 981,1
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 2
 7 763,2
 7 763,2
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 3
 1 385,3
 1 385,3

3
 16 129,60
 16 129,60
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 3,0
 1
Кількість установ, яким надається фінансова підтримка
шт.

Управлінський облік
 3,0
 44,5
 2
Всього середньорічне число штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
од.

Штатний розпис, звіти
 44,5
 4,0
 3
Керівний персонал
од.

Штатний розпис, звіти
 4,0
 37,0
 4
Артистичний персонал
од.

Штатний розпис, звіти
 37,0
 3,5
 5
Спеціалісти наскрізних професій
од.

Штатний розпис, звіти
 3,5
 44,5
 6
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016 НКА "Київські солісти"
од.

Штатний розпис, звіти
 44,5
 44,5
 7
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016 НКА "Київські солісти"
од.

Штатний розпис, звіти
 44,5
 44,5
 8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017 НКА "Київські солісти"
од.

Штатний розпис, звіти
 44,5
 50,0
 9
Всього середньорічне число штатних одиниць  ДП МКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
од.

Штатний розпис, звіти
 50,0
 18,0
 10
Керівний персонал
од.

Штатний розпис, звіти
 18,0
 10,0
 11
Спеціалісти
од.

Штатний розпис, звіти
 10,0

4
 17,0
 12
Спеціалісти наскрізних професій
од.

Штатний розпис, звіти
 17,0
 5,0
 13
Робітники
од.

Штатний розпис, звіти
 5,0
 50,0
 14
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
од.

Штатний розпис, звіти
 50,0
 50,0
 15
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
од.

Штатний розпис, звіти
 50,0
 50,0
 16
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
од.

Штатний розпис, звіти
 50,0
 182,0
 17
Витрати на пост охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.

Кошторис витрат,
Договір
 182,0
 1,0
 18
Кількість інформаційних бюлетенів  "Офіційний вісник Президента України"
шт.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.03.2007 № 12433-1317р серія КВ
 1,0
 183,3
 19
Витрати на друк  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.

Кошторис
 183,3
 100,5
 20
Витрати на придбання паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.

Кошторис
 100,5
продукту
2
 260,0
 1
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
тис.грн.

Фінансовий план підприємства,
Звіт
 260,0
 7 241,1
 2
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
тис.грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 7 241,1
 10 937,0
 3
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.

Фінансовий план підприємства,
Звіт
 10 937,0

5
 18 700,2
 4
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал" (без ПДВ) - усього
тис.грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 18 700,2
 50,0
 5
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
од.

Внутрішньогосподарський  облік
 50,0
 17,0
 6
Кількість слухачів НКА "Київські солісти"
тис.чол.

Внутрішньогосподарський  облік
 17,0
 1,0
 7
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.

Внутрішньогосподарський  облік
 1,0
 63,9
 8
Загальна площа будівель ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.кв.м

Розпорядження КМУ від 24.10.2007 № 906-р,
Розпорядження ДУС  від 31.10.2008 № 289
 63,9
 3,5
 9
Загальна площа адміністративної будівлі ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.кв.м

Технічний паспорт
 3,5
 13,0
 10
Кількість виставок, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.

План заходів ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 2016 рік
 13,0
 250 000,0
 11
Кількість відвідувачів виставок, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.

Внутрішньогосподарський  облік
 250 000,0
 5 000,0
 12
Разовий тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
шт.

Внутрішньогосподарський  облік
 5 000,0
 120,0
 13
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
тис.шт.

Внутрішньогосподарський  облік
 120,0

6
 24,0
 14
Кількість номерів інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
шт.

Внутрішньогосподарський  облік
 24,0
 2,0
 15
Періодичність видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" на місяць
кількість

Внутрішньогосподарський  облік
 2,0
 4,0
 16
Кількість паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тонн

Кошторис
 4,0
ефективності
3
 139,6
 1
Середні видатки на проведення одного концерту НКА "Київські солісти" за рахунок коштів, отриманих  як фінансова підтримка
тис.грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 90,0
 2
Середня завантаженість глядачевої зали при проведенні концертів НКА "Київські солісти"
відс.

Внутрішньогосподарський  облік
 151,6
 3
Середні витрати поточного року на утримання та забезпечення роботи однієї штатної одиниці ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 31,1
 4
Середні витрати на одного відвідувача виставки, проведеної у  ДП НКММК "Мистецький арсенал" за рахунок коштів, отриманих як фінансова підтримка
грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 1 154,4
 5
Обсяг фінансової підтримки на випуск  100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 2 111,1
 6
Середня собівартість випуску 100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 25,1
 7
Середня вартість 1 тонни паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.

Внутрішньогосподарський  облік
якості
4
 96,4
 1
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
відс.

Розрахунково

7
 41,5
 2
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  (без урахування коштів на утримання служби замовника) ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
Розрахунково
 54,7
 3
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
відс.
Розрахунково
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І. С.
Заступник начальника Управління фінансів-завідувач відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра / Директор Департаменту                                                                                            Єрмоличев Р. В. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)