1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2016 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  Керівника Державного управління справами                        від 26 січня 2016 р. № 16
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"    04     "  лютого                      2016                 32
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції розпорядження  Керівника  Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                        від       "  17    "    червня                     2016      р.     №  160                ) 
"           "
р.  №
від          04          липня                       2016                 573
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301170
0731
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 430 987,1
 371 637,1
 59 350,0
- Бюджетний кодекс України;
- Основи законодавства України про охорону здоров'я;
- Положення про Державне управління справами, затверджене Указом Президента  України від 17.12.2002  № 1180 (зі змінами);
- Закон України  "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  населення"; 
- Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";       
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я  та програм у галузі  охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 664 "Деякі питання організації надання медичної допомоги";  
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
 - Положення про Клінічну  лікарню "Феофанія", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 15.03.2011  № 60 (зі змінами);
 - Статут Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", затверджений розпорядженням Керівника Державного управління справами від 13.08.2009  № 201 (зі змінами); 
 - Положення про Державний заклад "Поліклініка №2", затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 27.10.2008  № 285;
- Положення про Центр превентивної медицини Державного управління справами, затверджене розпорядженням Керівника Державного управління справами від 07.06.2016  № 147;
 - Наказ Державного закладу "Клінічна поліклініка № 1" Державного управління справами від 16.01.2008 № 09 "Про створення навчального Центру  підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів".
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
7.
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної, лікувально-профілактичної та невідкладної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічного  обслуговування осіб, що охороняються державою, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, працівників Адміністрації Президента України, апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, інших державних органів, а також інших категорій осіб; забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя.
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги
 1
 220 228,5
 45 000,0
 265 228,5
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 2
 130 954,2
 9 650,0
 140 604,2
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм
 3
 6 546,1
 4 500,0
 11 046,1
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 4
 6 921,7
 6 921,7
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 5
 198,5
 198,5
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами
 6
 288,1
 200,0
 488,1
Проведення капітального ремонту комп'ютерного томографу в КЛ "Феофанія"
 7
 6 500,0
 6 500,0
 371 637,10
 59 350,00
 430 987,10
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.

3
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 4,0
 1
Кількість установ
од.

форма 3-4
 4,0
 1 854,5
 1,5
 2
Кількість штатних одиниць у  КЛ "Феофанія"
од.

форма 3-4
 1 856,0
 1 531,5
 3
Кількість штатних одиниць в амбулаторно-поліклінічних  установах
од.

форма 3-4
 1 531,5
 78,5
 4
Кількість штатних одиниць у Центрі превентивної медицини
од.

форма 3-4
 78,5
 2,0
 5
Кількість штатних одиниць з підвищення кваліфікації у  КЛ "Феофанія"
од.

форма 3-4
 2,0
 4,0
 6
Кількість штатних одиниць з підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.

форма 3-4
 4,0
 58,0
 7
Загальна штатна чисельність працівників, що забезпечують виконання прикладних досліджень і розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.

форма 3-4
 58,0
 34 980,0
 8
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
осіб

Управління охорони здоров"я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 34 980,0
 48 981,0
 9
Чисельнсть осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб

Управління охорони здоров"я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 48 981,0
 3 506,0
 10
З них: Чисельність дитячого населення, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб

Управління охорони здоров"я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 3 506,0
 14 386,0
 11
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб

форма 3-4
 14 386,0

4
 576,0
 12
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
осіб

форма 3-4
 576,0
 550,0
 13
Кількість ліжок у стаціонарі КЛ "Феофанія"
од.

форма 3-4
 550,0
 92,0
 14
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.

форма 3-4
 92,0
 7,0
 15
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.

форма 3-4
 7,0
продукту
2
 176,0
 1
Кількість ліжко-днів у стаціонарі КЛ "Феофанія"
тис.од.
форма 3-4
 176,0
 850 000,0
 4 000,0
 2
Число лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 854 000,0
 4 000,0
 1 000,0
 3
Число досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 5 000,0
 30 000,0
 15 000,0
 4
Число імунологічних досліджень у  КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 45 000,0
 10 000,0
 4 000,0
 5
Кількість пролікованих хворих у  КЛ "Феофанія"
осіб

форма 20
 14 000,0
 2,5
 6
Кількість лікарських відвідувань у  Всеукраїнському центрі радіохірургії  КЛ "Феофанія"
тис.од.

форма 3-4
 2,5
 863,0
 20,0
 7
Кількість лікарських відвідувань амбулаторно-поліклінічних установах
тис.од.

форма 3-4
 883,0
 32,0
 8
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  в амбулаторно-поліклінічних  установах
тис.од.

форма 3-4
 32,0
 28,5
 9
Кількість ліжко -днів в звичайних  стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.од.

форма 3-4
 28,5
 3 600,0
 1 500,0
 10
Кількість пролікованих хворих в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб

форма 20
 5 100,0
 915 000,0
 20 500,0
 11
Кількість лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
од.

ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклініка №2"
 935 500,0
 10 000,0
 12
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
од.

форма 3-4
 10 000,0
 1 600,0
 13
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
осіб

ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 22
 1 600,0
 281,0
 14
Кількість об'єктів нагляду  Центру превентивної медицини
од.

Центр превентивної медицини, форма 18
 281,0
 10 600,0
 2 000,0
 15
Кількість лабораторних досліджень Центру превентивної медицини
од.

Центр превентивної медицини, форма 17
 12 600,0
 330,0
 16
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центру превентивної медицини
од.

Центр превентивної медицини, форма 1
 330,0
 3,0
 17
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які застосовуються у практиці
од.

Звіт з наукової діяльності
 3,0
 106,0
 18
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в  КЛ "Феофанія"
осіб

форма 3-2
 106,0

5
 315,0
 400,0
 19
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб

форма 3-2
 715,0
 2,0
 1,0
 20
Кількість фахівців,  які підвищують кваліфікацію у клінічній ординатурі  ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб

форма 3-2
 3,0
 4,0
 21
Кількість аспірантів з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб

форма 3-8
 4,0
 1,0
 22
Кількість капітально відремонтованих томографів у  КЛ "Феофанія"
од.

Інформація  
КЛ "Феофанія"
 1,0
ефективності
3
 320,0
 1
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
днів
форма 3-4
 12,6
 2
Середня тривалість перебування в стаціонарі  КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 15,7
 3
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 25,8
 4
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 1 428,6
 5
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
од.
форма 3-4
 310,0
 6
Завантаженість ліжка в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
форма 3-4
 109,9
 7
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних  установах
осіб
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Поліклініка №2"
 22,5
 8
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ",
 ДЗ "Поліклініка №2"
 5,6
 9
Середній термін перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного хворого ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 757,1
 142,9
 10
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
од.
Управлінський облік Центру превентивної медицини
 2 307,2
 11
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
тис.грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1 872,6
 12
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія"
грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 788,3
 443,7
 13
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3 317,7
 2 045,0
 14
Середньомісячні  витрати на 1 особу, яка підвищує кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"

6
 3 317,7
 15
Середньомісячні  витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
якості
4
 2,0
 1
Рівень летальності  КЛ "Феофанія"
відс.
форма 20
 100,0
 2
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
відс.
форма 12
 99,0
 3
Охоплення профілактичними щепленнями Центру превентивної медицини
відс.
Центр превентивної медицини, форма 16
 100,0
 4
Частка наукових розробок, що застосовуються у практиці із загальної їх кількості
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100,0
 5
Відсоток осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія"
 100,0
 6
Рівень виконання робіт з капітального ремонту  комп"ютерного томографа  КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І. С.
Заступник начальника Управління фінансів-завідувач відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра / Директор Департаменту                                                                                           Соколовська Ю. С. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)