1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2016 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника  Державного управління справами                   від 26 січня 2016 р. № 18
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"   12      "   лютого                     2016                69
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції розпорядження  Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                 від      "   13  "      грудня                      2016     р.    №   325               )
"   23     "    грудня                      2016
р.  №   1138
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301140
0520
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 35 559,3
 22 212,8
 13 346,5

Лісовий  кодекс  України;

Закон України  "Про природно-заповідний фонд України";
Закон  України  "Про мисливське господарство та полювання";

Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 "Про створення Азово-Сиваського національного природного парку";
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 "Про створення національного природного парку "Білоозерський";
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 "Про створення національного природного парку "Залісся";
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083 "Про створення національного природного парку "Синьогора"; 

Постанова Кабінету Міністрів України  від  28.12. 2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11. 2016 № 834-р  "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2016 рік"

Положення про Державну організацію "Резиденція "Синьогора",  затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 05.12.2016 № 316;  
Положення про Державну організацію "Лісове господарство "Білоозерське", затверджене Розпорядженням Керівника Державного управління справами від 09.12.2016 № 322;
Положення  про Азово-Сиваський національний природний парк, затверджене Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.09.2015 № 354 (у редакції наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.11.2016 № 407);
Положення  "Про Державну організацію "Резиденція "Залісся",  затверджене  Розпорядженням Керівника Державного управління справами  від 08.11.2016  № 298.
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
7.
Збереження території природно-заповідного фонду, охорона, захист, раціональне використання і відтворення об'єктів рослинного і тваринного світу.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення сталого збалансованого розвитку природно-заповідного фонду на науково обґрунтованій основі;
 2
Збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)
 1
 22 212,8
 13 329,2
 35 542,0
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах  ДКСУ, станом на 01.01.2016 року
 2
 17,3
 17,3
 22 212,80
 13 346,50
 35 559,30
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень

3
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 4,0
 1
Кількість установ природно-заповідного фонду
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4,0
 85 299,2
 2
Загальна  площа природно-заповідного фонду
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 85 299,2
 510,0
 76,0
 3
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
од.
Штатний розпис
 586,0
продукту
2
 41,0
 1
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
од.
Форму 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 41,0
 23,0
 2
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
од.
Форму 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 23,0
ефективності
3
 260,4
 156,3
 1
Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду
грн.
Розрахунково
якості
4
 100,0
 1
Частка збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
відс.
Розрахунково
 100,0
 2
Частка збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
відс.
Розрахунково

4
 91,7
 88,0
 3
Рівень приживлюваності лісових культур
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 100,0
 4
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах  ДКСУ, станом на 01.01.2016 року
відс.
Розрахунково
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра /
 Директор Департаменту                                                                                                                                    Міськів  Ю. В. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)