1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2016 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  Керівника Державного управління справами                  від 26 січня 2016 р. № 20
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"    26   "   лютого                       2016                254
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції розпорядження  Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                     від       "  13   "      грудня                 2016          р.   № 324                )                             
"   29     "    грудня                     2016                1198 
р.  №
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301130
0950
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 173 376,6
 97 289,9
 76 086,7

Закон України "Про освіту"; 
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 09.11.2000  № 1212 "Про Комплексну програму підготовки державних службовців";
Указ Президента України від 30.05.1995  №398 "Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців"; 
Указ Президента України від 11.09.1995  №824 "Про створення Львівського, Одеського і  Харківського  філіалів Української Академії державного управління ";
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень"; 
Указ Президента України від 21.08.2003  №869  "Про надання Українській Академії державного управління при Президентові України статусу  національної";
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 14.01.2015 № 11 "Про Національний інститут стратегічних досліджень";
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999  № 1262    "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" ;
Постанова Кабінету Міністрів України  від 08.02.1997  № 167  "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій";
Постанова Кабінету Міністрів України  від 7.07.2010  № 564  "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2013  №255 "Про затвердження положень про прийом, стажування  в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013- 2018 роках  стажування слухачів Національної  академії"; 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 №961 "Питання управління Національною академією державного управління при Президентові України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016  №  834-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2016 рік";
Положення про Національну академію державного управління при Президентові України затверджено Указом Президента України від 21.09.2001 № 850.
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
7.

Підвищення якості надання освітніх послуг з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління та  підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Організація та забезпечення  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розвиток освітньої галузі державного управління Національною академією державного управління при Президентові України
 2
Організація та забезпечення підготовки  науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації для формування корпусу висококваліфікованих  аналітиків, експертів, радників і консультантів для аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України, органів державної
 влади та місцевого самоврядування Національним інститутом стратегічних досліджень
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 1
 65 707,3
 36 044,6
 101 751,9

3
Підготовка аспірантів  Національною академією державного управління при Президентові України
 2
 22 461,7
 2 943,6
 25 405,3
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 3
 7 744,6
 166,6
 7 911,2
Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління  при Президентові України
 4
 8 731,0
 8 731,0
Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування I-IV категорій Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 5
 4 550,0
 4 550,0
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності Національною академією державного управління при Президентові України
 6
 16 549,4
 16 549,4
Утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 7
 1 093,1
 1 093,1
Підготовка магістрів за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" для зайняття посад V-VII категорій Національною акаднмією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 8
 4 878,0
 4 878,0
Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 9
 900,0
 900,0
Підвищення кваліфікації державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 10
 98,9
 98,9
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 11
 1 024,7
 18,3
 1 043,0
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 12
 351,6
 6,1
 357,7
Погашення  кредиторської заборгованості загального фонду  Одеського регіонального інституту  НАДУ при Президентові України, яка склалася  на 01.01.2016 та зареєстрована в органі ДКСУ
 13
 107,1
 107,1
 97 289,90
 76 086,70
 173 376,60
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
110
Комплексна програма підготовки державних службовців
 95 913,6
 76062,3
 171975,9
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 2,0
 1
Кількість навчальних закладів
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 2,0
 869,3
 778,1
 2
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:
од.
Штатний розпис
 1 647,4
 253,5
 212,3
 3
науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 465,8
 10,0
 4,0
 4
 адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 14,0

4
 531,5
 267,5
 5
 спеціалістів
од.
Штатний розпис
 799,0
 74,3
 294,3
 6
 робітників
од.
Штатний розпис
 368,6
 869,3
 778,1
 7
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2016
од.
Штатний розпис
 1 647,4
 869,3
 778,1
 8
Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.07.2016
од.
Штатний розпис
 1 647,4
 869,3
 778,1
 9
Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.01.2017
од.
Штатний розпис
 1 647,4
 254,1
 106,7
 10
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
тис.грн.
Внутрішньовідомча  інформація
 360,8
 385,0
 12
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
тис.грн.
Внутрішньовідомча  інформація
 385,0
 5,0
 3,0
 13
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
од.
Внутрішньовідомча  інформація
 8,0
продукту
2
 377,3
 717,8
 1
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік (Форма 3-2)
 1 095,1
 247,8
 93,1
 2
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
осіб
Форма 3-2
 340,9
 1 881,8
 1 854,5
 3
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ
осіб
Форма 3-2
 3 736,3
 233,7
 197,1
 4
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
осіб
Форма 3-8
 430,8
 177,2
 48,2
 5
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
осіб
Форма 3-8
 225,4
 58,5
 9,1
 6
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
осіб
Форма 3-8
 67,6
 8 738,0
 7
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в НАДУ
осіб
Форма 3-2
 8 738,0
 40,0
 8
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання  за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 40,0
 277,5
 9
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 277,5
 5 580,0
 10
Кількість державних службовців I-IV категорії, які підвищують кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 5 580,0
 925,0
 11
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
шт.
Внутрішньовідомча  інформація
 925,0
 58,0
 7,0
 12
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, з них:
осіб
Форма 3-8
 65,0
 58,0
 7,0
 13
які  успішно завершать навчання і захистять дисертації НАДУ і НІСД
осіб
Форма 3-8
 65,0
 19,0
 1,0
 14
Випуск докторантів НАДУ і НІСД, з них:
осіб
Форма 3-8
 20,0
 19,0
 1,0
 15
які успішно завершать навчання і захистять дисертації НАДУ і НІСД
осіб
Форма 3-8
 20,0
 77,0
 10,0
 16
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для розгляду
од.
Внутрішньовідомча  інформація
 87,0
 77,0
 10,0
 17
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту
од.
Внутрішньовідомча  інформація
 87,0
 77,0
 10,0
 18
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
од.
Внутрішньовідомча   інформація
 87,0
 7,5
 19
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 7,5

5
 50,0
 20
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 50,0
 530,0
 21
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 530,0
 250,0
 22
Прийом слухачів на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
осіб
Форма 3-2
 250,0
 288,0
 23
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
осіб
Форма 3-2
 288,0
 288,0
 24
Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом НАДУ
осіб
Внутрішньовідомча  інформація
 288,0
 628,9
 25
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
осіб
Форма 3-2, 3-8
 628,9
 24,6
 0,7
 26
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
осіб
Форма 3-8
 25,3
 29,9
 0,7
 27
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
осіб
Форма 3-8
 30,6
 6,6
 0,4
 28
Середньорічна кількість докторантів НІСД
осіб
Форма 3-8
 7,0
 534,0
 754,0
 29
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 1 288,0
 246,0
 551,0
 30
Кількість слухачів денної  форми навчання на 01.07.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 797,0
 496,0
 985,0
 31
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.01.2017 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 1 481,0
 2 141,0
 2 603,0
 32
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 4 744,0
 1 506,0
 1 693,0
 33
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.07.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 3 199,0
 2 316,0
 2 672,0
 34
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.01.2017 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 4 988,0
 287,0
 105,0
 35
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 392,0
 198,0
 74,0
 36
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.07.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 272,0
 303,0
 116,0
 37
Кількість слухачів вечірньї форми навчання на 01.01.2017 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 419,0
 765,0
 38
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016 НАДУ і НІСД
осіб

Форми 3-2, 3-8
 765,0
 479,0
 39
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2016 НАДУ і НІСД
осіб

Форми 3-2, 3-8
 479,0
 750,0
 40
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2017 НАДУ і НІСД
осіб

Форми 3-2, 3-8
 750,0
 2 307,0
 41
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
од.

Внутрішньовідомча інформація
 2 307,0
 1 649,9
 42
Площа приміщень, переданих в оренду
кв. м.

Договори оренди
 1 649,9
ефективності
3
 104 724,5
 38 903,0
 1
Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
грн.

Управлінський облік
 111 989,3
 43 345,7
 2
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
грн.

Управлінський облік
 11 198,9
 4 334,6
 3
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва  НАДУ
грн.

Управлінський облік

6
 132 386,3
 18 307,7
 4
Середні витрати на 1  докторанта  НАДУ
грн.

Управлінський облік
 999,2
 5
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує   кваліфікацію  в НАДУ
грн.

Управлінський облік
 815,4
 6
Середні витрати на 1 фахівця з підвищення кваліфікації державних службовців I-IV категорій (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.

Управлінський облік
 50 820,0
 35 566,7
 7
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
грн.

Управлінський облік
 72 000,0
 8
Середні витрати  на 1 слухача за спеціальністю "Державне управління" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.

Управлінський облік
 6 206,7
 13 071,4
 9
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від віробництва НІСД
грн.

Управлінський облік
 34 110,6
 13 071,4
 10
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва НІСД
грн.

Управлінський облік
 53 272,7
 15 250,0
 11
Середні витрати на одного докторанта НІСД
грн.

Управлінський облік
 416,2
 12
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
грн.

Управлінський облік
 72 000,0
 13
Середні витрати на 1 слухача за спеціальністю  "Державна служба" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.

Управлінський облік
 186,6
 14
Середні витрати на одного слухача з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.

Управлінський облік
 7 014,5
 15
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
грн.

Управлінський облік
 662,5
 16
Середня плата за 1 кв. м. площі, переданої в оренду
грн.

Управлінський облік
якості
4
 100,0
 100,0
 1
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску
відс.

Внутрішньовідомча  інформація
 100,0
 2
Питома вага  працевлаштованих випусників денної форми навчання у загальному обсязі випусників денної форми навчання
відс.

Внутрішньовідомча  інформація
 100,0
 100,0
 3
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску
відс.

Внутрішньовідомча  інформація
 100,0
 100,0
 4
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні  з прийнятими до розгляду
відс.

Внутрішньовідомча  інформація
 100,0
 100,0
 5
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту
відс.

Внутрішньовідомча  інформація

7
 100,0
 6
Рівень погашення кредиторської заборгованості  загального фонду Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України , яка склалася  на 01.01.2016 та зареєстрована в органі ДКСУ
відс.

Внутрішньовідомча  інформація
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра / Директор Департаменту                                                                                            Єрмоличев Р. В. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)