1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2016 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  Керівника Державного управління справами                   від 26 січня 2016 р. № 20
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"   26     "   лютого                       2016                254
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції розпорядження Керівника  Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                   від      "   21  "   червня                       2016       р.     №   163             )  
"           "
р.  №
від         13           липня                       2016                  610
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301080
0150
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 34 833,5
 34 082,3
 751,2

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Закон України "Про вищу освіту";
Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";
Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки";

Указ Президента України від 05.03.2004  № 278 "Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу";

Указ Президента України від 21.09. 2001 № 850 "Питання Національної академії державного управління при Президентові України";    
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Указ Президента України від 16.12. 2002  № 1158 "Питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 02.06.2010 № 662 "Про деякі питання Національного інституту стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 02.04.2010 № 471 "Про оптимізацію діяльності з розроблення наукових засад національної безпеки України";
Указ Президента України від 07.07.2010 № 760 "Про внесення змін до деяких указів Президента України;
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258 "Про утворення Національної служби посередництва і примирення";
Указ Президента України від 14.01.2015 № 11 "Про Національний інститут стратегічних досліджень";
Указ Президента України від 03.03.2015 № 120 "Про скорочення граничної чисельності працівників Національного інституту стратегічних досліджень";

Розпорядження Президента України від 15.04.1992  № 58 "Про статут, організаційну структуру,чисельність, фонд заробітної плати та матеріально-технічне забезпечення Національного інституту стратегічних досліджень ";
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2006 № 268  "Про упорядкування структури та умов оплати праці  працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2013 № 961-р "Питання управління Національною академією державного управління при Президентові України";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 562-р "Про визначення органу управління Національним інститутом стратегічних досліджень".
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
7.
Сприяння використанню фундаментальних і прикладних розробок та досліджень для забезпечення діяльності органів державної влади та управління,  розвитку науково-технічного потенціалу України,  поліпшенню соціально-трудових відносин та врегулюванню трудових спорів.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Розроблення фундаментальних і прикладних розробок та досліджень у сфері державного управління;
 2
Забезпечення аналітико-прогнозного супроводження діяльності Президента України з наукового обґрунтування  основних засад стратегії економічного та соціально-політичного розвитку внутрішньої і зовнішньої політики держави та з питань національної безпеки;
 3
Підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, віднесених Конституцією України до повноважень Президента України;
 4
Проведення прикладних досліджень з метою здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Проведення  фундаментальних досліджень у сфері державного управління
 1
 1 303,8
 1 303,8
Прикладні дослідження у сфері  державного управління
 2
 1 707,3
 1 707,3
Комунікативні заходи у сфері державного управління
 3
 42,0
 42,0
Прикладні дослідження НІСД із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
 4
 30 982,0
 119,5
 31 101,5

3
Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна  НІСД за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 5
 631,7
 631,7
Проведення прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 6
 47,2
 47,2
 34 082,30
 751,20
 34 833,50
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 3,0
 1
Кількість установ, залучених до виконання науково-дослідних робіт
од.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 21.09.2011 № 850
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
 3,0
 398,8
 2
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
осіб
Штатні розписи
 398,8
 315,8
 3
Дослідники
осіб
Штатні розписи
 315,8
 39,0
 4
Допоміжний персонал
осіб
Штатні розписи
 39,0
 3,0
 5
Техніки
осіб
Штатний розпис НАДУ
 3,0
 41,0
 6
Інші працівники (спеціалісти)
осіб
Штатний розпис НІСД
 41,0
 398,8
 7
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
осіб
Штатні розписи
 398,8
 398,8
 8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016
осіб
Штатні розписи
 398,8
 398,8
 9
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
осіб
Штатні розписи
 398,8
продукту
2
 15,0
 1
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, всього
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 15,0

4
 15,0
 2
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 15,0
 8,0
 3
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році, всього
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 8,0
 8,0
 4
у тому числі, які будуть впроваджені
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 8,0
 38,0
 1,0
 5
Кількість прикладних наукових робіт, всього
од.

Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки
 39,0
 21,0
 6
Кількість прикладних наукових робіт у сфері державного управління, всього
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 21,0
 21,0
 7
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 21,0
 19,0
 8
Кількість прикладних наукових робіт у сфері державного управління, що завершуються в поточному році, всього
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 19,0
 19,0
 9
у тому числі, які будуть впроваджені
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 19,0

5
 16,0
 1,0
 10
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики (враховуючи і підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України), всього
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 17,0
 16,0
 1,0
 11
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвикту науки і техніки
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 17,0
 16,0
 1,0
 12
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, що завершуються в поточному році  (враховуючи і підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України), всього
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 17,0
 16,0
 1,0
 13
у тому числі, які будуть впроваджені
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 17,0
 1,0
 14
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), всього
од.
Тематичний план НСПП
 1,0
 1,0
 15
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
од.
Тематичний план НСПП
 1,0
 1,0
 16
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), що завершуються в поточному році, всього
од.
Тематичний план НСПП
 1,0
 1,0
 17
у тому числі, які будуть впроваджені
од.
Тематичний план НСПП
 1,0
 36,0
 18
Кількість навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 36,0
 1,0
 19
Кількість науково-практичних конференцій у сфері державного управління
од.
Внутрішньо-відомча документація
 1,0
 250,0
 20
Кількість аналітичних матеріалів підготовлених для Президента України, Адміністрації  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 250,0
 14,0
 21
Кількість підготовлених аналітичних доповідей із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 14,0

6
 4,0
 22
Кількість наукових видань (монографії) із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 4,0
 70,0
 23
Кількість публікацій у періодичних наукових виданнях Національного інституту стратегічних досліджень
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 70,0
 139,7
 24
Площа приміщень, переданих в оренду
кв. м.
Договір НІСД з Фондом держмайна
 139,7
ефективності
3
 86,9
 1
Середня вартість виконання 1 фундаментального дослідження у сфері державного управління
тис.грн.
Внутрішньо-відомча звітність
 81,3
 2
Середня вартість виконання  1 прикладної наукової роботи у сфері державного управління
тис.грн.

Внутрішньо-відомча звітність
 1 936,4
 119,5
 3
Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження НІСД із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
тис.грн.

Внутрішньо-відомча звітність
 4 521,8
 4
Середня плата за 1 кв. м площі приміщень, переданих в оренду
грн.

Договір НІСД з Фондом держмайна
якості
4
 53,3
 1
Частка фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році до загальної їх кількості
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
 94,7
 100,0
 2
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), що завершуються в поточному році до загальної їх кількості
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП

7
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І. С.
Заступник начальника Управління фінансів-завідувач відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра / Директор Департаменту                                                                                           Єрмоличев Р. В. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)