1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2016 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження  Керівника Державного управління справами                 від 29 січня 2016 р. № 27
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"   19      "  лютого                      2016                 124
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції розпорядження  Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                      від      "  14    "   грудня                      2016    р.       №   326              )  
"   26      "   грудня                      2016
р.  №   1145
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301060
0734
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 72 675,3
 25 139,7
 47 535,6
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами";
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.1994 № 18 "Про державні резиденції та державні дачі";
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2011 № 501 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров"я та програм у галузі охорони здоров"я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (зі змінами);
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 19.12.2014  № 309 "Про затвердження Порядку надання приміщень та користування ними в будинку відпочинку "Конча-Заспа" Державного управління справами та комплексі відпочинку "Пуща-Водиця" Державного управління справами";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 10.06.2016 № 150  "Про організацію оздоровлення дітей на Державному підприємстві України "Міжнародний дитячий центр "Артек" у 2016 році";
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 29.06.2016 № 168 "Про здійснення заходів у 2016 році для забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування у м. Києві";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 834 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2016 рік";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 13.10.2016  № 276 "Про виконання будівельних робіт" (зі змінами).
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
7.
    Створення умов для збереження  здоров'я громадян, забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення функціонування державної резиденції,   державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів  для їх обслуговування
 2
Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги і підтримки
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 1
 3 455,3
 3 455,3
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 2
 47 535,6
 47 535,6
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 3
 21 684,4
 21 684,4
 25 139,70
 47 535,60
 72 675,30
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 2,0
 1
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.
форма 3-4
 2,0

3
 16,0
 245,5
 2
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.
форма 3-4
 261,5
 10 147,8
 3
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 10 147,8
 187,0
 4
Загальна кошторисна вартість капітального будівництва скайпарку  Міжнародного  дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 187,0
 2 232,0
 5
Загальна кошторисна вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, звіт
 2 232,0
 1 744,5
 6
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, звіт
 1 744,5
 2 796,4
 7
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, внутрішній облік
 2 796,4
 2 599,4
 8
Придбання постільної білизни для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, внутрішній облік
 2 599,4
 1 977,3
 9
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей  в  Міжнародному  дитячому центрі "Артек"
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, внутрішній облік
 1 977,3
продукту
2
 4 006,1
 1
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
 4 006,1
 68 410,4
 2
Загальна площа пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
 68 410,4
 4 735,0
 3
Кількість дітей, яких планується оздоровити в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб
Внутрішній відомчий облік
 4 735,0
 23 823,1
 4
Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акт
 23 823,1
 900,0
 5
Площа скайпарку  Міжнародного  дитячого центру "Артек"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акт
 900,0
 81,0
 6
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Внутрішній відомчий облік
 81,0
 16 874,0
 7
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
шт.
Внутрішній відомчий облік
 16 874,0
 3 420,0
 8
Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Внутрішній відомчий облік
 3 420,0
 8 450,0
 9
Кількість придбаних комплектів постільної білизни для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Внутрішній відомчий облік
 8 450,0
 11 428,0
 10
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
шт.
Внутрішній відомчий облік
 11 428,0
ефективності
3

4
 862,5
 1
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
грн.
Внутрішній відомчий облік
 694,8
 2
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
грн.
Внутрішній відомчий облік
 426,0
 3
Середні  витрати на  1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Внутрішній відомчий облік
 207,8
 4
Середні  витрати на 1 кв. м. капітального будівництва скайпарку  Міжнародного  дитячого центру "Артек"
грн.
Внутрішній відомчий облік
 103,4
 5
Вартість одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
грн.
Внутрішній відомчий облік
 817,7
 6
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Внутрішній відомчий облік
 307,6
 7
Вартість одного комплекту постільної білизни для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Внутрішній відомчий облік
якості
4
 100,0
 1
Рівень готовності Міжнародного дитячого центру  "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
відс.
Внутрішній відомчий облік
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра / 
В. о. Директора Департаменту                                                                                                                             Романчук В. С. 
(прізвище та ініціали)
(підпис)