1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2016 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника  Державного управління справами                     від 26 січня 2016 р. № 19
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
"   12      "   лютого                     2016                  62
р.  №
і наказ Міністерства фінансів України
030
(у редакції Розпорядження Керівника Державного управління справами і наказу  Міністерства фінансів України                                           від   "  14     "       грудня                    2016     р.   №    326              )
"   26     "     грудня                     2016                 1145
р.  №
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301010
0111
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 456 224,5
 452 883,5
 3 341,0
Конституція України 
Повітряний кодекс України
Закон України "Про державну службу"
Закон України "Про Національну програму інформатизації"
Закон України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим"
Закон України "Про судовий збір"

Указ Президента України від 25.02.2010  № 265 "Про першочергові заходи із забезпечення діяльності Президента України"
Указ Президента України від 02.04.2010 № 504 "Про Положення про Адміністрацію Президента України"
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2

Указ Президента України  від 22.08.2002 № 746 "Про Державний Протокол та Церемоніал України"
Указ Президента України  від 23.02.2000  № 278 "Про Державне управління справами"
Указ Президента України  від 17.12.2002 р. № 1180  "Про Положення про Державне управління справами"
Указ  Президента України  від 20.01.2016 № 16 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим" 
Указ Президента України від 24.12.2014  № 954 "Про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України"
Указ Президента України від 19.10.2015  № 595 "Про Положення про Координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України" 
Указ Президента України  від 04.10.2010 № 932 "Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка"
Указ Президента України від 30.09.2010 № 929 "Про Державну премію України в галузі освіти"
Указ Президента України від 14.07.2000  № 887  "Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади"
Указ Президента України від 20.10.2005  № 1497  "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" 
Указ Президента України від 08.07.2002  № 624  "Про вдосконалення системи інформування про стан Збройних Сил України та інших військових формувань" 
Указ Президента України від 11.08.2011 № 811 "Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини" 
Указ Президента України від 12.03.2010 № 349 "Про забезпечення, обслуговування та охорону В.Ющенка"
Указ Президента України від 26.04.2012 № 288 "Питання Державного управління справами"
Указ Президента України від 14.07.2014 № 592 "Питання Адміністрації Президента України"
Указ Президента України від 21.08.2000 № 995 "Про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Указ Президента України від 20.08.2014 № 656 "Про Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу"
Указ Президента України від 03.11.2014 № 840 "Про ліквідацію Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні"

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83 "Про затвердження переліку об"єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 834-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному управлінню справами на 2016 рік"

Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 19.05.2001 № 17 "Про порядок організації прийому Президентом України іноземних гостей"
Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 18.08.1997 № 48 "Про Положення  про Державне авіаційне підприємство "Україна"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 612 - р "Про передачу державним підприємством "Антонов-Фінанс" літаків Ан-148"
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 22.05.2006 № 179 "Про затвердження нової редакції Статуту Державного авіаційного підприємства "Україна"

Наказ Міністерства фінансів України від 13.031998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон"
6.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п
Стратегічна ціль
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Мета бюджетної програми:
7.
Матеріально-технічне, фінансове, інформаційно-аналітичне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб

3
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, Комітету з Державної премії України в галузі освіти, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України
 2
Здійснення в установленому порядку організаційного, фінансового, медичного забезпечення офіційних і протокольних заходів  за участю Президента України, створення необхідних умов для прийому іноземних делегацій
 3
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів,утворених для здійснення його повноважень
 4
Забезпечення в установленому порядку послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, його заступників, Секретаря Ради  національної безпеки і оборони України, відповідні категорії працівників  Адміністрації  Президента України, Державного  управління  справами, керівників інших державних органів, станції швидкої допомоги
 5
Заходи для забезпечення належних умов  особам, обслуговування  яких здійснюється Державним управлінням  справами
 6
Забезпечення виконання Президентом України повноважень  щодо представництва держави у міжнародних відносинах, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України, участі працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами у міжнародних семінарах, симпозіумах, нарадах для виконання основних завдань, покладених на Адміністрацію Президента України та Державне управління справами
 7
Впровадження та модернізація діючих інформаційних та інформаційно-аналітичних комп"ютерних систем, баз даних в структурних підрозділах  Адміністрації Президента України
 8
Здійснення заходів з ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 9
Сприяння виконанню в Автономній Республіці Крим повноважень, покладених на Президента України, додержанню конституційних прав і свобод людини і громадянина та досягненню міжнаціональної злагоди, соціально-економічної і політичної стабільності в Автономній Республіці Крим
 10
Підтримка льотної придатності повітряних суден
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 1
 127 880,9
 127 880,9
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 2
 5 500,0
 5 500,0
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 3
 10 482,7
 10 482,7
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень
 4
 52 470,1
 850,0
 53 320,1
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 5
 73 294,7
 2 491,0
 75 785,7
Організація та проведення представницьких заходів
 6
 8 010,7
 8 010,7
Здійснення візитів Президента України за кордон
 7
 33 824,6
 33 824,6
Підготовка візитів Президента України за кордон
 8
 8 228,1
 8 228,1

4
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 9
 1 729,5
 1 729,5
Сплата судового збору
 10
 124,4
 124,4
Виконання завдань з інформатизації
 11
 2 920,0
 2 920,0
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 12
 3 186,5
 3 186,5
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом
 13
 124 988,4
 124 988,4
Здійснення заходів з ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 14
 242,9
 242,9
 452 883,50
 3 341,00
 456 224,50
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
71
Національна програма інформатизації
 2 920,0
 2920,0
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 638,0
 1
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
од.

Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932
 638,0
 1 543,0
 2
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
люд/дн.
Внутрішній відомчий облік
 1 543,0
 847,0
 51,0
 3
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
од.
Штатний розпис
 898,0
 174,0
 95,0
 4
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 269,0
 874 371,2
 2 030,8
 5
Обсяг пально - мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Статистична звітність Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 876 402,0
 28,0
 6
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
од.
Указ Президента України від 20.01.2016 № 16,
Штатний розпис
 28,0

5
 26,0
 7
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
од.
План роботи Представництва, звіт
 26,0
 618,4
 8
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
кв. м.
Договір оренди
 618,4
 2 020,0
 9
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм)
тис.грн.
Договори, акти
 2 020,0
 780,0
 10
Розробка, створення та впровадження інформаційних систем (послуги на створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України)
тис.грн.
Договір, акти
 780,0
 120,0
 11
Придбання комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адміністрації Президента України
тис.грн.
Договір, акти
 120,0
 9,0
 12
Кількість повітряних суден ДАП "Україна" 
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 9,0
 64,0
 13
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тонн
Внутрішній відомчий облік
 64,0
 332,0
 14
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
од.
Штатний розпис
 332,0
 4,0
 15
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
од.
Внутрішній відомчий облік
 4,0
 26 700,0
 16
Проведення  робіт по періодичному техобслуговуванню парку повітряних суден ДАП "Україна"
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 26 700,0
продукту
2
 198 000,0
 1
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
шт.
Внутрішній відомчий облік
 198 000,0
 49 200,0
 2
Кількість розглянутих АПУ та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України
шт.
Внутрішній відомчий облік
 49 200,0
 2 553,0
 3
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
од.
Внутрішній відомчий облік
 2 553,0
 1 500,0
 4
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
од.
Внутрішній відомчий облік
 1 500,0
 38,0
 5
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
Внутрішній відомчий облік
 38,0
 280,0
 6
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
 280,0
 599,0
 7
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
од.
Внутрішній відомчий облік
 599,0
 569,0
 8
Кількість оновлених портів мережі Адміністрації Президента України
од.
Внутрішній відомчий облік
 569,0
 1,0
 9
Кількість придбаних комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адміністрації Президента України
од.
Внутрішній відомчий облік
 1,0

6
 5 741,1
 13,3
 10
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
тис.км
Внутрішній відомчий облік,
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 5 754,4
 152 764,2
 11
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
кв. м.
Внутрішній відомчий облік
 152 764,2
 27,0
 12
Кількість візитів Президента України за кордон
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 27,0
 420,0
 13
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 420,0
 202,0
 14
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 202,0
 160,0
 15
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 160,0
 1 118,0
 16
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 1 118,0
 1 457,0
 17
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 1 457,0
 557,0
 18
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 557,0
 1 300,0
 19
Кількість звернень, заяв, скарг  громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1 300,0
 1 450,0
 20
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданих на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1 450,0
 180,0
 21
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
Внутрішній відомчий облік
 180,0
 5 160,0
 22
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
чол.
Внутрішній відомчий облік
 5 160,0
 6 025,0
 23
Виконані пасажирокілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
тис.км
Внутрішній відомчий облік
 6 025,0
 9,0
 24
Кількість поданих позовів
од.
Внутрішній відомчий облік
 9,0
ефективності
3
 7,0
 1
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
шт.
Внутрішній відомчий облік

7
 37,4
 2
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 3 370,8
 3
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 1 370,8
 4
Середня вартість прокладання одного мережевого порту в Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 343,5
 5,6
 5
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об’єктів, прилеглої території
грн.
Внутрішній відомчий облік
 5 025,1
 21,4
 6
Середні витрати пально - мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Внутрішній відомчий облік
 1 252,8
 7
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 40,7
 8
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 10,8
 9
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 304,7
 10
Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 42,0
 11
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 47,0
 12
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 13 822,0
 13
Середній розмір судового збору за подання одного позову
грн.
Внутрішній відомчий облік
якості
4
 100,0
 1
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян до загальної кількості
відс.
Внутрішній відомчий облік
 34,5
 2
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 3
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж  Адміністрації Президента України
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100,0
 4
Рівень впровадження комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адміністрації Президента України
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100,0
 5
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
відс.

Звіт про виконання рейсу
 100,0
 6
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон) за якими вжито заходів до загальної кількості звернень
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100,0
 7
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100,0
 8
Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
відс.

Внутрішній відомчий облік
 88,1
 9
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
відс.

Внутрішній облік

8
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів-керівник відділу фінансування бюджетних програм
Державного управління справами
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Погоджено: 
Заступник Міністра /
 В. о. Директора Департаменту                                                                                                                        Романчук В. С.                                                                                                               
(прізвище та ініціали)
(підпис)