1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0304000
Національна служба посередництва і примирення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
0412
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 21927,8
 21890,2
‑37,6
 21890,2
‑37,6
 21927,8
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виконання завдань і функцій, покладених на cекретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 2059,1
 2059,1
 1
 2055,7
 2055,7
‑3,4
‑3,4
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 19868,7
 19868,7
 2
 19834,5
 19834,5
‑34,2
‑34,2
 21 927,8
 21 927,8
 21 890,2
 21 890,2
‑37,6
‑37,6
Всього
тис. гривень
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
тис. гривень

2
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Гранична чисельність працівників  Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
од.

Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 121
 121
‑26
‑26
 1
 147
 147

Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2018р. - 121 од., вакантних посад - 26 од.

.
Примітка:
Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.

Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 9
 9
‑3
‑3
 2
 12
 12

Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2018р. - 9 од., вакантних посад - 3 од.
Примітка:
Кількість регіональних відділень  НСПП
од.

Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
 25
 25
 3
 25
 25
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
кв. м.

Договори оренди
 2032,9
 2032,9
‑51,1
‑51,1
 4
 2084
 2084

Фактичний показник менше планового у зв'язку із зменшенням  орендованої  приміщень для розміщення регіональних відділень НСПП в окремих областях.
Примітка:
Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
кв. м.

Договір оренди
 168,2
 168,2
 5
 168,2
 168,2
2
продукту
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
осіб

Моніторинг показників сфери соціального розвитку, внутрішній відомчий облік
 1950
 1950
 150
 150
 1
 1800
 1800

Показник відображає фактичну кількість осіб, яким надавались послуги працівниками секретаріату НТСЕР.
Примітка:

3
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
од.

Реєстрація прийнятих рішень ради
 108
 108
 8
 8
 2
 100
 100

Показник відображає фактичну кількість проведених засідань Ради, засідань робочих груп.
Примітка:
Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.

Звіт, внутрішній відомчий облік
 216
 216
 41
 41
 3
 175
 175

Показник відображає фактичну кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів).
Примітка:
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.

Звіт, внутрішній відомчий облік
 72
 72
‑53
‑53
 4
 125
 125
Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і присмирення (видань)
од.

Внутрішній відомчий облік
 2
 2
 5
 2
 2
3
ефективності
Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.

Звіт, внутрішній відомчий облік
 216
 66
 1
 150

Показник обраховано виходячи з кількості осіб, яким надавались послуги (1950 ос.) та фактичної чисельності працівників Секретаріату (9 од.).
Примітка:
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
грн.

Внутрішній відомчий облік
 86,9
‑25,9
 2
 112,8

Показник обраховано відповідно до касових видатків і фактично орендованої площі.
Примітка:
4
якості
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості
відс.
Звіт, внутрішній відомчий облік
 33,3
‑38,1
 1
 71,4

Показник обраховано виходячи з інформації НСПП щодо частки фактичної кількості врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів) у загальній  кількості розглянутих 

.
Примітка:
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

4
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)