1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0304000
Національна служба посередництва і примирення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
0412
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 12824,3
 12813,7
‑10,6
 12813,7
‑10,6
 12824,3
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виконання завдань і функцій, покладених на cекретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 1307,6
 1307,6
 1
 1307,4
 1307,4
‑0,2
‑0,2
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 11516,7
 11516,7
 2
 11506,3
 11506,3
‑10,4
‑10,4
 3
 12 824,3
 12 824,3
 12 813,7
 12 813,7
‑10,6
‑10,6
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Гранична чисельність працівників  Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
од.

Указ Президента України від 07.02.2015 № 62, внутрішній відомчий облік
 114
 114
‑33
‑33
 1
 147
 147

Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2017р. - 114 од., вакантних посад - 33 од.
Примітка:
Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.

Указ Президента України від 07.02.2015 № 62, внутрішній відомчий облік
 7
 7
‑5
‑5
 2
 12
 12

Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2017р. - 7 од., вакантних посад - 5 од.
Примітка:
Кількість регіональних відділень  НСПП
од.

Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258, внутрішній відомчий облік
 25
 25
 3
 25
 25
Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
кв. м.

Договори оренди
 2084
 2084
‑96,1
‑96,1
 4
 2180,1
 2180,1

Фактичний показник менше планового у зв'язку із зменшенням площі орендованих приміщень регіональних відділень НСПП в окремих областях.
Примітка:
Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
кв. м.

Договір оренди
 168,2
 168,2
 5
 168,2
 168,2
2
продукту

3
Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
осіб

Моніторинг показників сфери соціального розвитку, внутрішній відомчий облік
 1800
 1800
 100
 100
 1
 1700
 1700

Показник відображає фактичну кількість осіб, яким надавались послуги працівниками секретаріату НТСЕР.
Примітка:
Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і примирення (видань)
од.

Внутрішній відомчий облік
 2
 2
 2
 2
 2
Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.

Звіт, внутрішній відомчий облік
 187
 187
 17
 17
 3
 170
 170

Показник відображає фактичну кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів).
Примітка:
Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.

Звіт, внутрішній відомчий облік
 106
 106
‑14
‑14
 4
 120
 120
3
ефективності
Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
од.

Реєстрація прийнятих рішень ради
 119
 24
 1
 95

Показник відображає фактичну кількість проведених засідань Ради, засідань робочих груп.
Примітка:
Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.

Звіт, внутрішній відомчий облік
 257
 115
 2
 142

Показник обраховано виходячи з кількості осіб, яким надавались послуги (1800 ос.) та фактичної чисельності працівників Секретаріату (7од.).
Примітка:
Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
грн.

Внутрішній відомчий облік
 85,2
 3,8
 3
 81,4

Показник обраховано відповідно до касових видатків і фактично орендованої площі.
Примітка:
4
якості
Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) до їх загальної кількості
відс.

Звіт, внутрішній відомчий облік
 56,7
‑13,9
 1
 70,6

Показник обраховано виходячи з фактичної кількості врегульованих НСПП трудових спорів(конфліктів) та загальної кількості розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
Примітка:
Аналіз стану виконання результативних показників

4
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)