1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301860
Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві
0829
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 95000,0
 94966,0
‑34,0
 94966,0
‑34,0
 95000,0
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виконання будівельних робіт та інші витрати першої черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 42782,0
 42782,0
 1
 50251,0
 50251,0
 7469,0
 7469,0
Придбання устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 24700,0
 24700,0
 2
 24670,6
 24670,6
‑29,4
‑29,4
Виконання будівельних робіт та інші витрати  другої  черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
 27518,0
 27518,0
 3
 20044,4
 20044,4
‑7473,6
‑7473,6
 95 000,0
 95 000,0
 94 966,0
 94 966,0
‑34,0
‑34,0
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість реставрації та пристосування Маріїнського палацу
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 1469857,8
 1469857,8
 1
 1469857,8
 1469857,8
Кошторисна вартість першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 746378,2
 746378,2
 2
 746378,2
 746378,2
Кошторисна вартість другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 723479,6
 723479,6
 3
 723479,6
 723479,6
Площа будівель, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 14290
 14290
 4
 14290
 14290
Площа будівель першої черги, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 5097,7
 5097,7
 5
 5097,7
 5097,7
Площа будівель другої  черги, яка потребує виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу
кв. м.
Державний інвестиційний проект
 9192,3
 9192,3
 6
 9192,3
 9192,3
2
продукту
Площа будівель першої черги, на якій проведено роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
кв. м.
Державний інвестиційний проект,
акти виконаних робіт
 5097,7
 5097,7
 1
 5097,7
 5097,7
Кількість  устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
шт.
Державний інвестиційний проект,
акти виконаних робіт
 1111
 1111
 111
 111
 2
 1000
 1000

3
Площа будівель другої черги, на якій проведено роботи з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
кв. м.
Державний інвестиційний проект,
акти виконаних робіт
 9192,3
 9192,3
 3
 9192,3
 9192,3
3
ефективності
Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. першої черги Маріїнського палацу  (будівельні роботи та інші витрати)
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 9,9
 1,5
 1
 8,4
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної площі, на якій проводились будівельні роботи та інші витрати першої черги.
Примітка:
Середні витрати на одиницю придбаного устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 22,2
‑2,5
 2
 24,7
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості придбаного устаткування, меблів та інвентарю першої черги.
Примітка:
Середні витрати з реставрації та пристосування 1 кв. м. другої черги Маріїнського палацу  (будівельні роботи та інші витрати)
тис.грн.
Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 2,2
‑0,8
 3
 3
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної площі, на якій проводились будівельні роботи та інші витрати другої черги.
Примітка:
4
якості
Рівень будівельної готовності об"єкта  "Реставрація та пристосування  Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а"
відс.
Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань  державних інвестиційних проектів від 01.12.2015,
акти виконаних робіт
 31,9
‑2,1
 1
 34
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту  "Реставрація та пристосування  Маріїнського палацу в м. Києві по вул. Грушевського, 5а"
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 43,3
 1,5
 2
 41,8
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 51,8
 2,1
 3
 49,7
Рівень виконання робіт з реставрації та пристосування Маріїнського палацу (устаткування, меблі та інвентар)
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 14,8
 4
 14,8
Рівень виконання робіт першої  черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 61,3
 1,7
 5
 59,6
Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 68,5
 2,3
 6
 66,2

4
Рівень виконання робіт першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу  (устатковання, меблі та інвентар)
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 32,1
 7
 32,1
Рівень виконання робіт другої черги  реставрації та пристосування Маріїнського палацу
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 23,6
 1,1
 8
 22,5
Рівень виконання робіт другої  черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу (будівельні роботи та інші витрати)
відс.
Акти виконаних робіт, 
бухгалтерський облік
 32,3
 1,6
 9
 30,7
          Для виконання бюджетної програми затверджено видатки у загальній сумі 95 000,0 тис. гривень, у тому числі за такими напрямами:
          1. "Виконання будівельних робіт та інші витрати першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 42 782,0 тис. гривень.
          2. "Придбання устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 24 700,0 тис. гривень.
          3. "Виконання будівельних робіт та інші витрати другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 27 518,0 тис. гривень.
          Виконано (касові видатки) - 94 966,0 тис. гривень, або 99,96 відсотка, у тому числі за напрямами:
          1. "Виконання будівельних робіт та інші витрати першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 50 251,0 тис. гривень, або 117,5 відсотка.
          2. "Придбання устаткування, меблів та інвентарю першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 24 670,6 тис. гривень, або 99,9 відсотка.
          3. "Виконання будівельних робіт та інші витрати другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу" - 20 044,4 тис. гривень, або 72,8 відсотка.
          Перевищення обсягу фактичного виконання будівельних робіт та інших витрат  першої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу над запланованим пов'язано з необхідністю підготовки до введення в експлуатацію першої черги (прокладання мереж водопроводу і каналізації за новими технічними умовами та виконання невідкладних робіт по збереженню пошкоджених фасадів будівлі). Відповідно збільшилися проти запланованих результативні показники ефективності та якості. Фактичні результативні показники якості обраховано з урахуванням касових видатків з резервного фонду державного бюджету  (10 342,3 тис. гривень) за КПКВК 0301700.
          Фактичний обсяг виконання будівельних робіт та інших витрат другої черги реставрації та пристосування Маріїнського палацу менший від запланованого за рахунок невиконання частини робіт з влаштування покриття курдонеру та реставраційно-відновлювальних робіт інтер'єрів палацу. Відповідно зменшилися проти запланованих результативні показники ефективності. Фактичні результативні показники якості обраховано з урахуванням касових видатків з резервного фонду державного бюджету (16 322,4 тис. гривень) за КПКВК 0301700.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

5
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)