1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301840
Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»
0829
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 25000,0
 22955,4
‑2044,6
 22955,4
‑2044,6
 25000,0
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виконання будівельних робіт  та інші витрати першої черги  створення  Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у м. Києві
 25000,0
 25000,0
 1
 22955,4
 22955,4
‑2044,6
‑2044,6
 25 000,0
 25 000,0
 22 955,4
 22 955,4
‑2 044,6
‑2 044,6
Всього
тис. гривень
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
тис. гривень

2
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість  державного інвестиційного проекту  "Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у м. Києві"
тис.грн.

Державний інвестиційний проект
 4179351,4
 4179351,4
 1
 4179351,4
 4179351,4
Кошторисна вартість залишку пускового комплексу першої черги створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
тис.грн.

Державний інвестиційний проект
 94300
 94300
 2
 94300
 94300
Площа будівель, яка потребує виконання  будівельних робіт у  Культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький арсенал"
кв. м.

Розпорядження Керівника ДУС від  31.10.2008 № 289 "Про затвердження проекту створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (перша черга) "
 63887,5
 63887,5
 3
 63887,5
 63887,5
Площа будівель, яка потребує виконання  будівельних робіт у  пусковому комплексі  першої черги створення Культурно-мистецького  та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
кв. м.

Державний інвестиційний проект
 22983,3
 22983,3
 4
 22983,3
 22983,3
2
продукту
Площа будівель, на якій  проведено будівельні роботи  та здійснено інші витрати  у  пусковому комплексі  першої черги  створення Культурно-мистецького  та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
кв. м.

Державний інвестиційний проект,
акти виконаних робіт
 22983,3
 22983,3
 1
 22983,3
 22983,3
3
ефективності

3
Середні витрати з проведення робіт на 1 кв. м.  пускового комплексу першої черги створення Культурно-мистецького  та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (будівельні роботи та інші витрати)
тис.грн.

Акти виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 1
‑0,1
 1
 1,1
Фактичний показник обраховано, виходячи з касових видатків та фактичної площі, на якій проводились будівельні роботи та інші витрати.
Примітка:
4
якості
Рівень будівельної готовності об"єкта "Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"
відс.

Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань  державних інвестиційних проектів від 01.12.2015,
акти виконаних робіт
 10
 1
 10
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у м. Києві"
відс.

Акт виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 25,8
‑0,1
 2
 25,9
Рівень виконання  робіт  зі створення  першої черги Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (будівельні роботи та інші витрати)
відс.

Акт виконаних робіт,
бухгалтерський облік
 29,5
‑0,1
 3
 29,6
          Для виконання бюджетної програми затверджено бюджетні асигнування - 25 000,0 тис. гривень, використано (касові видатки) - 22 955,4 тис. гривень, або 91,8 відcотка. Залишок невикористаних асигнувань у загальній сумі 2 044,6 тис. гривень  утворився з таких причин:
          - після проведення процедур закупівель виконання гідроізоляційних робіт їх вартість за контрактом менша, ніж планувалося за проектом (2 000,0 тис. гривень);
          - здешевлення коригування проектно-кошторисної документації та безкоштовне  отримання погоджень і дозволів для проведення конкурсних торгів (44,6 тис. гривень).
          Відповідно зменшилися проти запланованих результативні показники ефективності та якості.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

4
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)