1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301360
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
0850
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 50033,3
 49724,1
‑309,2
 49724,1
‑309,2
 50033,3
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти"
 11367,1
 11367,1
 1
 11367,1
 11367,1
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 37095,1
 37095,1
 2
 36785,9
 36785,9
‑309,2
‑309,2
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 1571,1
 1571,1
 3
 1571,1
 1571,1
 50 033,3
 50 033,3
 49 724,1
 49 724,1
‑309,2
‑309,2
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ
шт.
Управлінський облік
 3
 3
 1
 3
 3
 Cередньорічне число штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 27,8
 27,8
‑16,7
‑16,7
 2
 44,5
 44,5
Показник виконано на 62,5 %.
Примітка:
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 3,9
 3,9
‑0,1
‑0,1
 3
 4
 4
Показник виконано на 97,5 %, що пояснюється наявністю вакантної посади.
Примітка:
артистичний персонал
од.
Управлінський облік
 21,6
 21,6
‑15,4
‑15,4
 4
 37
 37
Показник виконано на 58,4 %, що пояснюється наявністю вакантних посад.
Примітка:
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 2,3
 2,3
‑1,2
‑1,2
 5
 3,5
 3,5
Показник виконано на 65,7 %, що пояснюється наявністю вакантних посад.
Примітка:
Всього  ставок штатних одиниць  НКА "Київські солісти" на 01.01.2017
од.
Штатний розпис
 28,5
 28,5
‑16
‑16
 6
 44,5
 44,5
Показник виконано на 64,0 %
Примітка:
Всього  ставок штатних одиниць НКА "Київські солісти" на 01.01.2018
од.
Штатний розпис
 31,5
 31,5
‑13
‑13
 7
 44,5
 44,5
Показник виконано на 70,8 %
Примітка:
Cередньорічне число штатних одиниць  ДП НКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
од.
Управлінський облік
 49,9
 49,9
‑0,1
‑0,1
 8
 50
 50
Показник виконано на 99,8 %.
Примітка:
керівний персонал
од.
Управлінський облік
 18,2
 18,2
 0,2
 0,2
 9
 18
 18
Показник виконано на 101,1 %, що пояснюється змінами в структурі підприємства та  штатному розписі.
Примітка:
спеціалісти
од.
Управлінський облік
 11
 11
 10
 11
 11
спеціалісти наскрізних професій
од.
Управлінський облік
 18,9
 18,9
‑0,1
‑0,1
 11
 19
 19
Показник виконано на 99,5 %, що пояснюється наявністю вакантної посади.
Примітка:
робітники
од.
Управлінський облік
 1,8
 1,8
‑0,2
‑0,2
 12
 2
 2
Показник виконано на 90,0 %, що пояснюється змінами в структурі підприємства та штатному розписі.
Примітка:

3
Всього  ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2017
од.
Штатний розпис
 49
 49
‑1
‑1
 13
 50
 50
Показник виконано на 98,0 %, що пояснюється змінами в структурі підприємства та  штатному розписі, а також наявністю вакантної посади спеціаліста наскрізної професії.
Примітка:
Всього  ставок штатних одиниць ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 01.01.2018
од.
Штатний розпис
 49
 49
‑1
‑1
 14
 50
 50
Показник виконано на 98,0 %, що пояснюється змінами в структурі підприємства та штатному розписі, а також наявністю вакантної посади спеціаліста наскрізної професії.
Примітка:
Послуги охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 593,9
 593,9
‑693,8
‑693,8
 15
 1287,7
 1287,7
Показник виконано на 46,1%. За результатами процедури закупівлі  (акцептована ціна учасника закупівель, менша від запланованої) був укладений договір  про надання послуг охорони, відповідно до якого оплата здійснена в повному обсязі  за рахунок бюджетних та  власних коштів. Відповідні зміни були внесені  до плану  використання бюджетних коштів на 2017 рік.
Примітка:
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.
Управлінський облік
 1450
 1450
 16
 1450
 1450
Кількість предметів музейного фонду ДП НКММК "Мистецький арсенал"
шт.
Форма №8-нк
 3778
 3778
 3
 3
 17
 3775
 3775
Показник виконано на 100,1%, що пояснюється придбанням за бюджетні кошти  3  творів мистецтва для поповнення музейного фонду.
Примітка:
Кількість інформаційних бюлетенів  "Офіційний вісник Президента України"
шт.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.03.2007 № 12433-1317р серія КВ
 1
 1
 18
 1
 1
Друк  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.
Управлінський облік
 157,9
 157,9
‑12,8
‑12,8
 19
 170,7
 170,7
Показник виконано на 92,5 %., що пояснюється зменшенням загального тиражу інформаційного бюлетеню.
Примітка:
Придбання паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.
Управлінський облік
 124,3
 124,3
 6,3
 6,3
 20
 118
 118
Показник виконано на 105,3 %., що пояснюється необхідністю придбання  крейдованого паперу для друкування обкладинки інформаційного бюлетеню.
Примітка:
2
продукту
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
тис.грн.

Управлінський облік
 583,8
 583,8
 273,8
 273,8
 1
 310
 310
Показник перевищено у 1,9 рази. Фактичний показник перевищує запланований у зв'язку з проведенням концертів за кордоном.
Примітка:
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
тис.грн.

Управлінський облік
 11950,9
 11950,9
 273,8
 273,8
 2
 11677,1
 11677,1
Показник виконано на 102,3 %.
Примітка:
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
од.

Управлінський облік
 60
 60
 10
 10
 3
 50
 50
Показник виконано на 120,0 %. Проведено концерти відповідно до отриманих замовлень.
Примітка:
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.

Управлінський облік
 15919,6
 15919,6
 4287,6
 4287,6
 4
 11632
 11632
Показник виконано на 136,9 %. Фактичний показник перевищує запланований у зв'язку зі збільшенням доходів від проведених культурно-мистецьких заходів.
Примітка:
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал" (без урахування капітальних видатків)
тис.грн.
Управлінський облік
 51255,5
 51255,5
 3978,4
 3978,4
 5
 47277,1
 47277,1
Показник виконано на 108,4 %.
Примітка:

4
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.

Управлінський облік
 4
 4
 6
 4
 4
Кількість заходів, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.
Управлінський облік
 13
 13
 7
 13
 13
Кількість відвідувачів заходів, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.чол.

Управлінський облік
 264,3
 264,3
 14,3
 14,3
 8
 250
 250
Показник виконано на 105,7 %.
Примітка:
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.

Управлінський облік
 44
 44
 21
 21
 9
 23
 23
Показник виконано на 191,3 %, що пояснюється збільшенням кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування на 21 одиницю.
Примітка:
Разовий тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
шт.

Управлінський облік
 1240
 1240
‑3760
‑3760
 10
 5000
 5000
Показник виконано на 24,8 %.
Примітка:
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
тис.шт.

Управлінський облік
 34,7
 34,7
‑85,3
‑85,3
 11
 120
 120
Показник виконано на 28,9 %, що пояснюється зменшенням місячного тиражу інформаційного бюлетеню.
Плановий місячний тираж - 10000 примірників.
Протягом року  надруковано 28 випусків інформаційного бюлетеня  проти запланованих 24, а саме у січні - 2(загальним тиражем  2814 примірників),  лютому - 2 (2864 примірників),  березні - 3 (4326 примірників), квітні - 2 (2576 примірників), травні - 2 (2560 примірників),червні - 2 (2562 примірників), липні - 3 (3462 примірників), серпні - 3 (3474 примірників), вересні - 2 (2296 примірників), жовтні - 2 (2218 примірників), листопаді - 2 (2228 примірників), грудні - 3 (3333 примірників).
Примітка:
Кількість номерів інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
шт.

Управлінський облік
 28
 28
 4
 4
 12
 24
 24
Показник виконано на 116,7 %.
Примітка:
Періодичність видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" на місяць
кількість

Управлінський облік
 2,3
 2,3
 0,3
 0,3
 13
 2
 2
Показник виконано на 115,0 %. Протягом року надруковано 28 випусків інформаційного бюлетеню проти запланованих 24.
Примітка:
Кількість придбаного паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тонн
Управлінський облік
 3,9
 3,9
 0,9
 0,9
 14
 3
 3
Показник виконано на 130,0 %, що пояснюється необхідністю придбання  крейдованого паперу для друкування обкладинки інформаційного бюлетеню.
Примітка:
3
ефективності
Середні витрати на проведення одного концерту НКА "Київські солісти"
тис.грн.

Управлінський облік
 189,5
‑37,8
 1
 227,3
Показник виконано на 83,4 %.Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків (11367,1 тис. грн.) та фактичної кількості проведених концертів (60 од.).
Примітка:
Середні витрати на одного відвідувача заходу, проведеного у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
грн.

Управлінський облік
 133,7
‑8,8
 2
 142,5
Показник виконано на 93,8 %.Фактичний показник обраховано виходячи з касових поточних видатків за рахунок бюджетних коштів (35335,9 тис. грн.) та фактичної кількості відвідувачів  (264,3 тис.чол.).
Примітка:

5
Середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування ДП НКММК "Мистецький арсенал"
грн.

Управлінський облік
 32954,5
‑30089
 3
 63043,5
Показник виконано на 52,3 %.Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків (1450,0 тис. гривень) та кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (44 од..).
Примітка:
Обсяг фінансової підтримки на випуск  100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.

Управлінський облік
 4527,7
 3218,4
 4
 1309,3
Показник виконано на 345,8 %.Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків за рахунок бюджетних коштів (1571,1 тис. гривень) та загального тиражу інформаційного бюлетеню (34,7 тис. шт.).
Примітка:
Середня собівартість випуску 100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.

Управлінський облік
 6789,7
 4423,8
 5
 2365,9
Показник виконано на 287,0 %.Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків за рахунок бюджетних і власних коштів (2356,0 тис. гривень) та загального тиражу інформаційного бюлетеню (34,7 тис. шт.).
Примітка:
Середня вартість 1 тонни паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.

Управлінський облік
 31,9
‑7,4
 6
 39,3
Показник виконано на 81,2 %.Фактичний показник обраховано виходячи з фактичних витрат на придбання паперу (124,3 тис. гривень) та кількості паперу для друку інформаційного бюлетеню (3,9 тонн).
Примітка:
4
якості
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
відс.
Управлінський облік
 95,1
‑2,2
 1
 97,3
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  (без урахування капітальних видатків) ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
Управлінський облік
 68,9
‑6,5
 2
 75,4
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
відс.
Управлінський облік
 66,7
 11,4
 3
 55,3
Перевищення показника пояснюється зменшенням обсягу власних коштів (з 1268,0 тис. гривень до 784,9 тис. гривень), які використано на підготовку, друкування та розповсюдження інформаційного бюлетеня. У 2017 році ДП "Науково-виробничий центр "Пріоритети" отримало дохід від передплати інформаційного бюлетеню - 516,4 тис. гривень (план - 1268,0 тис. гривень). Для забезпечення видання інформаційного бюлетеня, окрім  доходів від передплати,  було додатково залучено 268,5 тис. гривень., отриманих від надання послуг з іншої видавничої діяльності.
Примітка:
Аналіз стану виконання результативних показників

6
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)