1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301360
Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
0850
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 16129,6
 16129,3
‑0,3
 16129,3
‑0,3
 16129,6
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Фінансова підтримка  Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності
 6981,1
 6981,1
 1
 6838,3
 6838,3
‑142,8
‑142,8
Фінансова підтримка державного підприємства "Національний культурно- мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал"
 7763,2
 7763,2
 2
 7905,7
 7905,7
 142,5
 142,5
Забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
 1385,3
 1385,3
 3
 1385,3
 1385,3
 16 129,6
 16 129,6
 16 129,3
 16 129,3
‑0,3
‑0,3
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, яким надається фінансова підтримка
шт.

Управлінський облік
 3
 3
 1
 3
 3
Всього середньорічне число штатних одиниць НКА "Київські солісти", у тому числі:
од.

Штатний розпис, звіти
 26,8
 26,8
‑17,7
‑17,7
 2
 44,5
 44,5
Показник виконано на 60,2%.
Примітка:
Керівний персонал
од.

Штатний розпис, звіти
 3,6
 3,6
‑0,4
‑0,4
 3
 4
 4
Показник виконано на 90,0%, що пояснюється наявністю вакантних посад.
Примітка:
Артистичний персонал
од.

Штатний розпис, звіти
 21,3
 21,3
‑15,7
‑15,7
 4
 37
 37
Показник виконано на 57,6%, що пояснюється  наявністю вакантних посад.
Примітка:
Спеціалісти наскрізних професій
од.

Штатний розпис, звіти
 1,9
 1,9
‑1,6
‑1,6
 5
 3,5
 3,5
Показник виконано на 54,3%, що пояснюється   наявністю вакантних посад.
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016 НКА "Київські солісти"
од.

Штатний розпис, звіти
 37
 37
‑7,5
‑7,5
 6
 44,5
 44,5
Показник виконано на 83,1%, що пояснюється  наявністю вакантних посад.
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016 НКА "Київські солісти"
од.

Штатний розпис, звіти
 29
 29
‑15,5
‑15,5
 7
 44,5
 44,5
Показник виконано на 65,2%, що пояснюється  наявністю вакантних посад.
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017 НКА "Київські солісти"
од.

Штатний розпис, звіти
 28,5
 28,5
‑16
‑16
 8
 44,5
 44,5
Показник виконано на 64,0%, що пояснюється  наявністю вакантних посад.
Примітка:

3
Всього середньорічне число штатних одиниць  ДП МКММК "Мистецький арсенал", у тому числі:
од.

Штатний розпис, звіти
 49
 49
‑1
‑1
 9
 50
 50
Показник виконано на 98,0%.
Примітка:
Керівний персонал
од.

Штатний розпис, звіти
 17
 17
‑1
‑1
 10
 18
 18
Показник виконано на 94,4%, що пояснюється змінами в структурі підприємства та штатному розписі.
Примітка:
Спеціалісти
од.

Штатний розпис, звіти
 11,5
 11,5
 1,5
 1,5
 11
 10
 10
Показник виконано на 115,0%, що пояснюється змінами в структурі підприємства та штатному розписі..
Примітка:
Спеціалісти наскрізних професій
од.

Штатний розпис, звіти
 15,5
 15,5
‑1,5
‑1,5
 12
 17
 17
Показник виконано на 91,2%, що пояснюється змінами в структурі підприємства та штатному розписі, а також наявністю вакантної посади.
Примітка:
Робітники
од.

Штатний розпис, звіти
 5
 5
 13
 5
 5
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
од.

Штатний розпис, звіти
 49
 49
‑1
‑1
 14
 50
 50
Показник виконано на 98,0%, що пояснюється змінами в структурі підприємства та штатному розписі, а також наявністю вакантної посади спеціаліста наскрізної професії.
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
од.

Штатний розпис, звіти
 49
 49
‑1
‑1
 15
 50
 50
Показник виконано на 98,0%, що пояснюється  наявністю вакантної посади спеціаліста наскрізної професії.
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017
ДП МКММК "Мистецький арсенал"
од.

Штатний розпис, звіти
 49
 49
‑1
‑1
 16
 50
 50
Показник виконано на 98,0%, що пояснюється змінами в структурі підприємства та штатному розписі, а також наявністю вакантної посади спеціаліста наскрізної професії.
Примітка:
Витрати на пост охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.

Кошторис витрат,
Договір
 177,6
 177,6
‑4,4
‑4,4
 17
 182
 182
Показник виконано на 97,6%. За результатами процедури закупівлі був укладений договір про надання послуг охорони, відповідно до якого оплата здійснена в повному обсязі.
Примітка:
Кількість інформаційних бюлетенів  "Офіційний вісник Президента України"
шт.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 30.03.2007 № 12433-1317р серія КВ
 1
 1
 18
 1
 1
Витрати на друк  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.

Кошторис
 183,3
 183,3
 19
 183,3
 183,3
Витрати на придбання паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.

Кошторис
 100,5
 100,5
 20
 100,5
 100,5
2
продукту

4
Обсяг власних доходів НКА "Київські солісти"
тис.грн.

Фінансовий план підприємства,
Звіт
 678,5
 678,5
 418,5
 418,5
 1
 260
 260
Показник перевищено у 2,6 рази.Фактичний показник  перевищує запланований у зв'язку з проведенням  концертів за кордоном.
Примітка:
Обсяг валового доходу НКА "Київські солісти"
тис.грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 7516,8
 7516,8
 275,7
 275,7
 2
 7241,1
 7241,1
Показник виконано на 103,8%.
Примітка:
Обсяг власних доходів ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.

Фінансовий план підприємства,
Звіт
 14234,9
 14234,9
 3297,9
 3297,9
 3
 10937
 10937
Показник виконано на 130,2%. Фактичний показник перевищує запланований у звязку зі збільшенням доходів від проведених культурно-мистецьких заходів.
Примітка:
Обсяг валового доходу  ДП НКММК "Мистецький арсенал" (без ПДВ) - усього
тис.грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 22140,6
 22140,6
 3440,4
 3440,4
 4
 18700,2
 18700,2
Показник виконано на 118,4%.
Примітка:
Кількість концертів НКА "Київські солісти"
од.

Внутрішньогосподарський  облік
 47
 47
‑3
‑3
 5
 50
 50
Показник виконано на 94,0%. Проведено концертів відповідно до отриманих замовлень.
Примітка:
Кількість слухачів НКА "Київські солісти"
тис.чол.

Внутрішньогосподарський  облік
 14
 14
‑3
‑3
 6
 17
 17
Показник виконано на 82,4%. Кількість слухачів НКА "Київські солісти" зменшилась у зв'язку з проведенням концертів в меншій кількості  ніж заплановано.
Примітка:
Кількість постів охорони ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.

Внутрішньогосподарський  облік
 1
 1
 7
 1
 1
Загальна площа будівель ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.кв.м

Розпорядження КМУ від 24.10.2007 № 906-р,
Розпорядження ДУС  від 31.10.2008 № 289
 63,9
 63,9
 8
 63,9
 63,9
Загальна площа адміністративної будівлі ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.кв.м

Технічний паспорт
 3,5
 3,5
 9
 3,5
 3,5
Кількість виставок, проведених у ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.

План заходів ДП НКММК "Мистецький арсенал" на 2016 рік
 13
 13
 10
 13
 13
Кількість відвідувачів виставок, проведених у  ДП НКММК "Мистецький арсенал"
од.

Внутрішньогосподарський  облік
 250000
 250000
 11
 250000
 250000

5
Разовий тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
шт.

Внутрішньогосподарський  облік
 1408
 1408
‑3592
‑3592
 12
 5000
 5000
Показник виконано на 28,2%.
Примітка:
Загальний тираж інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
тис.шт.

Внутрішньогосподарський  облік
 50,7
 50,7
‑69,3
‑69,3
 13
 120
 120
Показник виконано на 42,3 %, що пояснюється зменшенням місячного тиражу інформаційного бюлетеню.
Плановий місячний тираж - 10000 примірників.
Протягом року  надруковано 36 випусків інформаційного бюлетеня  проти запланованих 24, а саме у січні - 4 (загальним тиражем  5754 примірників),  лютому - 2 (2974  примірників),  березні - 3 (4554 примірників), квітні - 4 (5648 примірників), травні - 2 (2832 примірників),червні - 3 (4242 примірників), липні - 2 (2668 примірників), серпні - 3 (4173 примірників), вересні - 3 (4182 примірників), жовтні - 3 (4089 примірників), листопаді - 4 (5456 примірників), грудні - 3 (4101примірників).
Примітка:
Кількість номерів інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
шт.

Внутрішньогосподарський  облік
 36
 36
 12
 12
 14
 24
 24
Показник виконано на 150,0%.
Примітка:
Періодичність видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" на місяць
кількість

Внутрішньогосподарський  облік
 3
 3
 1
 1
 15
 2
 2
Показник виконано на 150,0 %. Протягом року надруковано 36 випусків інформаційного бюлетеню проти запланованих 24.
Примітка:
Кількість паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тонн

Кошторис
 2,9
 2,9
‑1,1
‑1,1
 16
 4
 4
Показник виконано на 72,5 %, що пояснюється зменшенням загального тиражу інформаційного бюлетеня.
Примітка:
3
ефективності
Середні видатки на проведення одного концерту НКА "Київські солісти" за рахунок коштів, отриманих  як фінансова підтримка
тис.грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 145,5
 5,9
 1
 139,6
Показник виконано на 104,2 %.Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків (6838,3 тис. гривень) та фактичної кількості проведених концертів (47од.)
Примітка:
Середня завантаженість глядачевої зали при проведенні концертів НКА "Київські солісти"
відс.

Внутрішньогосподарський  облік
 90
 2
 90
Середні витрати поточного року на утримання та забезпечення роботи однієї штатної одиниці ДП НКММК "Мистецький арсенал"
тис.грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 157,7
 6,1
 3
 151,6
Показник виконано на 104,0 %. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків (7905,7 тис. гривень) без урахування витрат на 1 пост охорони (177,6 тис. гривень) та фактичної середньорічної чисельності працівників (49 од.).
Примітка:

6
Середні витрати на одного відвідувача виставки, проведеної у  ДП НКММК "Мистецький арсенал" за рахунок коштів, отриманих як фінансова підтримка
грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 31,6
 0,5
 4
 31,1
Показник виконано на 101,6 %. Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків (7905,7 тис. гривень) та фактичної кількості відвідувачів виставок (250000 од.)
Примітка:
Обсяг фінансової підтримки на випуск  100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 2732,3
 1577,9
 5
 1154,4
Показник виконано на 236,7%.Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків (1385,3 тис. гривень.) та загального тиражу інформаційного бюлетеню (50,7 тис. шт.).
Примітка:
Середня собівартість випуску 100  примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 4869,8
 2758,7
 6
 2111,1
Показник виконано на 230,7%.Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків (2469,0 тис. гривень  та загального тиражу інформаційного бюлетеню (50,7 тис.шт.).
Примітка:
Середня вартість 1 тонни паперу для друку  інформаційного бюлетеню "Офіційний вісник Президента України"
тис.грн.

Внутрішньогосподарський  облік
 34,7
 9,6
 7
 25,1
Показник виконано на 138,2%. Фактичний показник обраховано виходячи з фактичних витрат на придбання паперу (100,5 тис. гривень) та кількості паперу для друку інформаційного бюлетеню (2,9 тонн).
Примітка:
4
якості
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу НКА "Київські солісти"
відс.

Розрахунково
 91
‑5,4
 1
 96,4
Питома вага фінансової підтримки в загальному обсязі   валового  доходу  (без урахування коштів на утримання служби замовника) ДП НКММК "Мистецький арсенал"
відс.
Розрахунково
 35,7
‑5,8
 2
 41,5
Частка бюджетних коштів у собівартості випуску 100 примірників інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"
відс.
Розрахунково
 56,1
 1,4
 3
 54,7
Збільшення показника на 1,4 % пояснюється зменшенням обсягу власних коштів (з 1148,0 тис. гривень до 1083,7 тис. гривень), які використано на підготовку, друкування та розповсюдження інформаційного бюлетеня. У 2016 році ДП "Науково-виробничий центр "Пріоритети" отримало дохід від передплати інформаційного бюлетеню 600,4 тис. гривень (план - 1148,0 тис. гривень). Для забезпечення видання інформаційного бюлетеня окрім  доходів від передплати  було додатково залучено 483,3 тис. гривень., отриманих від надання послуг з іншої видавничої діяльності.
Примітка:
       В процесі виконання бюджетної програми було здійснено збалансований перерозподіл бюджетних асигнувань між одержувачами бюджетних коштів  (зміни головного розпорядника) на загальну суму 142,7 тис. грн.: збільшено видатки Державного підприємства "Національний культурно-мистецький комплекс "Мистецький арсенал" та відповідно зменшено видатки Національного камерного ансамблю  "Київські солісти" (розпорядження Керівника Державного управління справами від 19 жовтня 2016 року № 278).
Аналіз стану виконання результативних показників

7
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)