1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
0731
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 642714,6
 674430,1
 31715,5
 582583,1
‑214,2
 91847,0
 31929,7
 582797,3
 59917,3
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги
 340838,3
 293838,3
 1
 47000,0
 293827,4
 62754,2
 356581,6
 15743,3
‑10,9
 15754,2
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 206191,8
 195586,9
 2
 10604,9
 195403,3
 25581,9
 220985,2
 14793,4
‑183,6
 14977,0
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм
 11970,8
 9903,5
 3
 2067,3
 9903,2
 3155,4
 13058,6
 1087,8
‑0,3
 1088,1
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 10470,7
 10470,7
 4
 10456,3
 10456,3
‑14,4
‑14,4
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 285,2
 285,2
 5
 285,2
 285,2
тис. гривень

2
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою у Центрі підвищення кваліфікації ДНУ "НПЦ ПКМ", підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у наукових підрозділах ДНУ "НПЦ ПКМ"
 883,8
 638,7
 6
 245,1
 637,5
 355,5
 993,0
 109,2
‑1,2
 110,4
Проведення капітального ремонту приміщень та об'єктів КЛ "Феофанія"
 6221,7
 6221,7
 7
 6220,2
 6220,2
‑1,5
‑1,5
Придбання медичного та лабораторного обладнання для медичних закладів
 65852,3
 65852,3
 8
 65850,0
 65850,0
‑2,3
‑2,3
 582 797,3
 59 917,3
 642 714,6
 582 583,1
 91 847,0
 674 430,1
‑214,2
 31 929,7
 31 715,5
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, що беруть участь у виконанні бюджетної програми
од.
форма 3-4
 4
 4
 1
 4
 4
Кількість штатних одиниць в установах, що беруть участь у виконанні бюджетної програми
од.
форма 3-4
 3247,3
 3247,3
‑282,7
‑281,2
‑1,5
 2
 3528,5
 1,5
 3530
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з наявністю вакантних посад медичних працівників і працівників господарських служб.
Примітка:
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
осіб
Управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 32347
 32347
‑1149
‑1149
 3
 33496
 33496
Фактичний показник відображає фактичну чисельність осіб, які прикріплені на медичне обслуговування. У зв'язку з проведенням реформи державного управління, реорганізацією установ і організацій показник уточнено станом на кінець року.
Примітка:
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб
Управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 47169
 47169
‑1812
‑1812
 4
 48981
 48981
Фактичний показник відображає фактичну чисельність осіб, які прикріплені на медичне обслуговування. У зв'язку з проведенням реформи державного управління, реорганізацією установ і організацій показник уточнено станом на кінець року.
Примітка:
з них: Чисельність дитячого населення
осіб
Управління охорони здоров'я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 3368
 3368
‑228
‑228
 5
 3596
 3596
Фактичний показник уточнено станом на кінець року.
Примітка:

3
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб
форма 3-4
 11623
 11623
‑562
‑562
 6
 12185
 12185
Фактичний показник уточнено станом на кінець року.
Примітка:
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
осіб
форма 3-4
 457
 457
‑111
‑111
 7
 568
 568
Фактичний показник уточнено станом на кінець року.
Примітка:
Кількість ліжок у стаціонарі КЛ "Феофанія"
од.
форма 3-4
 550
 550
 8
 550
 550
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
форма 3-4
 92
 92
 9
 92
 92
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.
форма 3-4
 7
 7
 10
 7
 7
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконуються у поточному році
од.
Управлінський облік
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3
 3
 11
 3
 3
Кількість об'єктів нагляду  Центру превентивної медицини
од.
Управлінський облік ЦПМ
 281
 281
 12
 281
 281
Кошторисна вартість капітального ремонту приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх) з переобладнанням у гібридну операційну
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
‑5871,7
‑5871,7
 13
 5871,7
 5871,7
Капітальний ремонт приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх) з переобладнанням у гібридну операційну не проводився. За зверненнями КЛ "Феофанія"  розпорядженнями Керівника Державного управління справами від 11.07.2017 № 173 та від 10.10.2017 № 240 було внесено відповідні зміни до затвердженого Розподілу видатків на капітальний ремонт об'єктів.
Примітка:
Кошторисна вартість демонтажу димової цегляної труби  КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 350
 350
 14
 350
 350
Кошторисна вартість придбання стаціонарної ангіографічної системи для Центру інтервенційної нейрорадіології КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 33000
 33000
‑1403,3
‑1403,3
 15
 34403,3
 34403,3
Після проведення процедур закупівлі було уточнено суми договорів та визначено остаточну вартість системи.
Примітка:
Кошторисна вартість придбання медичного обладнання для КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 30901
 30901
 1401
 1401
 16
 29500
 29500
Після проведення процедур закупівлі було уточнено суми договорів та визначено остаточну вартість обладнання.
Примітка:
Кошторисна вартість придбання фіброгастродуоденоскопа для ДЗ "Поліклініка № 2"
тис.грн.
Управлінський облік ДЗ "Поліклініка № 2"
 575,3
 575,3
‑624,7
‑624,7
 17
 1200
 1200
За результатами проведення процедури закупівлі фіброгастродуоденоскопа було уточнено вартість (з 1200,0 тис. гривень до 575,3 тис. гривень). Вивільнені кошти у сумі 624,7 тис. гривень використано на придбання колонофіброскопа (1 од.).
Примітка:

4
Кошторисна вартість придбання лабораторного обладнання для Центру превентивної медицини
тис.грн.
Управлінський облік ЦПМ
 749
 749
 18
 749
 749
2
продукту
Кількість ліжко-днів у стаціонарі КЛ "Феофанія"
тис.од.
форма 3-4
 134,4
 134,4
‑41,6
‑41,6
 1
 176
 176
Фактичний показник нижче планового внаслідок виведення з експлуатації окремих приміщень лікувально-діагностичного корпусу № 3 у зв'язку з необхідністю проведення їх капітального ремонту.
Примітка:
Кількість проведених лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 1532164
 73853
 1606017
 746017
 677164
 68853
 2
 855000
 5000
 860000
Показник відображає стан фактично проведених лабораторних досліджень.
Примітка:
Кількість проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 11107
 2305
 13412
 6912
 6107
 805
 3
 5000
 1500
 6500
Показник відображає стан фактично проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі (МРТ).
Примітка:
Кількість проведених імунологічних досліджень у  КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 48177
 9209
 57386
 10386
 16177
‑5791
 4
 32000
 15000
 47000
Показник відображає стан фактично проведених імунологічних досліджень.
Примітка:
Кількість пацієнтів КЛ "Феофанія"
осіб
форма 20
 9138
 4846
 13984
‑516
‑862
 346
 5
 10000
 4500
 14500
Показник відображає стан фактичних направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.
Примітка:
Кількість лікарських відвідувань у  Всеукраїнському центрі радіохірургії  КЛ "Феофанія"
тис.од.
форма 3-4
 2,6
 2,6
 0,1
 0,1
 6
 2,5
 2,5
Показник відображає стан фактичних звернень громадян.
Примітка:
Кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних установах
тис.од.
форма 3-4
 545,7
 33,5
 579,2
‑253,8
‑247,3
‑6,5
 7
 793
 40
 833
Показник відображає стан фактичних звернень громадян.
Примітка:
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  в амбулаторно-поліклінічних  установах
тис.од.
форма 3-4
 45,6
 45,6
 13,6
 13,6
 8
 32
 32
Показник відображає стан фактичних звернень громадян.
Примітка:
Кількість ліжко -днів в звичайних  стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.од.
форма 3-4
 21
 21
‑7,5
‑7,5
 9
 28,5
 28,5
Фактичний показник нижче планового за рахунок зменшення терміну перебування на ліжку.
Примітка:
Кількість пацієнтів у звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
форма 20
 2215
 3234
 5449
 849
‑885
 1734
 10
 3100
 1500
 4600
Показник відображає фактичний стан направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.
Примітка:
Кількість проведених лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
од.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклііка №2"
 782391
 48220
 830611
‑49389
‑62609
 13220
 11
 845000
 35000
 880000
Показник відображає стан фактичних призначень пацієнтам.
Примітка:
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
од.
форма 3-4
 11094
 11094
 1094
 1094
 12
 10000
 10000

5
Показник відображає стан фактичних звернень громадян.
Примітка:
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
осіб
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1831
 1831
 231
 231
 13
 1600
 1600
Показник відображає стан фактичної потреби у госпіталізації.
Примітка:
Кількість проведених лабораторних досліджень у Центрі превентивної медицини
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 16786
 94943
 111729
 26729
‑8214
 34943
 14
 25000
 60000
 85000
Показник відображає стан фактично проведених лабораторних досліджень.
Примітка:
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центром превентивної медицини
од.
Управлінський облік
ЦПМ,
форма 1-2
 941
 941
 543
 543
 15
 398
 398
Фактичний показник вище планового у зв'язку із зростанням кількості випадків інфекційних захворювань.
Примітка:
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в  КЛ "Феофанія"
осіб
форма 3-2
 102
 102
‑11
‑11
 16
 113
 113
Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.12.2017 року № 1932 внесено зміни до  державного замовлення з випуску та прийому  слухачів (зменшено зі 113 осіб до 104 осіб). Крім того, дві особи не підвищили кваліфікацію у зв'язку зі звільненням.
Примітка:
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
форма 3-2
 462
 75
 537
 258
 238
 20
 17
 224
 55
 279
Фактичний показник за загальним фондом вище планового внаслідок впровадження елементів дистанційної форми навчання.
Примітка:
Середньорічна кількість аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
форма 3-8
 4,3
 4,3
‑0,4
‑0,4
 18
 4,7
 4,7
Фактичний показник з прийому аспірантів відповідає  державному замовленню. Фактичний показник середньорічної кількості нижче планового у зв'язку з тим, що прийом аспірантів здійснено у грудні, проти запланованого на листопад.
Примітка:
з них: Аспірантів очної (денної) форми навчання
осіб

форма 3-8
 2,1
 2,1
‑0,1
‑0,1
 19
 2,2
 2,2
Фактичний показник з прийому аспірантів відповідає  державному замовленню. Фактичний показник середньорічної кількості нижче планового у зв'язку з тим, що прийом аспірантів здійснено у грудні, проти запланованого на листопад.
Примітка:
Середньорічна кількість аспірантів заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
форма 3-8
 6,1
 6,1
‑0,7
‑0,7
 20
 6,8
 6,8
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з тим, що здійснено прийом однієї особи в грудні, проти запланованих на листопад чотирьох осіб.
Примітка:
Середньорічна кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі  очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб
форма 3-2
 1,3
 0,6
 1,9
‑0,4
‑0,4
 21
 1,3
 1
 2,3
Фактичний показник з прийому ординаторів за загальним фондом відповідає  державному замовленню. Фактичний показник за спеціальним фондом нижчий планового, оскільки запланований на 2017 рік прийом не відбувся.
Примітка:
Площа капітально відремонтованих приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх), переобладнаних у гібридну операційну
кв. м.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
‑530
‑530
 22
 530
 530

6
Капітальний ремонт приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх) з переобладнанням у гібридну операційну не проводився. За зверненнями КЛ "Феофанія"  розпорядженнями Керівника Державного управління справами від 11.07.2017 № 173 та від 10.10.2017 № 240 було внесено відповідні зміни до затвердженого Розподілу видатків на капітальний ремонт об'єктів.
Примітка:
Висота демонтованої димової цегляної труби КЛ "Феофанія"
пог.м
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 30
 30
 23
 30
 30
Кількість проведених процедур на стаціонарній ангіографічній системі у КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 1008
 1008
 8
 8
 24
 1000
 1000
Показник відображає стан фактично проведених процедур на стаціонарній ангіографічній системі.
Примітка:
Кількість придбаних стаціонарних ангіографічних систем для Центру інтервенційної нейрорадіології КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 1
 1
 25
 1
 1
Кількість одиниць придбаного медичного обладнання для КЛ "Феофанія"
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 49
 49
‑28
‑28
 26
 77
 77
Після проведення процедур закупівлі було уточнено суми договорів і визначено остаточну вартість та кількість обладнання.
Примітка:
Кількість придбаних фіброгастродуоденоскопів для ДЗ "Поліклініка № 2"
од.
Управлінський облік ДЗ "Поліклініка № 2"
 1
 1
 27
 1
 1
За результатами проведення процедури закупівлі фіброгастродуоденоскопа було уточнено вартість (з 1200,0 тис. гривень до 575,3 тис. гривень). Вивільнені кошти у сумі 624,7 тис. гривень використано на придбання колонофіброскопа (1 од.).
Примітка:
Кількість придбаного лабораторного обладнання для Центру превентивної медицини
од.
Управлінський облік
ЦПМ
 11
 11
 3
 3
 28
 8
 8
Після проведення процедур закупівлі було уточнено суми договорів і визначено остаточну вартість та кількість обладнання.
Примітка:
3
ефективності
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік
КЛ "Феофанія"
 244,4
‑75,6
 1
 320
Фактичний показник нижче планового внаслідок виведення з експлуатації окремих приміщень лікувально-діагностичного корпусу № 3 у зв'язку з необхідністю проведення їх капітального ремонту.
Примітка:
Середня тривалість перебування на лікуванні  в стаціонарі одного пацієнта КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 9,6
‑2,5
 2
 12,1
Кількість днів перебування у стаціонарі зменшилась у зв'язку з підвищенням якості надання медичної допомоги.
Примітка:
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 17
 0,6
 3
 16,4
Фактичний показник обраховано виходячи з фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія", на кінець року та кількості ліжок.
Примітка:
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 27,5
 0,5
 4
 27
Фактичний показник обраховано виходячи з фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у КЛ "Феофанія", на кінець року та фактичної середньорічної чисельності медперсоналу.
Примітка:
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
од.
форма 3-4
 1584,9
 156,3
 5
 1428,6
Фактичний показник обраховано виходячи з фактичної кількості виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги та фактичної кількості бригад.
Примітка:

7
Завантаженість ліжка в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ"
 228,3
‑81,7
 6
 310
Фактичний показник нижче планового за рахунок зменшення терміну перебування на ліжку.
Примітка:
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних  установах
осіб
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Поліклініка №2"
 121
 11,5
 7
 109,5
Показник обраховано виходячи із фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року та фактичної середньорічної чисельності лікарських посад.
Примітка:
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ",
 ДЗ "Поліклініка №2"
 19,9
‑2,6
 8
 22,5
Показник обраховано виходячи із фактичної середньорічної чисельності медперсоналу та фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року.
Примітка:
Середня тривалість перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного пацієнта ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3,9
‑2,3
 9
 6,2
Кількість днів перебування у стаціонарі зменшилась у зв'язку з підвищенням якості надання медичної допомоги (використання мініінвазивних технологій).
Примітка:
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
од.
Управлінський облік 
ЦПМ
 1199
 6781,6
‑586,7
 2495,9
 10
 1785,7
 4285,7
Фактичний показник обраховано виходячи із фактичної кількості проведених лабораторних досліджень та фактичної середньорічної чисельності фахівців, які їх проводили.
Примітка:
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
тис.грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 3485,4
‑4,8
 11
 3490,2
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини.
Примітка:
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця у КЛ "Феофанія"
грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 2796,1
 272,2
 12
 2523,9
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію у КЛ "Феофанія".
Примітка:
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1фахівця у ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ"
 747,6
 2922,7
‑794,4
 1348,2
 13
 1542
 1574,5
Фактичні показники за загальним та спеціальним фондами обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ".
Примітка:
Середньомісячні  витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної та вечірньої) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4414,7
 354,4
 14
 4060,3
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання.
Примітка:
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ"
 6099,1
 246,8
 15
 5852,3
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості аспірантів очної (денної) форми навчання.
Примітка:
Середньомісячні витрати на підготовку 1 аспіранта заочної форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2000
 16
 2000

8
Середньомісячні  витрати на підвищення кваліфікації у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання 1 особи ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4018
 2045
 17
 4018
 2045
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх) з переобладнанням у гібридну операційну
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
‑11,1
 18
 11,1
Капітальний ремонт приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх) з переобладнанням у гібридну операційну не проводився. За зверненнями КЛ "Феофанія"  розпорядженнями Керівника Державного управління справами від 11.07.2017 № 173 та від 10.10.2017 № 240 було внесено відповідні зміни до затвердженого Розподілу видатків на капітальний ремонт об'єктів.
Примітка:
Середні витрати на демонтаж 1 пог. м. димової цегляної труби КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 11,7
 19
 11,7
Середні витрати на придбання одиниці медичного обладнання для КЛ "Феофанія"
тис.грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 630,6
 247,5
 20
 383,1
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків на придбання обладнання та фактичної кількості придбаного обладнання.
Примітка:
Середні витрати на придбання одиниці лабораторного обладнання для Центру превентивної медицини
тис.грн.
Управлінський облік 
ЦПМ
 68,1
‑25,5
 21
 93,6
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків на придбання лабораторного обладнання та фактичної кількості придбаного лабораторного обладнання.
Примітка:
4
якості
Рівень летальності  (КЛ "Феофанія")
відс.
форма 20
 1,1
‑0,9
 1
 2
Зниження показника відбулося в результаті підвищення якості надання медичної допомоги.
Примітка:
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
відс.
форма 12
 100
 2
 100
Частка осіб, охоплених профілактичними щепленнями, із загальної кількості осіб, що підлягають щепленням у поточному році (Центр превентивної медицини)
відс.
Управлінський облік 
ЦПМ, 
форма 70
 36,2
‑62,8
 3
 99
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з відсутністю в Україні деяких видів вакцин для проведення щеплень.
Примітка:
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, що підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія"
 100
 4
 100

9
Частка осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації, із загальної кількості осіб, які підвищили кваліфікацію у клінічній ординатурі очної (денної) форми навчання ДНУ "НПЦ ПКМ"
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100
 5
 100
Рівень готовності прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які виконувалися у поточному році
відс.
Управлінський облік 
ДНУ "НПЦ ПКМ"
 70,6
 6
 70,6
Рівень виконання робіт з капітального ремонту приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх) з переобладнанням у гібридну операційну
відс.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
‑100
 7
 100
Капітальний ремонт приміщень Центру інтервенційної кардіорадіології в лікувальному корпусі № 3 КЛ "Феофанія" (блоки В, Г, 2-й поверх) з переобладнанням у гібридну операційну не проводився. За зверненнями КЛ "Феофанія"  розпорядженнями Керівника Державного управління справами від 11.07.2017 № 173 та від 10.10.2017 № 240 було внесено відповідні зміни до затвердженого Розподілу видатків на капітальний ремонт об'єктів.
Примітка:
Рівень виконання робіт з демонтажу димової цегляної труби  КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 100
 8
 100
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

10
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)