1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301170
Надання  медичних  послуг  медичними  закладами
0731
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 430987,1
 446285,6
 15298,5
 371394,4
‑242,7
 74891,2
 15541,2
 371637,1
 59350,0
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Надання стаціонарної медичної та лікувальної допомоги
 265228,5
 220228,5
 1
 45000,0
 220129,9
 54887,2
 275017,1
 9788,6
‑98,6
 9887,2
Діагностика та лікування, надання амбулаторно-поліклінічної допомоги
 140604,2
 130954,2
 2
 9650,0
 130921,3
 16607,3
 147528,6
 6924,4
‑32,9
 6957,3
Здійснення санітарного нагляду за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм
 11046,1
 6546,1
 3
 4500,0
 6468,3
 3280,3
 9748,6
‑1297,5
‑77,8
‑1219,7
Прикладні дослідження і розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
 6921,7
 6921,7
 4
 6917,3
 6917,3
‑4,4
‑4,4
Підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та спеціалістів у галузі знань "Медицина" КЛ "Феофанія"
 198,5
 198,5
 5
 198,5
 198,5
тис. гривень

2
Підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою, підвищення кваліфікації лікарів у клінічній ординатурі та підготовка аспірантів у Центрі підвищення кваліфікації Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами
 488,1
 288,1
 6
 200,0
 260,3
 116,4
 376,7
‑111,4
‑27,8
‑83,6
Проведення капітального ремонту комп'ютерного томографу в КЛ "Феофанія"
 6500,0
 6500,0
 7
 6498,8
 6498,8
‑1,2
‑1,2
 371 637,1
 59 350,0
 430 987,1
 371 394,4
 74 891,2
 446 285,6
‑242,7
 15 541,2
 15 298,5
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ
од.

форма 3-4
 4
 4
 1
 4
 4
Кількість штатних одиниць у  КЛ "Феофанія"
од.

форма 3-4
 1818,5
 1818,5
‑37,5
‑36
‑1,5
 2
 1854,5
 1,5
 1856
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з наявністю вакантних посад медичних працівників і працівників господарських служб.
Примітка:
Кількість штатних одиниць в амбулаторно-поліклінічних  установах
од.

форма 3-4
 1300,8
 1300,8
‑230,7
‑230,7
 3
 1531,5
 1531,5
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з наявністю вакантних посад медичних працівників і працівників господарських служб.
Примітка:
Кількість штатних одиниць у Центрі превентивної медицини
од.

форма 3-4
 68,5
 68,5
‑10
‑10
 4
 78,5
 78,5
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з наявністю вакантних посад медичних працівників і працівників господарських служб.
Примітка:
Кількість штатних одиниць з підвищення кваліфікації у  КЛ "Феофанія"
од.

форма 3-4
 2
 2
 5
 2
 2
Кількість штатних одиниць з підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.

форма 3-4
 3,3
 3,3
‑0,7
‑0,7
 6
 4
 4
Фактичний показник нижче планового у зв'язку із заповненням вакантних посад завідувача Центру підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою і методиста внутрішнім сумісництвом.
Примітка:

3
Загальна штатна чисельність працівників, що забезпечують виконання прикладних досліджень і розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини
од.

форма 3-4
 50
 50
‑8
‑8
 7
 58
 58
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з наявністю вакантних посад працівників, які забезпечують виконання прикладних досліджень і розробок.
Примітка:
Чисельність осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (КЛ "Феофанія")
осіб

Управління охорони здоров"я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 33496
 33496
‑1484
‑1484
 8
 34980
 34980
Фактичний показник уточнено на кінець року.
Примітка:
Чисельнсть осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб

Управління охорони здоров"я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 48981
 48981
 9
 48981
 48981
З них: Чисельність дитячого населення, обслуговування яких здійснюється ДУС (амбулаторно-поліклінічні установи)
осіб

Управління охорони здоров"я та санаторно-курортних закладів, форма 3 Аоз
 3596
 3596
 90
 90
 10
 3506
 3506
Фактичний показник уточнено на кінець року.
Примітка:
Кількість прикріплених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні
осіб

форма 3-4
 12185
 12185
‑2201
‑2201
 11
 14386
 14386
Фактичний показник уточнено на кінець року.
Примітка:
Кількість прикріплених дітей (до 3-х років), які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення медикаментами при амбулаторному  лікуванні
осіб

форма 3-4
 568
 568
‑8
‑8
 12
 576
 576
Фактичний показник уточнено на кінець року.
Примітка:
Кількість ліжок у стаціонарі КЛ "Феофанія"
од.

форма 3-4
 550
 550
 13
 550
 550
Кількість ліжок у звичайному стаціонарі ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.

форма 3-4
 92
 92
 14
 92
 92
Кількість бригад невідкладної медичної допомоги у ДНУ "НПЦ ПКМ"
од.

форма 3-4
 7
 7
 15
 7
 7
2
продукту
Кількість ліжко-днів у стаціонарі КЛ "Феофанія"
тис.од.
форма 3-4
 135,9
 135,9
‑40,1
‑40,1
 1
 176
 176
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з проведенням капітального ремонту лікувально-діагностичного корпусу № 3.
Примітка:
Число лабораторних досліджень у КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 1106111
 7878
 1113989
 259989
 256111
 3878
 2
 850000
 4000
 854000
Показник відображає стан фактично проведених лабораторних досліджень.
Примітка:
Число досліджень на магнітно-резонансному томографі  (МРТ) у  КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 9019
 1599
 10618
 5618
 5019
 599
 3
 4000
 1000
 5000
Показник відображає стан фактично проведених досліджень на магнітно-резонансному томографі (МРТ).
Примітка:
Число імунологічних досліджень у  КЛ "Феофанія"
од.
форма 20
 28803
 16970
 45773
 773
‑1197
 1970
 4
 30000
 15000
 45000

4
Показник відображає стан фактично проведених імунологічних досліджень.
Примітка:
Кількість пролікованих хворих у  КЛ "Феофанія"
осіб

форма 20
 8452
 5726
 14178
 178
‑1548
 1726
 5
 10000
 4000
 14000
Показник відображає стан фактичних направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.
Примітка:
Кількість лікарських відвідувань у  Всеукраїнському центрі радіохірургії  КЛ "Феофанія"
тис.од.

форма 3-4
 2
 2
‑0,5
‑0,5
 6
 2,5
 2,5
Фактичний показник нижче планового у зв'язку із виходом з ладу циклотрону та послідуючим його ремонтом.
Примітка:
Кількість лікарських відвідувань амбулаторно-поліклінічних установах
тис.од.

форма 3-4
 546
 40,8
 586,8
‑296,2
‑317
 20,8
 7
 863
 20
 883
Показник відображає стан фактичних звернень громадян.
Примітка:
Кількість лікарських відвідувань дитячого населення  в амбулаторно-поліклінічних  установах
тис.од.

форма 3-4
 48
 48
 16
 16
 8
 32
 32
Показник відображає стан фактичних звернень громадян.
Примітка:
Кількість ліжко -днів в звичайних  стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
тис.од.

форма 3-4
 19,7
 19,7
‑8,8
‑8,8
 9
 28,5
 28,5
Фактичний показник нижче планового за рахунок зменшення терміну перебування на ліжку.
Примітка:
Кількість пролікованих хворих в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб

форма 20
 1965
 2821
 4786
‑314
‑1635
 1321
 10
 3600
 1500
 5100
Показник відображає фактичний стан направлень для надання медичної допомоги в умовах стаціонару.
Примітка:
Кількість лабораторних досліджень в амбулаторно-поліклінічних  установах
од.

ДНУ "НПЦ ПКМ", ДЗ "Поліклііка №2"
 838851
 35793
 874644
‑60856
‑76149
 15293
 11
 915000
 20500
 935500
Показник відображає стан фактичних призначень пацієнтам.
Примітка:
Кількість виконаних викликів бригадами невідкладної медичної допомоги
од.

форма 3-4
 11398
 11398
 1398
 1398
 12
 10000
 10000
Показник відображає стан фактичних звернень громадян.
Примітка:
Кількість госпіталізованих відділенням невідкладної медичної допомоги
осіб

ДНУ "НПЦ ПКМ", форма 22
 1936
 1936
 336
 336
 13
 1600
 1600
Показник відображає стан фактичної потреби у госпіталізації.
Примітка:
Кількість об'єктів нагляду  Центру превентивної медицини
од.

Центр превентивної медицини, форма 18
 281
 281
 14
 281
 281
Кількість лабораторних досліджень Центру превентивної медицини
од.

Центр превентивної медицини, форма 17
 25690
 54153
 79843
 67243
 15090
 52153
 15
 10600
 2000
 12600
Показник відображає стан фактично проведених лабораторних досліджень.
Примітка:
Кількість уперше зареєстрованих випадків інфекційних захворювань Центру превентивної медицини
од.

Центр превентивної медицини, форма 1
 484
 484
 154
 154
 16
 330
 330
Фактичний показник вище планового у зв'язку із зростанням кількості випадків інфекційних захворювань в МДЦ "Артек".
Примітка:
Кількість прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини, які застосовуються у практиці
од.

Звіт з наукової діяльності
 3
 3
 17
 3
 3

5
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в  КЛ "Феофанія"
осіб

форма 3-2
 101
 101
‑5
‑5
 18
 106
 106
Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.12.2016 року № 2134 внесено зміни до обсягів державного замовлення з випуску та прийому  слухачів (зменшено зі 106 осіб до 101 особи).
Примітка:
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб

форма 3-2
 394
 76
 470
‑245
 79
‑324
 19
 315
 400
 715
Фактичний показник за загальним фондом вище планового внаслідок впровадження елементів дистанційної форми навчання. Фактичний показник за спеціальним фондом відображає стан фактичних звернень медичних закладів до Центру підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою ДНУ "НПЦ ПКМ".
Примітка:
Кількість фахівців,  які підвищують кваліфікацію у клінічній ординатурі  ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб

форма 3-2
 1
 1
 2
‑1
‑1
 20
 2
 1
 3
Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.12.2016 року № 2134 внесено зміни до обсягів державного замовлення з прийому фахівців, що підвищують кваліфікацію в клінічній ординатурі (зменшено з 2 осіб до 1 особи).
Примітка:
Кількість аспірантів з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
осіб

форма 3-8
 2
 2
‑2
‑2
 21
 4
 4
Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.12.2016 року № 2134 внесено зміни до обсягів державного замовлення з прийому аспірантів. Змінено прийом аспірантів з відривом від виробництва (очна (денна) форма навчання) з 4 осіб до 2 осіб та прийом аспірантів без відриву від виробництва (очна (вечірня) форма навчання) без виплати спипендії - додано 2 особи.
Примітка:
Кількість капітально відремонтованих томографів у  КЛ "Феофанія"
од.

Інформація  
КЛ "Феофанія"
 1
 1
 22
 1
 1
3
ефективності
Завантаженість ліжка у звичайному стаціонарі  КЛ "Феофанія"
днів
форма 3-4
 247,1
‑72,9
 1
 320
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з проведенням капітального ремонту лікувально-діагностичного корпусу № 3.
Примітка:
Середня тривалість перебування в стаціонарі  КЛ "Феофанія"
днів
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 9,6
‑3
 2
 12,6
Кількість днів перебування у стаціонарі зменшилась у зв'язку з підвищенням якості надання медичної допомоги.
Примітка:
Забезпеченість ліжками осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 16,4
 0,7
 3
 15,7
Фактичний показник вище планового у зв'язку зі зменшенням кількості осіб, обслуговування яких здійснюється КЛ "Феофанія" ДУС.
Примітка:
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС у  КЛ "Феофанія" (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 26,5
 0,7
 4
 25,8
Фактичний показник вище планового у зв'язку із наявністю вакантних посад медичного персоналу та зменшенням кількості осіб, обслуговування яких здійснюється КЛ "Феофанія" ДУС.
Примітка:
Кількість викликів на одну бригаду невідкладної медичної допомоги
од.
форма 3-4
 1628,3
 199,7
 5
 1428,6
Показник відображає стан фактичних звернень громадян.
Примітка:
Завантаженість ліжка в звичайних стаціонарах ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
форма 3-4
 214,1
‑95,9
 6
 310
Фактичний показник нижче планового за рахунок зменшення терміну перебування на ліжку.
Примітка:

6
Навантаження на одну лікарську посаду в амбулаторно-поліклінічних  установах
осіб
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ", 
ДЗ "Поліклініка №2"
 125,4
 15,5
 7
 109,9
Показник обраховано виходячи із фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року та фактичної середньорічної чисельності лікарських посад.
Примітка:
Забезпеченість медперсоналом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС в амбулаторно-поліклінічних установах (на 1000 осіб)
од.
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ",
 ДЗ "Поліклініка №2"
 19,3
‑3,2
 8
 22,5
Показник обраховано виходячи із фактичної середньорічної чисельності медперсоналу та фактичної чисельності осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС, на кінець року.
Примітка:
Середній термін перебування на лікуванні в звичайному стаціонарі одного хворого ДНУ "НПЦ ПКМ"
днів
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 4,1
‑1,5
 9
 5,6
Кількість днів перебування у стаціонарі зменшилась у зв'язку з підвищенням якості надання медичної допомоги.
Примітка:
Кількість лабораторних досліджень на одного фахівця Центру превентивної медицини
од.
Управлінський облік Центру превентивної медицини
 1835
 3868,1
 1077,9
 3725,2
 10
 757,1
 142,9
Показник відображає стан фактично проведених лабораторних досліджень.
Примітка:
Середні витрати на виконання 1 розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини
тис.грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2305,8
‑1,4
 11
 2307,2
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості прикладних розробок у сфері профілактичної та клінічної медицини.
Примітка:
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у КЛ "Феофанія"
грн.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 1965,3
 92,7
 12
 1872,6
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію у КЛ "Феофанія".
Примітка:
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік  ДНУ "НПЦ ПКМ"
 630,2
 1239,5
‑158,1
 795,8
 13
 788,3
 443,7
Фактичні показники за загальним та спеціальним фондами обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію у ДНУ "НПЦ ПКМ".
Примітка:
Середньомісячні  витрати на 1 особу, яка підвищує кваліфікацію у клінічній ординатурі ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 1892,4
 2045
‑1425,3
 14
 3317,7
 2045
Фактичні показники обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості фахівців, які підвищили кваліфікацію в клінічній ординатурі.
Примітка:
Середньомісячні  витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва ДНУ "НПЦ ПКМ"
грн.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 2200,3
‑1117,4
 15
 3317,7
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості аспірантів, які навчались з відривом від виробництва.
Примітка:
4
якості
Рівень летальності  КЛ "Феофанія"
відс.
форма 20
 1,1
‑0,9
 1
 2
Зниження показника відбулося в результаті підвищення якості надання медичної допомоги.
Примітка:
Охоплення диспансерним оглядом осіб, обслуговування яких здійснюється ДУС
відс.
форма 12
 100
 2
 100
Охоплення профілактичними щепленнями Центру превентивної медицини
відс.
Центр превентивної медицини, форма 16
 24,3
‑74,7
 3
 99
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з відсутністю в Україні деяких видів вакцин для проведення щеплень.
Примітка:

7
Частка наукових розробок, що застосовуються у практиці із загальної їх кількості
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ"
 100
 4
 100
Відсоток осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації у ДНУ "НПЦ ПКМ" та КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік ДНУ "НПЦ ПКМ",  КЛ "Феофанія"
 100
 5
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту  комп"ютерного томографа  КЛ "Феофанія"
відс.
Управлінський облік КЛ "Феофанія"
 100
 6
 100
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)