1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
0520
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 57056,5
 58896,5
 1840,0
 35899,1
‑1,5
 22997,4
 1841,5
 35900,6
 21155,9
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Збереження природно-заповідного фонду
 55709,4
 34553,5
 1
 21155,9
 34552,1
 22997,4
 57549,5
 1840,1
‑1,4
 1841,5
Проведення капітального ремонту будівель та об'єктів установ природно-заповідного фонду
 1300,0
 1300,0
 2
 1299,9
 1299,9
‑0,1
‑0,1
Придбання предметів довгострокового користування для  забезпечення діяльності установи природно-заповідного фонду
 47,1
 47,1
 3
 47,1
 47,1
 35 900,6
 21 155,9
 57 056,5
 35 899,1
 22 997,4
 58 896,5
‑1,5
 1 841,5
 1 840,0
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ природно-заповідного фонду
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4
 4
 1
 4
 4
Загальна  площа природно-заповідного фонду
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 85299,3
 85299,3
 2
 85299,3
 85299,3
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
од.
Штатний розпис
 450
 45,5
 495,5
‑90,5
‑60
‑30,5
 3
 510
 76
 586
Фактичні показники станом на 01.01.2018 р. менші від запланованих у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Кошторисна вартість капітального ремонту даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 300
 300
 4
 300
 300
Кошторисна вартість капітального ремонту головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 800
 800
 5
 800
 800
Кошторисна вартість капітального ремонту тераси гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 200
 200
 6
 200
 200
2
продукту

3
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 64
 64
 1
 64
 64
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
од.
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 32
 32
 2
 32
 32
Площа капітально відремонтованого даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація
 1400
 1400
 3
 1400
 1400
Площа капітально відремонтованого головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 6048,3
 6048,3
 4
 6048,3
 6048,3
Площа капітально відремонтованої тераси гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 68,6
 68,6
 5
 68,6
 68,6
Кількість придбаних предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності Державної організації "Резиденція "Синьогора"
од.
Внутрішній відомчий облік
 3
 3
 6
 3
 3
3
ефективності
Середні витрати на утримання одного га природно-заповідного фонду
грн.
Внутрішній відомчий облік
 405,1
 1
 405,1
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 214,3
 2
 214,3
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 132,3
 3
 132,3
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м тераси гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 2914
‑1,5
 4
 2915,5
Фактичні показники обраховано виходячи з обсягу касових видатків на капітальний ремонт  та площі тераси гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора" (199,9 тис. грн., 68,6 м.кв.)
Примітка:
Середня вартість одного предмету довгострокового користування для забезпечення діяльності Державної організації "Резиденція "Синьогора"
грн.
Внутрішньовідомча звітність
 15700
 5
 15700

4
4
якості
Частка збережених видів тварин у загальній кількості зникаючих видів тварин,  занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 1
 100
Частка збережених видів рослин у загальній кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги, що зафіксовані на території Азово-Сиваського національного природного парку
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 2
 100
Рівень приживлюваності лісових культур
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 90,2
‑88
 3
 90,2
 88
Показник по спеціальному фонду не виконано  Державною організацією "Лісове господарство "Білоозерське" (у зв'язку з непроведенням суцільних санітарних рубок не здійснювалася посадка лісових культур).
Примітка:
Рівень виконання робіт з капітального ремонту головного корпусу з інженерним блоком Державної організації "Резиденція "Синьогора"
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100
 4
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту тераси гостьового будинку Державної організації "Резиденція "Синьогора"
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100
 5
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту даху дерев'яного будинку Державної організації "Резиденція "Залісся"
відс.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100
 6
 100
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

5
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)