1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301140
Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках
0520
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 35559,3
 37007,2
 1447,9
 22212,6
‑0,2
 14794,6
 1448,1
 22212,8
 13346,5
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)
 35542,0
 22212,8
 1
 13329,2
 22212,6
 14794,6
 37007,2
 1465,2
‑0,2
 1465,4
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах  ДКСУ, станом на 01.01.2016 року
 17,3
 2
 17,3
‑17,3
‑17,3
 22 212,8
 13 346,5
 35 559,3
 22 212,6
 14 794,6
 37 007,2
‑0,2
 1 448,1
 1 447,9
Всього
тис. гривень
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
тис. гривень

2
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ природно-заповідного фонду
од.
Указ Президента України від 25.02.1993 № 62 
Указ Президента України від 11.12.2009 № 1048 
Указ Президента України від 11.12.2009 №1049 
Указ Президента України від 21.12.2009 №1083
 4
 4
 1
 4
 4
Загальна  площа природно-заповідного фонду
га
Державні акти на право постійного користування земельними ділянками
 85299,3
 85299,3
 0,1
 0,1
 2
 85299,2
 85299,2
Фактичний показник обраховано відповідно до наявних Державних актів на право постійного користування земельними ділянками.
Примітка:
Кількість штатних одиниць установ природно-заповідного фонду
од.
Штатний розпис
 451,5
 53,5
 505
‑81
‑58,5
‑22,5
 3
 510
 76
 586
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
2
продукту
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
од.
Форму 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 64
 64
 23
 23
 1
 41
 41
Фактичний показник більше планового у зв’язку з внесенням змін до форми 1 ДК ПЗФ «Картка первинного обліку територій та об’єктів ПЗФ» внаслідок виявлення більшої кількості зникаючих видів тварин, занесених до Червоної книги на території Азово-Сиваського національного природного парку
Примітка:
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
од.
Форму 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"
 32
 32
 9
 9
 2
 23
 23
Фактичний показник більше планового у зв’язку з внесенням змін до форми 1 ДК ПЗФ «Картка первинного обліку територій та об’єктів ПЗФ» внаслідок виявлення більшої кількості зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги на території Азово-Сиваського національного природного парку
Примітка:
3
ефективності
Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду
грн.
Розрахунково
 260,4
 173,4
 17,1
 1
 260,4
 156,3
Фактичні показники обраховано виходячи із обсягу касових видатків на збереження природно-заповідного фонду (утримання бюджетних установ)  та загальної площі природно-заповідного фонду (касові видатки по загальному фонду - 22212,6 тис. грн., по спеціальному фонду - 14794,6 тис. грн., загальна площа - 85299,4 га).
Примітка:
4
якості

3
Частка збережених видів тварин, занесених до Червоної книги
відс.
Розрахунково
 100
 1
 100
Частка збережених видів рослин, занесених до Червоної книги
відс.
Розрахунково
 100
 2
 100
Рівень приживлюваності лісових культур
відс.
Форма 16 "Польова картка інвентаризації лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку " 
Форма 17 "Звіт про інвентаризацію лісових культур, лісових плантацій одно-, дво- та трирічного віку"
 89,1
 88,3
‑2,6
 0,3
 3
 91,7
 88
Недовиконання показника по загальному фонду пояснюється несприятливими погодними умовами (посуха протягом липня-серпня 2016 року) в Івано-Франківській області.
Перевиконання показника по спеціальному фонду пояснюється сприятливими погодними умовами в Київській та Черкаській областях.
Примітка:
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах  ДКСУ, станом на 01.01.2016 року
відс.
Розрахунково
‑100
 4
 100
Кредиторська заборгованість за видатками Державної організації "Резиденція "Залісся" у сумі 17,3 тис. грн. за придбані пально-мастильні матеріали залишилася непогашена у зв'язку з припиненням діяльності постачальника та відповідно неможливістю провести розрахунки.
Примітка:
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)