1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301130
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
0950
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 223279,5
 215731,0
‑7548,5
 141219,5
‑93,7
 74511,5
‑7454,8
 141313,2
 81966,3
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 132977,3
 94824,3
 1
 38153,0
 94770,3
 31922,2
 126692,5
‑6284,8
‑54,0
‑6230,8
Підготовка аспірантів  Національною академією державного управління при Президентові України
 38685,2
 34658,9
 2
 4026,3
 34605,1
 2452,3
 37057,4
‑1627,8
‑53,8
‑1574,0
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 10363,8
 9957,2
 3
 406,6
 9972,7
 143,9
 10116,6
‑247,2
 15,5
‑262,7
Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління  при Президентові України
 6394,1
 4
 6394,1
 5811,2
 5811,2
‑582,9
‑582,9
тис. гривень

2
Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб  місцевого самоврядування  Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 4540,0
 5
 4540,0
 3644,9
 3644,9
‑895,1
‑895,1
Підвищення кваліфікації державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 106,0
 6
 106,0
 620,8
 620,8
 514,8
 514,8
Підготовка магістрів за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 2808,0
 7
 2808,0
 2636,7
 2636,7
‑171,3
‑171,3
Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 274,5
 8
 274,5
 274,5
 274,5
Підготовка магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 3978,0
 9
 3978,0
 4736,1
 4736,1
 758,1
 758,1
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності,  утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 21161,5
 10
 21161,5
 22268,9
 22268,9
 1107,4
 1107,4
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 1490,8
 1410,3
 11
 80,5
 1373,3
 1373,3
‑117,5
‑37,0
‑80,5
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 500,3
 462,5
 12
 37,8
 498,1
 498,1
‑2,2
 35,6
‑37,8
 141 313,2
 81 966,3
 223 279,5
 141 219,5
 74 511,5
 215 731,0
‑93,7
‑7 454,8
‑7 548,5
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
 139 348,1
 74 511,5
 213 859,6
 139 440,4
 81 848,0
 221 288,4
‑92,3
‑7 336,5
‑7 428,8
110
Комплексна програма підготовки державних службовців
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість навчальних закладів
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 2
 2
 1
 2
 2

3
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:
од.
Штатний розпис
 732,8
 521,3
 1254,1
‑338,6
‑116,3
‑222,3
 2
 849,1
 743,6
 1592,7
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 86,3% і 70,1%.
Примітка:
науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 238,7
 156,7
 395,4
‑68,9
‑17,6
‑51,3
 3
 256,3
 208
 464,3
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 93,1% і 75,3% у зв'язку з наявністю вакантних посад  і внесенням змін до штатного розпису.
Примітка:
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 20,3
 4,7
 25
 0,3
‑0,3
 4
 20
 5
 25
Показник за рахунок загального фонду виконано на 101,5% у зв'язку з внесенням змін до штатного розпису. 
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 94,0% у зв'язку з наявністю вакантних посад і внесенням змін до штатного розпису.
Примітка:
спеціалістів
од.
Штатний розпис
 403,1
 148,8
 551,9
‑202,9
‑98,4
‑104,5
 5
 501,5
 253,3
 754,8
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 80,4% і 58,7% у зв'язку з наявністю вакантних посад і внесенням змін до штатного розпису.
Примітка:
робітників
од.
Штатний розпис
 70,7
 211,1
 281,8
‑66,8
‑0,6
‑66,2
 6
 71,3
 277,3
 348,6
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 99,2% і 76,1% у зв'язку з наявністю вакантних посад і внесенням змін до штатного розпису.
Примітка:
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2017
од.
Штатний розпис
 716
 611,7
 1327,7
‑265
‑133,1
‑131,9
 7
 849,1
 743,6
 1592,7
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 84,3% і 82,3%.
Примітка:
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2018
од.
Штатний розпис
 746
 478,3
 1224,3
‑368,4
‑103,1
‑265,3
 8
 849,1
 743,6
 1592,7
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 87,9% і 64,3%.
Примітка:
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
тис.грн.
Управлінський облік
 353
 144,4
 497,4
‑103,8
‑42,6
‑61,2
 9
 395,6
 205,6
 601,2
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 89,2% та 70,2%, що  пояснюється  зменшенням  видатків на оплату праці з нарахуваннями членам спеціалізованої  вченої ради  Національної академії та її регіональних інститутів.
Примітка:
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
од.
Управлінський облік
 6
 3
 9
 10
 6
 3
 9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
тис.грн.
Управлінський облік
 770
 770
 307,5
 307,5
 11
 462,5
 462,5
За рахунок власних надходжень до спеціального фонду (Ф.4-1д) в  сумі  510,1 тис.грн. було придбано: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та комп'ютерну техніку - 413,3 тис.грн., поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 96,8 тис.грн. 
Протягом 2017 року були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб (Ф.4-2д) на загальну суму  259,9 тис.грн., а саме:  обладнання довгострокового користування  та комп'ютерну техніку  - 78,5 тис.грн., мультимедійне обладнання  - 23,2 тис.грн., поповнено бібліотечні фонди книгами і періодичними виданнями - 158,2 тис.грн.
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 341,5
 642,5
 984
‑58,4
‑28,7
‑29,7
 12
 370,2
 672,2
 1042,4
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 92,2% та 95,6%. Невиконання  показників  пояснюється   невиконанням планового випуску і прийому та рухом контингенту (переривання навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність, перевід  на іншу форму навчання).У розрахунку фактичного показника за рахунок загального фонду враховано  обсяги випуску і прийому відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 грудня 2017 року № 1932 щодо внесення змін до постанови КМУ від 12 липня 2017 року № 511.
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 257,1
 106,3
 363,4
‑7,4
‑2,7
‑4,7
 13
 259,8
 111
 370,8
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 99,0% та 95,8%. Невиконання  показників  пояснюється   рухом контингенту (відрахування  з поважних причин, відрахування за неуспішність, перевід  на іншу форму навчання).
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 1901,8
 2194
 4095,8
 34,5
‑17,7
 52,2
 14
 1919,5
 2141,8
 4061,3
Показник за рахунок загального  фонду виконано на 99,1%, що пояснюється невиконанням планового випуску та рухом контингенту (відрахування з поважних причин, відрахування за неуспішність, перевід  на іншу форму навчання). У розрахунку фактичного показника за рахунок загального фонду враховано  обсяги випуску відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 грудня 2017 року № 1932 щодо внесення змін до постанови КМУ від 12 липня 2017 року № 511.
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 102,4%, що  пояснюється  перевиконанням показників прийому в межах ліцейзійного обсягу.
Примітка:
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
осіб
Управлінський облік
 229,7
 178
 407,7
‑29,5
‑21,6
‑7,9
 15
 251,3
 185,9
 437,2

4
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 91,4% та 95,8%. Невиконання  показників  пояснюється невиконанням планового випуску та  рухом контингенту (переривання та відрахування з поважних причин, відрахування за неуспішність, перевід  на іншу форму навчання). У розрахунку фактичного показника за рахунок загального фонду враховано  обсяги випуску  відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 грудня 2017 року № 1932 щодо внесення змін до постанови КМУ від 12 липня 2017 року № 511.
Примітка:
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
осіб
Управлінський облік
 147,8
 22,3
 170,1
‑24,6
‑17,9
‑6,7
 16
 165,7
 29
 194,7
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 89,2% та 76,9%. Невиконання  показників  пояснюється   невиконанням планового випуску і прийому та рухом контингенту (переривання та відрахування з поважних причин, відрахування через невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин, перевід  на іншу форму навчання). У розрахунку фактичного показника за рахунок загального фонду враховано  обсяги випуску і прийому відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 грудня 2017 року № 1932 щодо внесення змін до постанови КМУ від 12 липня 2017 року № 511.
Примітка:
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
осіб
Управлінський облік
 47,8
 11,4
 59,2
‑6,2
‑5
‑1,2
 17
 52,8
 12,6
 65,4
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано  на 90,5%. Невиконання  показників  пояснюється   невиконанням плану випуску і прийому та рухом контингенту (відрахування з поважних причин,  перевід  на іншу форму навчання). У розрахунку фактичного показника за рахунок загального фонду враховано  обсяги випуску і прийому відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 грудня 2017 року № 1932 щодо внесення змін до постанови КМУ від 12 липня 2017 року № 511.
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання  за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 6,7
 6,7
 18
 6,7
 6,7
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 221,5
 221,5
‑23,5
‑23,5
 19
 245
 245
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 90,4%. Невиконання  показника  пояснюється   рухом контингенту (відрахування з поважних причин).
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 28,6
 28,6
‑0,6
‑0,6
 20
 29,2
 29,2
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 97,9%. Невиконання  показника  пояснюється   рухом контингенту (відрахування з поважних причин).
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 12
 12
 21
 12
 12
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 420,3
 420,3
 98,3
 98,3
 22
 322
 322
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 130,5%. У розрахунок фактичного показника враховано вступників 2017 року в кількості 310 осіб (за результатами конкурсу).
Примітка:
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
осіб
Управлінський облік
 21,8
 21,8
‑1,3
‑1,3
 23
 21,8
 1,3
 23,1
Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що прийом до аспірантури на умовах контракту не відбувся у зв'язку з тим, що конкурсу не було.
Примітка:
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
осіб
Управлінський облік
 21,2
 21,2
‑3,4
‑2,1
‑1,3
 24
 23,3
 1,3
 24,6

5
Показник за рахунок загального   фонду виконано  на 91,0%, що пояснюється  рухом контингенту (дострокове припинення навчання 4 аспірантами з поважних причин з правом поновлення та наданням 1 аспірантці відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку). У розрахунку фактичного показника за рахунок загального фонду враховано  обсяги випуску  відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 грудня 2017 року № 1932 щодо внесення змін до постанови КМУ від 12 липня 2017 року № 511.
Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що прийом до аспірантури на умовах контракту не відбувся у зв'язку з тим, що конкурсу не було.
Примітка:
Середньорічна кількість докторантів НІСД
осіб
Управлінський облік
 6,3
 6,3
‑0,7
‑0,7
 25
 6,3
 0,7
 7
Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що прийом до докторантури на умовах контракту не відбувся у зв'язку з тим, що конкурсу не було.
Примітка:
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
осіб
Управлінський облік
 565,2
 565,2
‑51,6
‑51,6
 26
 616,8
 616,8
Показник за рахунок загального   фонду виконано  на 91,6%.
Примітка:
2
продукту
Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію в НАДУ
осіб
Управлінський облік
 7117
 7117
‑3941
‑3941
 1
 11058
 11058
Показник за рахунок спеціального  фонду виконано 64,4%. Невиконання  показника  пояснюється зменшенням кількості  державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію відповідно до угод з облдержадміністраціями.
Примітка:
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 4480
 4480
‑1100
‑1100
 2
 5580
 5580
Показник за рахунок спеціального  фонду виконано 80,3%. Невиконання  показника  пояснюється зменшенням кількості  державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію відповідно до контракту з Нацдержагенством.
Примітка:
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію з питань пов'язаних із запобіганням  корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Управлінський облік
 3900
 3900
 3370
 3370
 3
 530
 530
Показник за рахунок спеціального фонду перевиконано на 3370 осіб. Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування було здійснено відповідно до контракту з Нацдержслужбою (за результатами  конкурсу).
Примітка:
Кількість аспірантів,які навчалися  з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, успішно завершили навчання та захистили дисертації
осіб
Управлінський облік
 2
 2
‑69
‑64
‑5
 4
 66
 5
 71
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 3,0% та 80,0%. Невиконання показника за рахунок загального фонду  64 особи, у тому числі: Національна академія  державного управління при Президентові України з регіональними інститутами - 58 осіб, що пояснюється перериванням навчання 7 аспірантами з поважних причин з подальшим його продовженням,  достроковим відрахуванням 1 аспіранта за невиконання індивідуального плану роботи, переведенням 3 аспірантів на іншу форму навчання та перенесенням 47 аспірантами розгляду  дисертацій на наступні роки; Національний інститут стратегічних досліджень - 6 осіб, що пояснюється  перериванням навчання 1 аспірантом з поважних причин з подальшим його продовженням  та перенесенням 5аспірантами розгляду дисертацій на наступні роки. Фактичний показник враховує  обсяги випуску  відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 грудня 2017 року № 1932 щодо внесення змін до постанови КМУ від 12 липня 2017 року № 511.
Невиконання показника за спеціальним фондом пояснюється перенесенням розгляду дисертації на наступні роки.
Примітка:
Кількість  докторантів НАДУ і НІСД, які успішно завершили навчання і захистили дисертації
осіб
Управлінський облік
‑19
‑14
‑5
 5
 14
 5
 19
Невиконання показника за рахунок загального фонду 14 осіб, у тому числі: Національна академія  державного управління при Президентові України з регіональними інститутами - 12 осіб, що пояснюється перериванням навчання 1 докторантом з поважних причин з подальшим його продовженням,  відрахуванням 1 докторанта за власним бажанням, переводом 1 докторанта на іншу форму навчання та перенесенням 9 докторантами розгляду  дисертацій на наступні роки; Національний інститут стратегічних досліджень 2 осіб, що пояснюється  пересенням  розгляду дисертацій на наступні роки.Фактичний показник враховує  обсяги випуску  відповідно до наказу  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 грудня 2017 року № 1932 щодо внесення змін до постанови КМУ від 12 липня 2017 року № 511.
Невиконання показника за спеціальним фондом пояснюється перенесенням розгляду дисертацій на наступні роки.
Примітка:

6
Кількість дисертацій, які  прийняті радами для розгляду
од.
Управлінський облік
 54
 35
 89
‑91
‑84
‑7
 6
 138
 42
 180
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 39,1% та 83,3%, що пояснюється перенесенням захисту дисертацій на наступні роки та рухом контингенту (перериванням навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність, переведення на іншу форму навчання).
Примітка:
Кількість дисертацій, які прийняті радами до захисту
од.
Управлінський облік
 54
 30
 84
‑96
‑84
‑12
 7
 138
 42
 180
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 39,1% та 71,4%, що пояснюється перенесенням захисту дисертацій на наступні роки та рухом контингенту (перериванням навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність, переведення на іншу форму навчання).
Примітка:
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
од.
Управлінський облік
 51
 27
 78
‑102
‑87
‑15
 8
 138
 42
 180
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 37,0% та 64,3%, що пояснюється перенесенням захисту дисертацій на наступні роки та рухом контингенту (перериванням навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність, переведення на іншу форму навчання).
Примітка:
Кількість  слухачів прийнятих на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
осіб
Управлінський облік
 181
 181
‑69
‑69
 9
 250
 250
Показник за рахунок загального фонду виконаний на 72,4 %. Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 грудня 2017 року № 1932 щодо внесення змін до постанови КМУ від 12 липня 2017 року № 511 показник прийому був зменшений на 69 осіб.
Примітка:
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік
 236
 236
‑3
‑3
 10
 239
 239
Показник за рахунок загального фонду виконаний на 98,7%.Відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 грудня 2017 року № 1932 щодо внесення змін до постанови КМУ від 12 липня 2017 року № 511 показник випуску був зменшений на 3 особи.
Примітка:
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
шт.
Управлінський облік
 1759
 1759
 308
 308
 11
 1451
 1451
За рахунок власних надходжень спеціального фонду  було придбано: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та комп'ютерну техніку  - 25 шт.,поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 341 шт. 
Протягом 2017 року були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб, а саме: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та комп'ютерна техніка   -  7 шт., мультимедійне обладнання  -  2 шт., поповнено бібліотечні фонди книгами - 1384 шт.
Примітка:
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
од.
Управлінський облік
 2307
 2307
 12
 2307
 2307
3
ефективності
Середні витрати на підготовку 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
грн.
Управлінський облік
 159022,6
 35929,2
 7811,8
‑5807,8
 1
 151210,8
 41737
Показник за рахунок загального  та спеціального фондів виконано відповідно на 105,2% і 86,1%. Фактичні показники обраховані виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів).
Примітка:
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 191394,6
 59965,8
 19116,3
‑23222,2
 2
 172278,3
 83188
Показник за рахунок загального  та спеціального фондів виконано відповідно на 111,1% і 72,1%. Фактичні показники обраховані виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
Примітка:
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від виробництва  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 27501,1
 6264,6
 3178
‑2416,4
 3
 24323,1
 8681
Показник за рахунок загального  та спеціального фондів виконано відповідно на 113,1% і 72,2%. Фактичні показники обраховані виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
Примітка:
Середні витрати на  підготовку 1  докторанта  НАДУ
грн.
Управлінський облік
 208633,9
 12622,8
 20050,6
‑19647
 4
 188583,3
 32269,8
Показник за рахунок загального  та спеціального фондів виконано відповідно на 110,6% і 39,1%. Фактичні показники обраховані виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості докторантів.
Примітка:
Середні витрати на підвищення кваліфікації  1 фахівця в НАДУ
грн.
Управлінський облік
 816,5
 238,3
 5
 578,2

7
Показник за рахунок спеціального фонду  виконано на 141,2%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості фахівців, що підвищили кваліфікацію.
Примітка:
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 813,6
 6
 813,6
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця з числа  державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із запобіганням корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 159,2
‑40,8
 7
 200
Показник за рахунок спеціального фонду  виконано на 79,6%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості фахівців, що підвищили кваліфікацію.
Примітка:
Середні витрати  на  підготовку 1 слухача за спеціальністю "Державне управління" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 91393,4
 1393,4
 8
 90000
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 101,5%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів).
Примітка:
Середні витрати на  підготовку 1 слухача за спеціальністю  "Державна служба" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 95979
 1972,2
 9
 94006,8
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 102,1%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів).
Примітка:
Середні витрати на підготовку 1 слухача за спеціальністю  "Публічне управління та адміністрування" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.
Управлінський облік
 87656,9
‑2343,1
 10
 90000
97,4%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів).
Примітка:
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта з відривом від виробництва НІСД
грн.
Управлінський облік
 53096,3
‑1651,4
‑46461,5
 11
 54747,7
 46461,5
Показник за рахунок загального  фонду виконано на 97,0% . Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
Примітка:
Середні витрати на підготовку 1 аспіранта без відриву від віробництва НІСД
грн.
Управлінський облік
 10179,2
 874,5
‑15461,5
 12
 9304,7
 15461,5
Показник за рахунок загального  фонду виконано на 109,4% . Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
Примітка:
Середні витрати на підготовку 1 докторанта НІСД
грн.
Управлінський облік
 79063,5
 5650,8
‑54000
 13
 73412,7
 54000
Показник за рахунок загального  фонду  виконано на 107,7% . Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості докторантів.
Примітка:
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
грн.
Управлінський облік
 58833,3
 48133,3
‑7100
‑20400
 14
 65933,3
 68533,3

8
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано на 89,2% та 70,2%.
Примітка:
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
грн.
Управлінський облік
 437,7
 119
 15
 318,7
Показник за рахунок  спеціального фонду виконано  на 137,3%.Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.
Примітка:
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
грн.
Управлінський облік
 9344,3
 815,6
 16
 8528,7
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 109,6%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу фактичних надходжень від надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для проживання та  кількості ліжко-місць у гуртожитку.
Примітка:
4
якості
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту, у загальному випуску
відс.
Управлінський облік
 100
 100
 1
 100
 100
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації, у загальному випуску
відс.
Управлінський облік
 8,6
 10,5
‑91,4
‑89,5
 2
 100
 100
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту, у загальному обсязі прийнятих  до розгляду
відс.
Управлінський облік
 100
 85,7
‑14,3
 3
 100
 100
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у  загальному обсязі прийнятих  до захисту
відс.

Управлінський облік
 94,4
 90
‑5,6
‑10
 4
 100
 100
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

9
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)