1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301130
Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
0950
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 173376,6
 163737,8
‑9638,8
 97249,2
‑40,7
 66488,6
‑9598,1
 97289,9
 76086,7
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів Національною академією державного управління при Президентові України
 101751,9
 65707,3
 1
 36044,6
 65687,3
 32649,6
 98336,9
‑3415,0
‑20,0
‑3395,0
Підготовка аспірантів  Національною академією державного управління при Президентові України
 25405,3
 22461,7
 2
 2943,6
 22453,4
 2943,6
 25397,0
‑8,3
‑8,3
Підготовка докторантів Національною академією державного управління при Президентові України
 7911,2
 7744,6
 3
 166,6
 7734,6
 181,3
 7915,9
 4,7
‑10,0
 14,7
Підвищення кваліфікації фахівців Національною академією державного управління  при Президентові України
 8731,0
 4
 8731,0
 3925,4
 3925,4
‑4805,6
‑4805,6
тис. гривень

2
Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування I-IV категорій Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 4550,0
 5
 4550,0
 3791,5
 3791,5
‑758,5
‑758,5
Здійснення господарської та/або виробничої діяльності Національною академією державного управління при Президентові України
 16549,4
 6
 16549,4
 16203,8
 16203,8
‑345,6
‑345,6
Утримання,обладнання,ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів отриманих за оренду майна Національною академією державного управління при Президентові України
 1093,1
 7
 1093,1
 773,3
 773,3
‑319,8
‑319,8
Підготовка магістрів за спеціальністю "Державне управління" галузі знань "Державне управління" для зайняття посад V-VII категорій Національною акаднмією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 4878,0
 8
 4878,0
 4689,4
 4689,4
‑188,6
‑188,6
Підготовка магістрів державної служби за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" Національною академією державного управління при Президентові України  (за угодою з Нацдержслужбою)
 900,0
 9
 900,0
 892,4
 892,4
‑7,6
‑7,6
Підвищення кваліфікації державних службовців  та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції Національною академією державного управління при Президентові України (за угодою з Нацдержслужбою)
 98,9
 10
 98,9
 438,3
 438,3
 339,4
 339,4
Підготовка аспірантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 1043,0
 1024,7
 11
 18,3
 1001,1
 1001,1
‑41,9
‑23,6
‑18,3
Підготовка докторантів Національним інститутом стратегічних досліджень
 357,7
 351,6
 12
 6,1
 372,8
 372,8
 15,1
 21,2
‑6,1
Погашення  кредиторської заборгованості загального фонду  Одеського регіонального інституту  НАДУ при Президентові України, яка склалася  на 01.01.2016 та зареєстрована в органі ДКСУ
 107,1
 13
 107,1
‑107,1
‑107,1
 97 289,9
 76 086,7
 173 376,6
 97 249,2
 66 488,6
 163 737,8
‑40,7
‑9 598,1
‑9 638,8
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
 95 875,3
 66 488,6
 162 363,9
 95 913,6
 76 062,3
 171 975,9
‑38,3
‑9 573,7
‑9 612,0
110
Комплексна програма підготовки державних службовців
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

3
Кількість навчальних закладів
од.
Укази Президента України від 30.05.95р. №398, від 11.09.95р. №824, від 21.09.01р. №850 та від 16.12.02р. №1158
 2
 2
 1
 2
 2
Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:
од.
Штатний розпис
 716
 611,7
 1327,7
‑319,7
‑153,3
‑166,4
 2
 869,3
 778,1
 1647,4
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 82,4% і 78,6%.
Примітка:
науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 225
 178,5
 403,5
‑62,3
‑28,5
‑33,8
 3
 253,5
 212,3
 465,8
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 88,8% і 84,1% у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
 адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу
од.
Штатний розпис
 16
 5
 21
 7
 6
 1
 4
 10
 4
 14
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 160,0% і 125,0% у зв'язку з внесенням змін до штатного розпису.
Примітка:
 спеціалістів
од.
Штатний розпис
 406,3
 184,4
 590,7
‑208,3
‑125,2
‑83,1
 5
 531,5
 267,5
 799
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 76,4% і 68,9% у зв'язку з наявністю вакантних посад і внесенням змін до штатного розпису.
Примітка:
 робітників
од.
Штатний розпис
 68,7
 243,8
 312,5
‑56,1
‑5,6
‑50,5
 6
 74,3
 294,3
 368,6
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 92,5% і 82,8% у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Всього чисельність  ставок /штатних одиниць на 01.01.2016
од.
Штатний розпис
 744,5
 644,3
 1388,8
‑258,6
‑124,8
‑133,8
 7
 869,3
 778,1
 1647,4
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 85,6% і 82,8%.
Примітка:
Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.07.2016
од.
Штатний розпис
 738,8
 624,7
 1363,5
‑283,9
‑130,5
‑153,4
 8
 869,3
 778,1
 1647,4
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 85,0% і 80,3%.
Примітка:
Всього чисельність ставок /штатних одиниць на 01.01.2017
од.
Штатний розпис
 716
 611,7
 1327,7
‑319,7
‑153,3
‑166,4
 9
 869,3
 778,1
 1647,4
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано відповідно на 82,4% і 78,6%.
Примітка:
Забезпечення діяльності спеціалізованих  вчених рад
тис.грн.
Внутрішньовідомча  інформація
 167,6
 116
 283,6
‑77,2
‑86,5
 9,3
 10
 254,1
 106,7
 360,8
Показник за рахунок загального фонду виконано на 66,0%, що  пояснюється  зменшенням  видатків на оплату праці з нарахуваннями членам спеціалізованої  вченої ради  Національної академії та її регіональних інститутів.
 Показник за рахунок спеціального фонду виконано  на 108,7%, що пояснюється збільшенням видатків на оплату праці з нарахуваннями  працівникам, які забезпечують діяльність  спеціалізованої  вченої ради  Національної академії та її регіональних інститутів.
Примітка:
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
тис.грн.
Внутрішньовідомча  інформація
 2517,2
 2517,2
 2132,2
 2132,2
 12
 385
 385
За рахунок власних надходжень до спеціального фонду (Ф.4-1д) в  сумі  161,7 тис.грн. було придбано: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та комп'ютери - 103,1 тис.грн., поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 58,6 тис.грн. 
Протягом 2016 року були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб (Ф.4-2д) на загальну суму  2355,5 тис.грн., а саме:  обладнання довгострокового користування  та комп'ютерну техніку  - 2034,8 тис.грн., мультимедійне обладнання  - 83,2 тис.грн. , поповнено бібліотечні фонди книгами і періодичними виданнями - 237,5 тис.грн.
Примітка:
Кількість спеціалізованих вчених рад НАДУ і НІСД
од.
Внутрішньовідомча  інформація
 5
 3
 8
 13
 5
 3
 8
2
продукту
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання НАДУ
осіб
Управлінський облік (Форма 3-2)
 372,8
 663,4
 1036,2
‑58,9
‑4,5
‑54,4
 1
 377,3
 717,8
 1095,1
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 98,8% та 92,4%. Невиконання  показників  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність, перевід  до інших закладів або на іншу форму навчання).У розрахунку показника за рахунок спеціального фонду враховано вступ за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) у кількості 12 осіб.
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів вечірньої  форми навчання НАДУ
осіб
Форма 3-2
 243,9
 91,8
 335,7
‑5,2
‑3,9
‑1,3
 2
 247,8
 93,1
 340,9

4
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 98,4% та 98,6%. Невиконання  показників  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність, перевід  на іншу форму навчання).
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання НАДУ
осіб
Форма 3-2
 1827,1
 1988,1
 3815,2
 78,9
‑54,7
 133,6
 3
 1881,8
 1854,5
 3736,3
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 97,1% та 107,2%. Невиконання  показника за рахунок загального фонду  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність, перевід  на іншу форму навчання). Перевиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється  врахуванням вступників за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою) в кількості 322 особи.
Примітка:
Середньорічна кількість аспірантів які навчаються   без відриву від виробництва НАДУ
осіб
Форма 3-8
 238
 199,2
 437,2
 6,4
 4,3
 2,1
 4
 233,7
 197,1
 430,8
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 101,8%, та 101,1%. Перевиконання показників  пояснюється   врахуванням фактичної середньорічної кількості  аспірантів вечірньої форми навчання та рухом контингенту (продовження навчання після переривання з поважних причин згідно з наказами).  У розрахунку фактичного показника за рахунок загального фонду враховано  обсяги випуску і прийому відповідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 грудня 2016 року № 2134 щодо внесення змін до постанови КМУ від 06 липня 2016 року № 408.
Примітка:
Середньорічна кількість аспірантів  які навчаються   з відривом від виробництва НАДУ
осіб
Форма 3-8
 147,8
 39,1
 186,9
‑38,5
‑29,4
‑9,1
 5
 177,2
 48,2
 225,4
Показник за рахунок загального   фонду виконано   на 83,4%, що пояснюється  виключенням фактичної середньорічної кількості  аспірантів вечірньої форми навчання  та рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи, перевід  на  іншу форму навчання). У розрахунку показника  враховано  обсяги випуску і прийому відповідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 грудня 2016 року № 2134 щодо внесення змін до постанови КМУ від 06 липня 2016 року № 408.
Показник за рахунок спеціального  фонду виконано   на 81,1%, що пояснюється рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, відрахування за невиконання індивідуального плану роботи).
Примітка:
Середньорічна кількість докторантів НАДУ
осіб
Форма 3-8
 54,3
 9,4
 63,7
‑3,9
‑4,2
 0,3
 6
 58,5
 9,1
 67,6
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 92,8% та 103,3%. Невиконання  показника за рахунок загального фонду  пояснюється    зменшенням прийому (з 20 до 18 осіб) та випуску  (з 17 до 15 осіб), відповідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 грудня 2016 року № 2134 щодо внесення змін до постанови КМУ від 06 липня 2016 року № 408, а також рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин та перевід на конкрантну форму навчання). Перевиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється перенесенням терміну вступу з грудня на жовтень.
Примітка:
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію в НАДУ
осіб
Форма 3-2
 7240
 7240
‑1498
‑1498
 7
 8738
 8738
Показник за рахунок спеціального  фонду виконано 82,9%. Невиконання  показника  пояснюється зменшенням кількості  державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію відповідно до угод з облдержадміністраціями.
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання  за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 39,8
 39,8
‑0,2
‑0,2
 8
 40
 40
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 99,5%. Невиконання  показника  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність, перевід до інших закладів та інші форми навчання ).
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 263,8
 263,8
‑13,7
‑13,7
 9
 277,5
 277,5
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 95,1%. Невиконання  показника  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин, відрахування за неуспішність, перевід до інших закладів та інші форми навчання ).
Примітка:
Кількість державних службовців I-IV категорії, які підвищують кваліфікацію (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 5580
 5580
 10
 5580
 5580

5
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування
шт.
Внутрішньовідомча  інформація
 2980
 2980
 2055
 2055
 11
 925
 925
За рахунок власних надходжень спеціального фонду  було придбано: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та комп'ютерну техніку  - 15 шт.,поповнено  бібліотечні  фонди  книгами та періодичними виданнями - 208 шт. 
Протягом 2016 року були отримані благодійні внески та дарунки від юридичних та фізичних осіб, а саме: обладнання довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та комп'ютерна техніка   -  94 шт., мультимедійне обладнання  -  7 шт., поповнено бібліотечні фонди книгами - 2656 шт.
Примітка:
Випуск аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва НАДУ і НІСД, з них:
осіб
Форма 3-8
 49
 8
 57
‑8
‑9
 1
 12
 58
 7
 65
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 84,5% та 114,3%. Невиконання показника за рахунок загального фонду на 9 осіб, у тому числі: Національна академія  державного управління при Президентові України з регіональними інститутами - 7 осіб, що пояснюється перериванням навчання 5 аспірантами з поважних причин з подальшим його продовженням (4 особи- надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 1 особа - дострокове відрахування у зв'язку з сімейними обставинами),  достроковим відрахуванням 1 аспіранта за невиконання індивідуального плану роботи, відрахуванням 1 аспіранта, як такого який не приступив до навчання; Національний інститут стратегічних досліджень 2 особи, що пояснюється  перериванням навчання аспірантами з поважних причин з подальшим його продовженням (1 особа- надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 1 особа - служба в зоні антитнрористичної операції).Фактичний показник враховує  обсяги випуску  відповідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 грудня 2016 року № 2134 щодо внесення змін до постанови КМУ від 06 липня 2016 року № 408.
Перевиконання показника за рахунок спеціального фонду  пояснюється випуском 1 аспіранта, який поновився на навчання після переривання з поважних причин.
Примітка:
які  успішно завершать навчання і захистять дисертації НАДУ і НІСД
осіб
Форма 3-8
 4
 4
 8
‑57
‑54
‑3
 13
 58
 7
 65
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 6,9% та 57,1%, що пояснюється перенесенням захисту дисертацій на наступні роки.
Примітка:
Випуск докторантів НАДУ і НІСД, з них:
осіб
Форма 3-8
 17
 1
 18
‑2
‑2
 14
 19
 1
 20
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 89,5% та 100,0%. Невиконання показника за рахунок загального фонду  пояснюється перериванням навчання 2 докторантами Національна академія  державного управління при Президентові України з поважних причин з подальшим його продовженням  (за станом здоров'я та у зв'язку з сімейними обставинами).
Фактичний показник враховує  обсяги випуску  відповідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 грудня 2016 року № 2134 щодо внесення змін до постанови КМУ від 06 липня 2016 року № 408.
Примітка:
які успішно завершать навчання і захистять дисертації НАДУ і НІСД
осіб
Форма 3-8
 2
 2
‑18
‑17
‑1
 15
 19
 1
 20
Показник за рахунок загального   фонду виконано  на 10,5% .Невиконання показників  пояснюється перенесенням захисту дисертацій на наступні роки.
Примітка:
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами для розгляду
од.
Внутрішньовідомча  інформація
 59
 23
 82
‑5
‑18
 13
 16
 77
 10
 87
Показник за рахунок загального виконано  на 76,6 %, що пояснюється перенесенням на наступні роки розгляду радами  18 дисертацій. 
 Показник за рахунок  спеціального  фонду виконано  на 230,0%, що пояснюється достроковим та незапланованим (випускники минулих років і особи які лише захистили дисертації  в Національній академії державного управління при Президентові України) поданням  на розгляд рад 13 дисертацій .
Примітка:
Кількість дисертацій, які будуть прийняті радами до захисту
од.
Внутрішньовідомча  інформація
 47
 18
 65
‑22
‑30
 8
 17
 77
 10
 87
Показник за рахунок загального фонду виконано  на 61,0%, що пояснюється перенесенням на наступні роки прийнятими радами 30 дисертацій. 
Показник за рахунок  спеціального  фонду виконано  на 180,0%, що пояснюється  достроковим та незапланованим (випускники минулих років) поданням на захист 8 дисертацій.
Примітка:
Кількість дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня
од.
Внутрішньовідомча   інформація
 46
 17
 63
‑24
‑31
 7
 18
 77
 10
 87
Показник за рахунок загального фонду виконано  на 59,7%, що пояснюється перенесенням захисту 31 дисертації на наступні роки.
 Показник за рахунок  спеціального  фонду виконано  на 170,0%, що пояснюється достроковим та незапланованим (випускники минулих років і особи які лише захистили дисертації  в Національній академії державного управління при Президентові України) захистом 7 дисертацій.
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 6,8
 6,8
‑0,7
‑0,7
 19
 7,5
 7,5

6
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 90,7%. Невиконання  показника  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин ).
Примітка:
Середньорічна кількість слухачів заочної форми навчання за спеціальністю "Державна служба" (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 49
 49
‑1
‑1
 20
 50
 50
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 98,0%. Невиконання  показника  пояснюється   рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин).
Примітка:
Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищують кваліфікацію з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
осіб
Форма 3-2
 7010
 7010
 6480
 6480
 21
 530
 530
Показник за рахунок спеціального фонду перевиконано на 6480 осіб. Підвищення кваліфікації державних службовців та посасадових осіб місцевого самоврядування було здійснено відповідно до укладених угод з Нацдержслужбою ( за результатами  конкурсу).
Примітка:
Прийом слухачів на денну форму навчання за державним замовленням НАДУ
осіб
Форма 3-2
 250
 250
 22
 250
 250
Кількість випусників денної форми навчання НАДУ
осіб
Форма 3-2
 287
 287
‑1
‑1
 23
 288
 288
Показник за рахунок загального фонду виконано на 99,7%, що пояснюється переведенням 1 слухача денної форми навчання на іншу форму  навчання (за договором) за власним бажанням (наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 грудня 2016 року № 2134 щодо внесення змін до постанови КМУ від 06 липня 2016 року № 408).
Примітка:
Кількість випускників денної форми навчання, які будуть працевлаштовані за фахом НАДУ
осіб
Внутрішньовідомча  інформація
 241
 241
‑47
‑47
 24
 288
 288
Показник загального фонду виконано на 83,7%. Недовиконання показника на 47 осіб пояснюється тим, що 1особа продовжить навчання, 45 осіб не надали довідки про працевлаштування  та  1 особа була переведена на іншу форму навчання (за договором).
Примітка:
Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету НАДУ і НІСД
осіб
Форма 3-2, 3-8
 602,1
 602,1
‑26,8
‑26,8
 25
 628,9
 628,9
Показник загального фонду виконано на 95,7%.
Примітка:
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  з відривом від виробництва НІСД
осіб
Форма 3-8
 20,9
 20,9
‑4,4
‑3,7
‑0,7
 26
 24,6
 0,7
 25,3
Показник за рахунок загального   фонду виконано  на 85,0%, що пояснюється уточненням випуску та прийому відповідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 грудня 2016 року № 2134, щодо внесення змін до постанови КМУ від 06 липня 2016 року № 408  та рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин з правом поновлення).
Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що прийом до аспірантури на умовах контракту не відбувся у зв'язку з відсутністю конкурсу.
Примітка:
Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються  без відриву  від виробництва НІСД
осіб
Форма 3-8
 27,1
 27,1
‑3,5
‑2,8
‑0,7
 27
 29,9
 0,7
 30,6
Показник за рахунок загального   фонду виконано  на 90,6%, що пояснюється уточненням прийому віідповідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 грудня 2016 року № 2134, щодо внесення змін до постанови КМУ від 06 липня 2016 року № 408   та рухом контингенту (дострокове припинення навчання з поважних причин з правом поновлення).
Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що прийом до аспірантури на умовах контракту не відбувся у зв'язку з відсутністю конкурсу.
Примітка:
Середньорічна кількість докторантів НІСД
осіб
Форма 3-8
 6,3
 6,3
‑0,7
‑0,3
‑0,4
 28
 6,6
 0,4
 7
Показник за рахунок загального  фонду виконано  на 95,5%, що пояснюється  рухом контингенту (дострокове припинення навчання у звязку з переведенням в інший заклад).
Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що прийом до докторантури на умовах контракту не відбувся у зв'язку з відсутністю конкурсу.
Примітка:
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 534
 754
 1288
 29
 534
 754
 1288
Кількість слухачів денної  форми навчання на 01.07.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 243
 528
 771
‑26
‑3
‑23
 30
 246
 551
 797

7
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 98,8% та 95,8%
Примітка:
Кількість слухачів денної форми навчання на 01.01.2017 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 486
 805
 1291
‑190
‑10
‑180
 31
 496
 985
 1481
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 98,0% та 81,7%
Примітка:
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 2141
 2603
 4744
 32
 2141
 2603
 4744
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.07.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 1442
 1674
 3116
‑83
‑64
‑19
 33
 1506
 1693
 3199
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 95,8% та 98,9%
Примітка:
Кількість слухачів заочної форми навчання на 01.01.2017 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 2202
 2979
 5181
 193
‑114
 307
 34
 2316
 2672
 4988
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 95,1% та 111,5%
Примітка:
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.01.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 287
 105
 392
 35
 287
 105
 392
Кількість слухачів вечірньої форми навчання на 01.07.2016 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 192
 70
 262
‑10
‑6
‑4
 36
 198
 74
 272
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 97,0% та 94,6%
Примітка:
Кількість слухачів вечірньї форми навчання на 01.01.2017 НАДУ
осіб
Форма 3-2
 294
 118
 412
‑7
‑9
 2
 37
 303
 116
 419
Показник за рахунок загального  та  спеціального  фондів виконано відповідно  на 97,0% та 101,7%
Примітка:
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2016 НАДУ і НІСД
осіб

Форми 3-2, 3-8
 765
 765
 38
 765
 765
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.07.2016 НАДУ і НІСД
осіб

Форми 3-2, 3-8
 466
 466
‑13
‑13
 39
 479
 479
Показник за рахунок загального  фонду виконано відповідно  на 97,3%.
Примітка:
Кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету на 01.01.2017 НАДУ і НІСД
осіб

Форми 3-2, 3-8
 704
 704
‑46
‑46
 40
 750
 750
Показник за рахунок загального  фонду виконано відповідно  на 93,9%.
Примітка:
Кількість ліжко-місць у гуртожитку
од.

Внутрішньовідомча інформація
 2307
 2307
 41
 2307
 2307
Площа приміщень, переданих в оренду
кв. м.

Договори оренди
 1521,3
 1521,3
‑128,6
‑128,6
 42
 1649,9
 1649,9
Показник спеціального фонду виконано на 92,2%, що поснюється  припиненням дії договорів оренди.
Примітка:
3
ефективності
Середні витрати на 1 слухача (приведене середньорічне число слухачів)
грн.

Управлінський облік
 106551,3
 36885,5
 1826,8
‑2017,5
 1
 104724,5
 38903
Показник за рахунок загального  та спеціального фондів виконано відповідно на 101,7% і 94,8%. Фактичні показники обраховані виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів).
Примітка:
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва  НАДУ
грн.

Управлінський облік
 129276,6
 49773,4
 17287,3
 6427,7
 2
 111989,3
 43345,7
оказник за рахунок загального  та спеціального фондів виконано відповідно на 115,4% і  114,8%. Фактичні показники обраховані виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
Примітка:

8
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від виробництва  НАДУ
грн.

Управлінський облік
 14060,2
 5007,3
 2861,3
 672,7
 3
 11198,9
 4334,6
Показник за рахунок загального  та спеціального фондів виконано відповідно на 125,5% і  115,5%. Фактичні показники обраховані виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
Примітка:
Середні витрати на 1  докторанта  НАДУ
грн.

Управлінський облік
 142442
 19287,2
 10055,7
 979,5
 4
 132386,3
 18307,7
Показник за рахунок загального  та спеціального фондів виконано відповідно на 107,6%  і  105,4%. Фактичні показники обраховані  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості докторантів.
Примітка:
Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує   кваліфікацію  в НАДУ
грн.

Управлінський облік
 542,2
‑457
 5
 999,2
Показник за рахунок спеціального фонду  виконано на 54,3%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості фахівців, що підвищили кваліфікацію.
Примітка:
Середні витрати на 1 фахівця з підвищення кваліфікації державних службовців I-IV категорій (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.

Управлінський облік
 679,5
‑135,9
 6
 815,4
Показник за рахунок спеціального фонду  виконано на 83,3%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості фахівців, що підвищили кваліфікацію.
Примітка:
Середні витрати на забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради
грн.

Управлінський облік
 33520
 38666,7
‑17300
 3100
 7
 50820
 35566,7
Показник за рахунок загального та спеціального фондів виконано на 66,0% та 108,7%.
Примітка:
Середні витрати  на 1 слухача за спеціальністю "Державне управління" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.

Управлінський облік
 70858,3
‑1141,7
 8
 72000
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 98,4%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів).
Примітка:
Середні витрати на одного аспіранта без відриву від віробництва НІСД
грн.

Управлінський облік
 9417
 3210,3
‑13071,4
 9
 6206,7
 13071,4
Показник за рахунок загального  фонда виконано на 151,7% . Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що прийом до аспірантури на умовах контракту не відбувся у зв'язку з відсутністю конкурсу.
Примітка:
Середні витрати на одного аспіранта з відривом від виробництва НІСД
грн.

Управлінський облік
 35689
 1578,4
‑13071,4
 10
 34110,6
 13071,4
Показник за рахунок загального  фонда виконано на 104,6% . Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості аспірантів.
Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що прийом до аспірантури на умовах контракту не відбувся у зв'язку з відсутністю конкурсу.
Примітка:
Середні витрати на одного докторанта НІСД
грн.

Управлінський облік
 59174,7
 5902
‑15250
 11
 53272,7
 15250
Показник за рахунок загального  фонда виконано на 111,1% . Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості докторантів.
Невиконання показника за рахунок спеціального фонду пояснюється тим, що прийом до докторантури на умовах контракту не відбувся у зв'язку з відсутністю конкурсу.
Примітка:
Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів  довгострокового користування
грн.

Управлінський облік
 844,7
 428,5
 12
 416,2
Показник за рахунок  спеціального фонду виконано  на 203,0%.Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування.
Примітка:

9
Середні витрати на 1 слухача за спеціальністю  "Державна служба" (приведене середньорічне число слухачів, за угодою з Нацдержслужбою)
грн.

Управлінський облік
 76273,5
 4273,5
 13
 72000
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 105,9%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної середньорічної кількості слухачів (приведене середньорічне число слухачів).
Примітка:
Середні витрати на одного слухача з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання та протидії проявам корупції (за угодою з Нацдержслужбою)
грн.

Управлінський облік
 62,5
‑124,1
 14
 186,6
Показник за рахунок спеціального фонду  виконано на 33,5%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу касових видатків та фактичної кількості фахівців, що підвищили кваліфікацію.
Примітка:
Середня вартість 1 ліжко-місця на рік
грн.

Управлінський облік
 6495,2
‑519,3
 15
 7014,5
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 92,6%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу фактичних надходжень від надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для проживання та  кількості ліжко-місць у гуртожитку.
Примітка:
Середня плата за 1 кв. м. площі, переданої в оренду
грн.

Управлінський облік
 607,6
‑54,9
 16
 662,5
Показник за рахунок спеціального фонду виконано на 91,7%.Фактичний показник обраховано  виходячи з обсягу фактичних надходжень від здачі в оренду та  площі приміщень переданих в оренду.
Примітка:
4
якості
Питома вага  осіб, які отримають відповідний документ про освіту у загальному випуску
відс.

Внутрішньовідомча  інформація
 100
 100
 1
 100
 100
Питома вага  працевлаштованих випусників денної форми навчання у загальному обсязі випусників денної форми навчання
відс.

Внутрішньовідомча  інформація
 84
‑16
 2
 100
Питома вага  аспірантів та докторантів, які успішно завершать навчання та захистять дисертації у загальному випуску
відс.

Внутрішньовідомча  інформація
 8,2
 6,3
‑91,8
‑93,7
 3
 100
 100
Питома вага  дисертацій, прийнятих радами до захисту у порівнянні  з прийнятими до розгляду
відс.

Внутрішньовідомча  інформація
 79,7
 78,3
‑20,3
‑21,7
 4
 100
 100
Питома вага  дисертацій, по яких отримано позитивне рішення ради щодо присудження наукового ступеня, у порівнянні з прийнятими до захисту
відс.

Внутрішньовідомча  інформація
 97,9
 94,4
‑2,1
‑5,6
 5
 100
 100

10
Рівень погашення кредиторської заборгованості  загального фонду Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України , яка склалася  на 01.01.2016 та зареєстрована в органі ДКСУ
відс.

Внутрішньовідомча  інформація
‑100
 6
 100
Кредиторська заборгованість у сумі 107,1 тис. грн. не погашена. Розгляд  справи з даного питання в суді, за рішенням якого вищезазначена заборгованість буде або списана, або погашена за рахунок спеціального фонду після перереєстрації.
Примітка:
До напряму використання бюджетних коштів № 1 "Підготовка фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів  Національною академією державного управління при Президентові України"  включені касові видатки за спеціальним фондом у сумі 806,6 тис.грн., що проведено регіональними інститутами Національної академії державного управління при Президентові України по підготовці магістрів за спеціальністю "Публічне управління і адміністрування"  галузі знань "Управління та адміністрування" (за угодою з Нацдержслужбою).

До напряму використання бюджетних коштів № 13 "Погашення кредиторської заборгованості загального фонду Одеського регіонального інституту НАДУ  при Президентові України, яка склалася на 01.01.2016 та зареєстрована в органі ДКСУ": кредиторська заборгованість у сумі 107,1 тис. грн. не погашена. Розгляд  справи з даного питання в суді, за рішенням якого вищезазначена заборгованість буде або списана, або погашена за рахунок спеціального фонду після перереєстрації.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)