1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301080
Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
0150
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 50000,5
 49758,9
‑241,6
 49041,3
‑58,0
 717,6
‑183,6
 49099,3
 901,2
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Фундаментальні наукові дослідження у сфері державного управління
 2132,2
 2132,2
 1
 1679,1
 1679,1
‑453,1
‑453,1
Прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 47826,3
 46925,1
 2
 901,2
 47320,2
 717,6
 48037,8
 211,5
 395,1
‑183,6
Комунікативні заходи у сфері державного управління
 42,0
 42,0
 3
 42,0
 42,0
 49 099,3
 901,2
 50 000,5
 49 041,3
 717,6
 49 758,9
‑58,0
‑183,6
‑241,6
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, залучених до виконання наукових досліджень
од.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 21.09.2011 № 850
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
 3
 3
 1
 3
 3
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
осіб
Штатні розписи
 284,8
 284,8
‑114
‑114
 2
 398,8
 398,8
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Дослідники
осіб
Штатні розписи
 212,1
 212,1
‑91,2
‑91,2
 3
 303,3
 303,3
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Допоміжний персонал
осіб
Штатні розписи
 27,6
 27,6
‑17,9
‑17,9
 4
 45,5
 45,5
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Техніки
осіб
Штатні розписи
 6,1
 6,1
‑0,9
‑0,9
 5
 7
 7
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Інші працівники (спеціалісти)
осіб
Штатні розписи
 39
 39
‑4
‑4
 6
 43
 43
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017
осіб
Штатні розписи
 398,8
 398,8
 7
 398,8
 398,8
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2018
осіб
Штатні розписи
 398,8
 398,8
 8
 398,8
 398,8
Кількість фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
од.
Указ Президента України 
від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 16
 16
 9
 16
 16

3
Кількість прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки
од.
Указ Президента України від 
21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, 
перелік наукових проектів, 
реєстраційні картки, облікові картки, 
Тематичний план НСПП
 40
 4
 44
 3
 3
 10
 40
 1
 41
Фактичний показник по спеціальному фонду більший запланованого у зв'язку з виконанням понад плану (згідно укладених договорів) 2 робіт Одеським регіональним інститутом державного управління та 1 роботи Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень в м. Львові.
Примітка:
2
продукту
Кількість завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році
од.
Указ Президента України 
від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 8
 8
 1
 8
 8
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у поточному році
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ, 
перелік наукових проектів, 
реєстраційні картки, облікові картки, 
Тематичний план НСПП
 31
 3
 34
 4
 2
 2
 2
 29
 1
 30
Фактичний показник по загальному фонду більший запланованого у зв'язку з виконанням Національною академією державного управління при Президентові України 2 досліджень, за результатами яких підготовлені заключні Звіти про виконання науково-дослідних робіт.
При визначенні фактичного показника по спеціальному фонду враховано понадпланове виконання та завершення 2 робіт Одеським регіональним інститутом державного управління, 1 роботи Регіональним філіалом Національного інституту стратегічних досліджень в м. Львові та незавершення Національним інститутом стратегічних досліджень 1 запланованого прикладного дослідження (дію договору продовжено до березня 2018 року).
Примітка:
Кількість підготовлених навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління
од.
Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 38
 38
 3
 38
 38
Кількість проведених науково-практичних конференцій у сфері державного управління
од.
Внутрішньовідомча документація
 1
 1
 4
 1
 1
Кількість аналітичних матеріалів (аналітичних записок та доповідей) підготовлених для Президента України, Адміністрації  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 277
 277
 1
 1
 5
 276
 276
Фактичний показник перевищує плановий у зв'язку з виконанням Національним інститутом стратегічних досліджень оперативного доручення Адміністрації Президента України.
Примітка:

4
Кількість підготовлених наукових праць із стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 87
 87
 13
 13
 6
 74
 74
Фактичний показник перевищує плановий у частині збільшення кількості наукових видань (монографій) у зв'язку знеобхідністю оперативного оприлюднення Національним інститутом стратегічних досліджень актуальних проблем поточного року та позапланових комунікативних заходів.
Примітка:
3
ефективності
Середні витрати на виконання 1 фундаментального наукового дослідження у сфері державного управління
тис.грн.
Внутрішньовідомча звітність
 104,9
‑28,4
 1
 133,3
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості фундаментальних досліджень, що виконувались за загальним фондом (1679,1 тис. грн., 16 од.).
Примітка:
Середні витрати на виконання 1 прикладного наукового дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
тис.грн.
Внутрішньовідомча звітність
 1183
 9,9
 2
 1173,1
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості прикладних наукових робіт (47320,2 тис. грн., 40 од.).
Примітка:
4
якості
Частка завершених та впроваджених фундаментальних наукових досліджень у сфері державного управління в поточному році у загальній їх кількості
відс.

Звіт про наукову та 
науково-організаційну діяльність 
Національної академії
 50
 1
 50
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) в поточному році у загальній їх кількості
відс.

Звіт про наукову та 
науково-організаційну діяльність 
 Національної академії, НІСД, НСПП
 77,5
 75
 5
‑25
 2
 72,5
 100
Фактичний показник по загальному фонду більший від запланованого у зв'язку з виконанням Національною академією державного управління при Президентові України 2 досліджень за результатами яких підготовлені заключні Звіти про виконання науково-дослідних робіт.
Фактичний показник по спеціальному фонду менший запланованого у зв'язку незавершенням Національним інститутом стратегічних досліджень 1 прикладного дослідження (дію договору продовжено до березня 2018 року).
Примітка:
Аналіз стану виконання результативних показників

5
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)