1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301080
Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
0150
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 34833,5
 36586,5
 1753,0
 34052,6
‑29,7
 2533,9
 1782,7
 34082,3
 751,2
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Проведення  фундаментальних досліджень у сфері державного управління
 1303,8
 1303,8
 1
 1087,3
 1087,3
‑216,5
‑216,5
Прикладні дослідження у сфері  державного управління
 1707,3
 1707,3
 2
 1922,0
 5,9
 1927,9
 220,6
 214,7
 5,9
Комунікативні заходи у сфері державного управління
 42,0
 42,0
 3
 42,0
 19,1
 61,1
 19,1
 19,1
Прикладні дослідження НІСД із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
 31101,5
 30982,0
 4
 119,5
 30954,1
 1761,6
 32715,7
 1614,2
‑27,9
 1642,1
Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна  НІСД за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 631,7
 5
 631,7
 747,3
 747,3
 115,6
 115,6
тис. гривень

2
Проведення прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
 47,2
 47,2
 6
 47,2
 47,2
 34 082,3
 751,2
 34 833,5
 34 052,6
 2 533,9
 36 586,5
‑29,7
 1 782,7
 1 753,0
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, залучених до виконання науково-дослідних робіт
од.
Указ Президента України від 16.12.2002 № 1158,
Указ Президента України від 21.09.2011 № 850
Указ Президента України від 17.11.1998 № 1258
 3
 3
 1
 3
 3
Середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
осіб
Штатні розписи
 258
 258
‑140,8
‑140,8
 2
 398,8
 398,8
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Дослідники
осіб
Штатні розписи
 191,7
 191,7
‑124,1
‑124,1
 3
 315,8
 315,8
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Допоміжний персонал
осіб
Штатні розписи
 23,5
 23,5
‑15,5
‑15,5
 4
 39
 39
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Техніки
осіб
Штатний розпис НАДУ
 2,3
 2,3
‑0,7
‑0,7
 5
 3
 3
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Інші працівники (спеціалісти)
осіб
Штатний розпис НІСД
 40,5
 40,5
‑0,5
‑0,5
 6
 41
 41
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад.
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
осіб
Штатні розписи
 247,5
 247,5
‑151,3
‑151,3
 7
 398,8
 398,8
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад (151,3 од.).
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.07.2016
осіб
Штатні розписи
 239,3
 239,3
‑159,5
‑159,5
 8
 398,8
 398,8
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад (159,5 од.).
Примітка:
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016
осіб
Штатні розписи
 244,7
 244,7
‑154,1
‑154,1
 9
 398,8
 398,8

3
Фактичний показник менший від запланованого у зв'язку з наявністю вакантних посад (154,1 од.)
Примітка:
2
продукту
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, всього
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 15
 15
 1
 15
 15
Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України в Тематичному плані наукової діяльності на 2016 рік затверджено 15 досліджень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду - 14 та на громадських засадах (безоплатно) - 1.
Примітка:
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 15
 15
 2
 15
 15
Кількість фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році, всього
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 8
 8
 3
 8
 8
Із загальної кількості фундаментальних досліджень, що завершуються в поточному році (8 од.) 1 дослідження виконувалось на громадських засадах (безоплатно).
Примітка:
у тому числі, які будуть впроваджені
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 8
 8
 4
 8
 8
Кількість прикладних наукових робіт, всього
од.

Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки
 42
 4
 46
 7
 4
 3
 5
 38
 1
 39
Планувалося виконання Національною академією державного управління при Президентові України 21 роботи, Національним інститутом стратегічних досліджень 16 робіт та Національною службою посередництва і примирення 1 роботи.  Перевиконання показника по загальному фонду зумовлене збільшенням кількості прикладних досліджень у зв'язку з затвердженням Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України Тематичного плану наукової діяльності на 2016 рік з уточненнями, пов`язаними з актуалізацією розробки наукових тем. 
Перевиконання показника по спеціальному фонду зумовлене виконанням Національним інститутом стратегічних досліджень та Одеським регіональним інститутом Національної академії державного управління при Президентові України понадпланово 3 науково-дослідних робіт (2 та 1 відповідно).
Примітка:
Кількість прикладних наукових робіт у сфері державного управління, всього
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 25
 1
 26
 5
 4
 1
 6
 21
 21
Перевиконання показника по загальному фонду зумовлене збільшенням кількості прикладних досліджень: планувалося виконання 21 прикладної наукової роботи за рахунок коштів загального фонду, Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України в Тематичному плані наукової діяльності на 2016 рік затверджено 25 тем, у тому числі за рахунок коштів загального фонду - 23 та на громадських засадах (безоплатно) - 2.
Перевиконання показника по спеціальному фонду зумовлене виконанням Одеським регіональним інститутом Національної академії державного управління при Президентові України понадпланово 1 науково-дослідної роботи.
Примітка:
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 25
 1
 26
 5
 4
 1
 7
 21
 21
Кількість прикладних наукових робіт у сфері державного управління, що завершуються в поточному році, всього
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 21
 1
 22
 3
 2
 1
 8
 19
 19
Перевиконання показника по загальному фонду пояснюється затвердженням Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України Тематичного плану наукової діяльності на 2016 рік з уточненнями, пов`язаними з актуалізацією розробки наукових тем. Із загальної кількості прикладних наукових робіт, що завершуються в поточному році (21 од.) 2 роботи виконувались на громадських засадах (безоплатно).
Перевиконання показника по спеціальному фонду пояснюється виконанням Одеським регіональним інститутом Національної академії державного управління при Президентові України понадпланово 1 науково-дослідної роботи.
Примітка:

4
у тому числі, які будуть впроваджені
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 21
 1
 22
 3
 2
 1
 9
 19
 19
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики (враховуючи і підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України), всього
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 16
 3
 19
 2
 2
 10
 16
 1
 17
Перевиконання показника по спеціальному фонду пояснюється  виконанням Національним інститутом стратегічних досліджень понадпланово 2 науково-дослідних робіт.
Примітка:
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвикту науки і техніки
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 16
 3
 19
 2
 2
 11
 16
 1
 17
Кількість прикладних досліджень із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики, що завершуються в поточному році  (враховуючи і підготовку щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України), всього
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 16
 3
 19
 2
 2
 12
 16
 1
 17
у тому числі, які будуть впроваджені
од.
Перелік наукових проектів, реєстраційні картки, облікові картки НІСД
 16
 3
 19
 2
 2
 13
 16
 1
 17
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), всього
од.
Тематичний план НСПП
 1
 1
 14
 1
 1
у тому числі, що виконуються за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
од.
Тематичний план НСПП
 1
 1
 15
 1
 1
Кількість прикладних розробок з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), що завершуються в поточному році, всього
од.
Тематичний план НСПП
 1
 1
 16
 1
 1
у тому числі, які будуть впроваджені
од.
Тематичний план НСПП
 1
 1
 17
 1
 1
Кількість навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій у сфері державного управління
од.

Указ Президента України від 21.09.2001 № 850,
Тематичний план НАДУ
 37
 37
 1
 1
 18
 36
 36
Перевиконання показника пояснюється виконанням Національною академією державного управління при Президентові України більшої кількості прикладних наукових робіт у сфері державного управління.
Примітка:
Кількість науково-практичних конференцій у сфері державного управління
од.
Внутрішньо-відомча документація
 1
 1
 2
 1
 1
 19
 1
 1

5
Перевиконання показника по спеціальному фонду пояснюється проведенням Національною академією державного управління при Президентові України понадпланово науково-практичної конференції молодих вчених за міжнародною участю.
Примітка:
Кількість аналітичних матеріалів підготовлених для Президента України, Адміністрації  Президента України, РНБО України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та інших органів  державної влади
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 256
 256
 6
 6
 20
 250
 250
Перевиконання показника пояснюється виконанням Національним інститутом стратегічних досліджень оперативних доручень Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони України та відповідних звернень інших органів державної влади.
Примітка:
Кількість підготовлених аналітичних доповідей із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 17
 17
 3
 3
 21
 14
 14
Перевиконання показника пояснюється виконанням Національним інститутом стратегічних досліджень оперативних доручень Адміністрації Президента України, Ради національної безпеки і оборони України та відповідних звернень інших органів державної влади.
Примітка:
Кількість наукових видань (монографії) із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 4
 4
 22
 4
 4
Кількість публікацій у періодичних наукових виданнях Національного інституту стратегічних досліджень
од.
Статут НІСД
Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність
 100
 100
 30
 30
 23
 70
 70
Перевиконання показника пояснюється виданням Національним інститутом стратегічних досліджень додатково двох номерів науково-практичного журналу «Стратегічна панорама».
Примітка:
Площа приміщень, переданих в оренду
кв. м.
Договір НІСД з Фондом держмайна
 231,9
 231,9
 92,2
 92,2
 24
 139,7
 139,7
Перевиконання показника зумовлене укладанням Національним інститутом стратегічних досліджень нових договорів оренди.
Примітка:
3
ефективності
Середня вартість виконання 1 фундаментального дослідження у сфері державного управління
тис.грн.
Внутрішньо-відомча звітність
 77,7
‑9,2
 1
 86,9
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості фундаментальних досліджень, що виконувались за загальним фондом (1087,3 тис. грн., 14 од.)
Примітка:
Середня вартість виконання  1 прикладної наукової роботи у сфері державного управління
тис.грн.

Внутрішньо-відомча звітність
 83,6
 5,9
 2,3
 5,9
 2
 81,3
Фактичні показники обраховано виходячи з касових видатків та кількості прикладних наукових робіт: за загальним фондом (1922,0 тис. грн., 23 од.), спеціальним фондом (5,9 тис. грн., 1 од).
Примітка:
Середні витрати на виконання 1 прикладного дослідження НІСД із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
тис.грн.

Внутрішньо-відомча звітність
 1934,6
 585,7
‑1,8
 466,2
 3
 1936,4
 119,5
Фактичний показник по загальному фонду обраховано виходячи з касових видатків та кількості прикладних наукових робіт (30954,1 тис. грн., 16 од.). 
Фактичний показник по спеціальному фонду обраховано виходячи з касових видатків за вирахуванням видатків на виплату стипендії Кабінету Міністрів  України для молодих учених (4,5 тис. грн.) та кількості прикладних наукових робіт спеціальним фондом (1757,1 тис. грн., 3 од).
Примітка:
Середня плата за 1 кв. м площі приміщень, переданих в оренду
грн.

Договір НІСД з Фондом держмайна
 4150,9
‑370,9
 4
 4521,8
Показник обраховано виходячи з фактичних надходжень від здачі приміщень в оренду (962,6 тис. грн.) та площі приміщень переданих в оренду (231,9 кв. м).
Примітка:

6
4
якості
Частка фундаментальних досліджень у сфері державного управління, що завершуються в поточному році до загальної їх кількості
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії
 53,3
 1
 53,3
Частка прикладних наукових робіт (НДДКР), що завершуються в поточному році до загальної їх кількості
відс.

Звіт про наукову та науково-організаційну діяльність, Національної академії, НІСД, НСПП
 90,5
 100
‑4,2
 2
 94,7
 100
Показник обраховано виходячи з фактичної кількості прикладних наукових робіт, що завершуються в поточному році (38 од.) та загальної їх кількості (42 од.)
Примітка:
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)