1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
0734
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 

Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 82952,4
 66871,2
‑16081,2
 23580,7
‑60,3
 43290,5
‑16020,9
 23641,0
 59311,4
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 4883,2
 4883,2
 1
 4863,0
 4863,0
‑20,2
‑20,2
Забезпечення функціонування окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
 257,8
 257,8
 2
 257,8
 257,8
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 59311,4
 3
 59311,4
 43290,5
 43290,5
‑16020,9
‑16020,9
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 18500,0
 18500,0
 4
 18459,9
 18459,9
‑40,1
‑40,1
 23 641,0
 59 311,4
 82 952,4
 23 580,7
 43 290,5
 66 871,2
‑60,3
‑16 020,9
‑16 081,2
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.

форма 3-4
 2
 2
 1
 2
 2
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.

форма 3-4
 14
 189
 203
‑34
‑2
‑32
 2
 16
 221
 237
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з скороченням штатних одиниць за рахунок спеціального фонду та недоукомплектованістю посад працівників.
Примітка:
Загальна кошторисна вартість аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту державної дачі (будинок №29) (топкова)
тис.грн.

План капітального ремонту об'єктів
 1450
 1450
 3
 1450
 1450
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.

План  капітального ремонту об'єктів
 14930
 14930
‑570
‑570
 4
 15500
 15500
Показник уточнено (зменшено на 570,0 тис. грн.) відповідно до Плану капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" на 2017 рік, затвердженого Розпорядженням Керівника ДУС від 25.01.17 №18 (зі змінами). Планом використання бюджетних коштів (зі змінами) передбачено на придбання обладнання і предметів довгострокового користування загальною вартістю 570,0 тис. грн.
Примітка:
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
тис.грн.

План використання бюджетних коштів, 
внутрішній відомчий облік
 312
 312
 5
 312
 312
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.

План використання бюджетних коштів,
 внутрійшній відомчий облік
 1161
 1161
‑0,1
‑0,1
 6
 1161,1
 1161,1

3
Придбання постільної білизни та текстильних виробів для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.

План використання бюджетних коштів, 
внутрійшній відомчий облік
 624,7
 624,7
 189,8
 189,8
 7
 434,9
 434,9
Відповідно до  плану використання бюджетних коштів (зі змінами) показник збільшено на 190,0 тис. грн. (з 434,9 тис. грн. до  624,9 тис. грн.)
Примітка:
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей  в  Міжнародному  дитячому центрі "Артек"
тис.грн.

План використання бюджетних коштів, 
внутрійшній відомчий облік
 901,6
 901,6
‑190,4
‑190,4
 8
 1092
 1092
Відповідно до  плану використання бюджетних коштів (зі змінами) показник зменшено на 190,0 тис. грн (з 1092,0 тис. грн. до  902,0 тис. грн.)
Примітка:
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв. м.

Технічні паспорти приміщень
 4006,1
 4006,1
 9
 4006,1
 4006,1
Загальна площа пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
кв. м.

Технічні паспорти приміщень
 68168,8
 68168,8
 10
 68168,8
 68168,8
Загальна площа окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
кв. м.

Технічні паспорти приміщень
 241,6
 241,6
 11
 241,6
 241,6
2
продукту
Кількість дітей  оздоровлених  в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб

Внутрішній відомчий облік
 10149
 10149
‑681
‑681
 1
 10830
 10830
Показник відображає стан фактичного направлення на оздоровлення дітей пільгових груп. План по реалізації комерційних путівок не виконано у зв’язку з обмеженим попитом.
Примітка:
Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
кв. м.

План  капітального ремонту об'єктів
 18081,1
 18081,1
‑5973,6
‑5973,6
 2
 24054,7
 24054,7
Показник уточнено відповідно до Плану капітального ремонту об’єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" на 2017 рік, затвердженого Розпорядженням Керівника ДУС від 25.01.17 №18 (зі змінами).
Примітка:
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
шт.

Внутрішній відомчий облік
 1318
 1318
‑912
‑912
 3
 2230
 2230
Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.

Внутрішній відомчий облік
 688
 688
‑838
‑838
 4
 1526
 1526
Кількість придбаних комплектів постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.

Внутрішній відомчий облік
 1745
 1745
‑125
‑125
 5
 1870
 1870
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
шт.

Внутрішній відомчий облік
 10610
 10610
‑823
‑823
 6
 11433
 11433

4
Кількість замінених котлів у топковій державної дачі № 29
шт.

Внутрішній відомчий облік
 2
 2
 7
 2
 2
Потужність топкової державної дачі № 29 після проведення аварійно-відновлюваних робіт з капального ремонту
кВт

Внутрішній відомчий облік
 700
 700
 8
 700
 700
3
ефективності
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
грн.

Внутрішній відомчий облік
 1213,9
‑5
 1
 1218,9
Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та загальної площі державної резиденції та державної дачі.
Примітка:
Середні витрати на утримання 1 кв.м. окремих  будинків та об'єктів для їх обслуговування, що надаються у безоплатне користування
грн.

Внутрішній відомчий облік
 1067,1
 2
 1067,1
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
грн.

Внутрішній відомчий облік
 635
‑235,1
 3
 870,1
Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків за рахунок плати користувачів та загальної площі пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування.
Примітка:
Середні витрати на  1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.

Внутрішній відомчий облік
 823,5
 179,1
 4
 644,4
Відповідно до Плану капітального ремонту об’єктів Міжнародного дитячого центру "Артек" на 2017 рік, затвердженого Розпорядженням Керівника ДУС від 25.01.17 №18 (зі змінами) плановий показник уточнено з 644,4 грн. на 825,7 грн. Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та площі капітально відремонтованих об’єктів.
Примітка:
Середні витрати на придбання одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
грн.

Внутрішній відомчий облік
 236,7
 96,8
 6
 139,9
Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних комплектів форменого одягу.
Примітка:
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.

Внутрішній відомчий облік
 1687,4
 926,5
 7
 760,9
Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних одиниць меблів.
Примітка:
Середні витрати на придбання одного комплекту постільної білизни та текстильних виробів для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.

Внутрішній відомчий облік
 358
 125,4
 8
 232,6
Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних комплектів постільної білизни.
Примітка:
4
якості

Рівень готовності Міжнародного дитячого центру  "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 1
 100

5

Збільшення кількості дітей оздоровлених в Міжнародному дитячому центрі "Артек" у  порівнянні з минулим роком
відс.
Внутрішній відомчий облік
 214,3
‑14,4
 2
 228,7
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)