1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301060
Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення
0734
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 72675,3
 62101,3
‑10574,0
 25117,0
‑22,7
 36984,3
‑10551,3
 25139,7
 47535,6
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення функціонування державної резиденції та  державної дачі
 3455,3
 3455,3
 1
 3453,0
 3453,0
‑2,3
‑2,3
Забезпечення функціонування пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
 47535,6
 2
 47535,6
 36984,3
 36984,3
‑10551,3
‑10551,3
Забезпечення функціонування Міжнародного дитячого центру "Артек" за новим місцем розташування
 21684,4
 21684,4
 3
 21664,0
 21664,0
‑20,4
‑20,4
 25 139,7
 47 535,6
 72 675,3
 25 117,0
 36 984,3
 62 101,3
‑22,7
‑10 551,3
‑10 574,0
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.
форма 3-4
 2
 2
 1
 2
 2
Кількість штатних одиниць в установах, що забезпечують функціонування державної резиденції та державної дачі, пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування
од.
форма 3-4
 15
 204,5
 219,5
‑42
‑1
‑41
 2
 16
 245,5
 261,5
Фактичний показник нижче планового  у зв'язку з скороченням штатних одиниць за рахунок спеціального фонду та недоукомплектованістю посад працівників.
Примітка:
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 10334,8
 10334,8
 187
 187
 3
 10147,8
 10147,8
Показник уточнено відповідно до переліку об'єктів, на яких  виконувались будівельні роботи у 2016 році, затвердженому розпорядженням Керівника ДУС від 18.11.2016 №302.
Примітка:
Загальна кошторисна вартість капітального будівництва скайпарку  Міжнародного  дитячого центру "Артек"
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
‑187
‑187
 4
 187
 187
Відповідно до Розпорядження Керівника ДУС від 18.11.2016 №302 капітальне будівництво скайпарку не проводилось.
Примітка:
Загальна кошторисна вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування для об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, звіт
 2226,4
 2226,4
‑5,6
‑5,6
 5
 2232
 2232
Придбання форменого одягу з логотипом "Артек"
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, звіт
 2101,6
 2101,6
 357,1
 357,1
 6
 1744,5
 1744,5
Відповідно до уточненого плану використання бюджетних коштів на 2016 рік показник збільшено з 1744,5 тис. грн. до  2101,6 тис.грн.
Примітка:

3
Придбання меблів для облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, внутрішній облік
 3474,1
 3474,1
 677,7
 677,7
 7
 2796,4
 2796,4
Відповідно до уточненого плану використання бюджетних коштів на 2016 рік показник збільшено з 2796,4 тис. грн. до  3474,1 тис.грн.
Примітка:
Придбання постільної білизни для облаштування  дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, внутрішній облік
 1564,6
 1564,6
‑1034,8
‑1034,8
 8
 2599,4
 2599,4
Відповідно до уточненого плану використання бюджетних коштів на 2016 рік показник зменшено з 2599,4 тис. грн. до  1564,6 тис.грн.
Примітка:
Придбання інших предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і навчання дітей  в  Міжнародному  дитячому центрі "Артек"
тис.грн.
План використання бюджетних коштів, внутрішній облік
 1976,1
 1976,1
‑1,2
‑1,2
 9
 1977,3
 1977,3
2
продукту
Загальна площа державної резиденції та державної дачі
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
 4006,1
 4006,1
 1
 4006,1
 4006,1
Загальна площа пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
кв. м.
Технічні паспорти приміщень
 68410,4
 68410,4
 2
 68410,4
 68410,4
Кількість дітей, яких планується оздоровити в Міжнародному дитячому центрі "Артек"
осіб
Внутрішній відомчий облік
 4383
 4383
‑352
‑352
 3
 4735
 4735
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з обмеженим попитом на комерційні путівки
Примітка:
Площа капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акт
 20809,1
 20809,1
‑3014
‑3014
 4
 23823,1
 23823,1
Показник уточнено відповідно до переліку об'єктів, на яких  виконувалися будівельні роботи у 2016 році, затвердженому розпорядженням Керівника ДУС від 18.11.2016 №302.
Примітка:
Площа скайпарку  Міжнародного  дитячого центру "Артек"
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акт
‑900
‑900
 5
 900
 900
Відповідно до Розпорядження Керівника ДУС від 18.11.2016 №302 капітальне будівництво скайпарку на площі  900 кв.м. не проводилось
Примітка:
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування для об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Внутрішній відомчий облік
 91
 91
 10
 10
 6
 81
 81
Показник відображає фактичну кількість обладнання і предметів довгострокового користування.
Примітка:
Кількість придбаних комплектів форменого одягу з логотипом "Артек"
шт.
Внутрішній відомчий облік
 18576
 18576
 1702
 1702
 7
 16874
 16874
Кількість придбаних меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Внутрішній відомчий облік
 3318
 3318
‑102
‑102
 8
 3420
 3420
Кількість придбаних комплектів постільної білизни для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
шт.
Внутрішній відомчий облік
 12650
 12650
 4200
 4200
 9
 8450
 8450

4
Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для їдальні, забезпечення оздоровлення і  навчання дітей в  Міжнародному дитячому центрі "Артек"
шт.
Внутрішній відомчий облік
 11189
 11189
‑239
‑239
 10
 11428
 11428
Фактичний показник нижче планового у зв'язку з перевищенням фактичної ціни придбання проти запланованої.
Примітка:
3
ефективності
Середні витрати на утримання 1 кв.м. державної резиденції та державної дачі
грн.
Внутрішній відомчий облік
 861,9
‑0,6
 1
 862,5
Фактичний показник обрахований виходячи із касових видатків та загальної площі державної резиденції та державної дачі.
Примітка:
Середні витрати на утримання 1 кв.м. пансіонатів, будинків та об"єктів для їх обслуговування за рахунок плати користувачів
грн.
Внутрішній відомчий облік
 540,6
‑154,2
 2
 694,8
Фактичний показник обрахований виходячи із касових видатків за рахунок плати користувачів та загальної площі пансіонатів, будинків та об'єктів для їх обслуговування.
Примітка:
Середні  витрати на  1 кв. м. капітально відремонтованих об'єктів Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Внутрішній відомчий облік
 496
 70
 3
 426
Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та площі капітально відремонтованих об’єктів.
Примітка:
Середні  витрати на 1 кв. м. капітального будівництва скайпарку  Міжнародного  дитячого центру "Артек"
грн.
Внутрішній відомчий облік
‑207,8
 4
 207,8
Вартість одного комплекту форменого одягу з логотипом "Артек"
грн.
Внутрішній відомчий облік
 113,1
 9,7
 5
 103,4
Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних комплектів форменого одягу.
Примітка:
Середні витрати на придбання одиниці меблів для  облаштування Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Внутрішній відомчий облік
 1047
 229,3
 6
 817,7
Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних одиниць меблів
Примітка:
Вартість одного комплекту постільної білизни для облаштування дитячих кімнат Міжнародного дитячого центру "Артек"
грн.
Внутрішній відомчий облік
 123,7
‑183,9
 7
 307,6
Фактичний показник обраховано виходячи із касових видатків та кількості придбаних комплектів постільної білизни
Примітка:
4
якості
Рівень готовності Міжнародного дитячого центру  "Артек" до оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
відс.
Внутрішній відомчий облік
 100
 1
 100
Аналіз стану виконання результативних показників

5
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)