1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301050
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
0133
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 20450,9
 20450,8
‑0,1
 20450,8
‑0,1
 20450,9
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виготовлення державних нагород, пам"ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот
 18234,7
 18234,7
 1
 18234,6
 18234,6
‑0,1
‑0,1
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"
 2216,2
 2216,2
 2
 2216,2
 2216,2
 20 450,9
 20 450,9
 20 450,8
 20 450,8
‑0,1
‑0,1
Всього
тис. гривень
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
тис. гривень

2
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість договорів про виготовлення, придбання та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
од.
Річний план закупівель
 9
 9
 1
 1
 1
 8
 8

Показник відображає фактичну кількість укладених договорів
Примітка:
2
продукту
Кількість виготовлених комплектів орденів
шт.
Управлінський облік, договори
 780
 780
 1
 780
 780
Кількість виготовлених медалей
од.
Управлінський облік, договори
 300
 300
 2
 300
 300
Кількість виготовлених  відзнак Президента України
од.
Управлінський облік, договори
 62257
 62257
 1707
 1707
 3
 60550
 60550

Фактичний показник відображає уточнену потребу у виготовленні відзнак Президента України відповідно до замовлення Адміністрації Президента України
Примітка:
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України
од.
Управлінський облік, договори
 1700
 1700
 4
 1700
 1700
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"
од.
Управлінський облік, договори
 2500
 2500
 5
 2500
 2500
Кількість виготовлених  атрибутів до нагород
од.
Управлінський облік, договори
 78240
 78240
‑1820
‑1820
 6
 80060
 80060

Фактичний показник відображає уточнену потребу у виготовленні атрибутів до нагород
Примітка:
3
ефективності
Середня вартість виготовлення 1 комплекту  орденів
грн.
Управлінський облік
 5530,8
‑0,1
 1
 5530,9

Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених комплектів орденів
Примітка:
Середня  вартість виготовлення 1 медалі
грн.
Управлінський облік
 1608,5
 2
 1608,5
Вартість виготовлення 1 відзнаки Президента України
грн.
Управлінський облік
 149
 0,5
 3
 148,5

Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених відзнак Президента України
Примітка:

3
Середня  вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України
грн.
Управлінський облік
 1375,8
‑0,7
 4
 1376,5

Фактичний показник обраховано відповідно до касових видатків і кількості виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України
Примітка:
Вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України "Мати-героїня"
грн.
Управлінський облік
 795,8
 5
 795,8
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)