1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301050
Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків
0133
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 16011,0
 16010,2
‑0,8
 16010,2
‑0,8
 16011,0
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виготовлення державних нагород, пам"ятних знаків та атрибутів до них, оформлення бланків грамот, реставрація (оновлення) знаків державних нагород
 15808,1
 15808,1
 1
 15807,3
 15807,3
‑0,8
‑0,8
Виготовлення нагрудних знаків та посвідчень до почесного звання України "Мати-героїня"
 202,9
 202,9
 2
 202,9
 202,9
 16 011,0
 16 011,0
 16 010,2
 16 010,2
‑0,8
‑0,8
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість договорів про виготовлення та постачання державних нагород, пам'ятних знаків та атрибутів до них
од.
Річний план закупівель
 12
 12
 1
 12
 12
2
продукту
Кількість виготовлених комплектів орденів
шт.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
 1000
 1000
 1
 1000
 1000
Кількість виготовлених медалей
од.
Інформація Адміністрації Президента України, обласних, Київської міської державних адміністрацій, МЗС України, договори
 67669
 67669
 2
 67669
 67669
Кількість виготовлених спеціальних відзнак генерала армії України
од.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
 5
 5
 3
 5
 5
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесних звань України
од.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
 950
 950
 4
 950
 950
Кількість виготовлених нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня"
од.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
 500
 500
 5
 500
 500
Кількість виготовлених  атрибутів до нагород
од.
Інформація Адміністрації Президента України, обласних, Київської міської державних адміністрацій, МЗС України, договори
 87569
 87569
‑5
‑5
 6
 87574
 87574
Фактичний показник відображає кількість виготовлених  атрибутів до нагород
Примітка:
Кількість реставрованих  (оновлених) знаків державних нагород
од.
Інформація Адміністрації Президента України, договори
 3500
 3500
 7
 3500
 3500
3
ефективності
Середня вартість виготовлення 1 комплекту  орденів
грн.
Внутрішньо-
відомчий облік
 1653,6
 1
 1653,6

3
Середня  вартість виготовлення 1 медалі
грн.
Внутрішньо-
відомчий облік
 160,4
 2
 160,4
Вартість виготовлення 1 спеціальної відзнаки
грн.
Внутрішньо-
відомчий облік
 69000
 3
 69000
Середня  вартість виготовлення 1 нагрудного знака до почесного звання України
грн.
Внутрішньо-
відомчий облік
 618,5
 4
 618,5
Вартість виготовлення 1 нагрудного знака  до почесного звання України "Мати-героїня"
грн.
Внутрішньо-
відомчий облік
 348,5
 5
 348,5
Середня  вартість реставрації (оновлення) 1 одиниці нагород
грн.
Внутрішньо-
відомчий облік
 30
 6
 30
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)