1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2018 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 819867,5
 802328,2
‑17539,3
 795356,7
‑21222,3
 6971,5
 3683,0
 816579,0
 3288,5
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 240934,2
 240934,2
 1
 237354,9
 237354,9
‑3579,3
‑3579,3
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 5500,0
 5500,0
 2
 5670,5
 5670,5
 170,5
 170,5
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 14551,6
 14551,6
 3
 13908,6
 13908,6
‑643,0
‑643,0
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, утворених для здійснення його повноважень
 75669,0
 74569,0
 4
 1100,0
 75454,9
 5732,1
 81187,0
 5518,0
 885,9
 4632,1
тис. гривень

2
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 122776,5
 120588,0
 5
 2188,5
 125007,6
 1239,4
 126247,0
 3470,5
 4419,6
‑949,1
Організація та проведення представницьких заходів
 10265,3
 10265,3
 6
 10265,2
 10265,2
‑0,1
‑0,1
Здійснення перевезень літерними авіаційними рейсами Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
 10801,0
 10801,0
 7
 7270,3
 7270,3
‑3530,7
‑3530,7
Здійснення візитів Президента України за кордон
 44420,5
 44420,5
 8
 34341,1
 34341,1
‑10079,4
‑10079,4
Підготовка візитів Президента України за кордон
 7214,4
 7214,4
 9
 7101,0
 7101,0
‑113,4
‑113,4
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 2610,5
 2610,5
 10
 2449,2
 2449,2
‑161,3
‑161,3
Сплата судового збору
 15,0
 15,0
 11
 12,8
 12,8
‑2,2
‑2,2
Виконання завдань з інформатизації
 3600,0
 3600,0
 12
 1106,9
 1106,9
‑2493,1
‑2493,1
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим
 (м. Херсон)
 5551,1
 5551,1
 13
 4464,3
 4464,3
‑1086,8
‑1086,8
Забезпечення функціонування Державного авіаційного підприємства "Україна" - повітряного перевізника вищих посадових осіб держави та офіційних делегацій на чолі з ними
 224799,5
 224799,5
 14
 222829,8
 222829,8
‑1969,7
‑1969,7
Виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміна трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 1533,3
 1533,3
 15
 814,9
 814,9
‑718,4
‑718,4
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 200,0
 200,0
 16
 882,9
 882,9
 682,9
 682,9
Проведення капітального ремонту із заміною частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
 120,0
 120,0
 17
 107,6
 107,6
‑12,4
‑12,4
Проведення капітального ремонту покрівлі корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві
 878,0
 878,0
 18
 851,1
 851,1
‑26,9
‑26,9
Проведення капітального ремонту інженерних систем на об'єктах Управління адмінбудинками ДУС
 2401,1
 2401,1
 19
 1717,8
 1717,8
‑683,3
‑683,3
Проведення капітального ремонту воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві
 98,0
 98,0
 20
 134,9
 134,9
 36,9
 36,9
Проведення капітального ремонту системи опалення в будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
 82,0
 82,0
 21
 34,3
 34,3
‑47,7
‑47,7
Проведення капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
 1571,5
 1571,5
 22
 1571,2
 1571,2
‑0,3
‑0,3
Проведення експертизи стійкості (міцності) фундаментів будівель по вул. Петрівській, 12-28 у м. Києві
 112,5
 112,5
 23
‑112,5
‑112,5
Проведення капітального ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі та водяного сплінкерного  пожежогасіння у будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 541,0
 541,0
 24
 426,2
 426,2
‑114,8
‑114,8
Проведення капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 648,0
 648,0
 25
 914,3
 914,3
 266,3
 266,3
Проведення капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 306,0
 306,0
 26
 305,4
 305,4
‑0,6
‑0,6
Проведення капітального ремонту бетонного пандуса  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
 112,5
 112,5
 27
 111,7
 111,7
‑0,8
‑0,8
Проведення капітального ремонту (модернізації) повітряних суден ДАП "Україна" (літак Ан-148-100В, р/н UR-UKR)
 28155,0
 28155,0
 28
 28155,0
 28155,0

3
Забезпечення реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у  м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні"
 14400,0
 14400,0
 29
 12092,3
 12092,3
‑2307,7
‑2307,7
 816 579,0
 3 288,5
 819 867,5
 795 356,7
 6 971,5
 802 328,2
‑21 222,3
 3 683,0
‑17 539,3
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
 1 106,9
 1 106,9
 3 600,0
 3 600,0
‑2 493,1
‑2 493,1
71
Національна програма інформатизації
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
од.
Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932
 578
 578
‑60
‑60
 1
 638
 638
Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2018 р. - 578 од., вакантних посад - 60 од.
Примітка:
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
люд/дн.
Внутрішній відомчий облік
 2738
 2738
 218
 218
 2
 2520
 2520
Показник виконано відповідно до Розпоряджень Глави Адміністрації Президента України та Керівника Державного управління справами
Примітка:
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
од.
Штатний розпис
 775
 9
 784
‑99
‑72
‑27
 3
 847
 36
 883
Фактичний показник менше планового через плинність кадрів
Примітка:
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 190
 75
 265
‑5
 1
‑6
 4
 189
 81
 270
Відмінності планових і фактичних показників середньорічної кількості транспортних засобів обумовлені змінами, які відбулися протягом звітного року (прийняття на баланс і списання з балансу транспортних засобів).
Примітка:
Обсяг пально-мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Статистична звітність Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 1267979,1
 920,6
 1268899,7
 59346,3
 58869,5
 476,8
 5
 1209109,6
 443,8
 1209553,4

4
Показники за загальним і спеціальним фондами відображають стан фактичного використання придбаних пально-мастильних матеріалів.
Примітка:
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
од.
Указ Президента України від 20.01.2016 № 16,
Штатний розпис
 14
 14
‑14
‑14
 6
 28
 28
Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2018 р. - 14 од., вакантних посад - 14  од.
Примітка:
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
од.
План роботи Представництва, звіт
 79
 79
‑2
‑2
 7
 81
 81
Показник відображає фактичну кількість відряджень працівників Представництва
Примітка:
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
кв. м.
Договір оренди
 502
 502
‑116,4
‑116,4
 8
 618,4
 618,4
Загальна площа орендованого Представництвом нежитлового приміщення зменшилась на 116,4 кв.м. (внесено зміни до договору оренди державного майна)
Примітка:
Оновлення сховищ даних для Адміністрації Президента України
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
‑217,6
‑217,6
 9
 217,6
 217,6
Касові видатки на оновлення сховищ даних Адміністрації Президента України   не здійснювались  (не відбулись відкриті торги)
Примітка:
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм)
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 902,4
 902,4
‑489,1
‑489,1
 10
 1391,5
 1391,5
Фактичний показник визначено з урахуванням кількості придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм та фактичних цін
Примітка:
Створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 45,5
 45,5
‑542
‑542
 11
 587,5
 587,5
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України вартістю 45,5 тис. грн.
Примітка:
Створення і розвиток телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
‑545,4
‑545,4
 12
 545,4
 545,4
Касові видатки на створення і розвиток телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України не здійснювались (не відбулись відкриті торги)
Примітка:
Оновлення джерел безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
 159
 159
‑291
‑291
 13
 450
 450
Фактичний показник визначено з урахуванням  кількості оновлених  джерел безперебійного живлення Центру обробки даних  Адміністрації Президента України  та фактичних цін
Примітка:
Проведення державної експертиза КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
тис.грн.
Договір, акти виконаних робіт
‑408
‑408
 14
 408
 408
Касові видатки на проведення державної експертиза КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України не здіснювались (проведення експертизи перенесено на 2018 рік)
Примітка:
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
од.
Штатний розпис
 315
 315
‑17
‑17
 15
 332
 332
Фактичний показник менше планового через плинність кадрів
Примітка:
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 7
 7
 16
 7
 7

5
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тонн
Внутрішній відомчий облік
 43,2
 43,2
‑1,8
‑1,8
 17
 45
 45
Фактичний показник менше планового у зв'язку з уточненням кількості необхідних робіт з технічної підготовки повітряних суден.
Примітка:
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
од.
Внутрішній відомчий облік
 4
 4
 18
 4
 4
Проведення  робіт з базового технічного обслуговування парку повітряних суден ДАП "Україна", що виконуються на інших підприємствах
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 30941,6
 30941,6
 2638,6
 2638,6
 19
 28303
 28303
Фактична вартість послуг з проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряних суден більше запланованої у зв`язку з уточненням цін постачальників послуг з технічного обслуговування літака А-319-115 UR-АВА (роботи виконувались за кордоном) та коливанням курсу валют.
Примітка:
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Адміністрації Президента України та Державного управління справами
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 21463,5
 21463,5
‑94
‑94
 20
 21557,5
 21557,5
Фактичний показник визначено з урахуванням кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування для АПУ та ДУС та фактичних цін
Примітка:
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Управлінням адмінбудинками ДУС
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 999,9
 999,9
‑0,1
‑0,1
 21
 1000
 1000
Придбання обладнання ДО "Автобаза ДУС"
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 2575,6
 2575,6
‑174,9
‑174,9
 22
 2750,5
 2750,5
Показник відображає фактичну варість придбаного обладнання за укладеними договорами з постачальниками.
Примітка:
Придбання ДО "Автобаза ДУС" автомобілів швидкої медичної допомоги з додатковим обладнанням
тис.грн.
Договір, акт прийому-передачі
 11920,5
 11920,5
‑4,5
‑4,5
 23
 11925
 11925
Показник відображає фактичну вартість придбаних автомобілів швидкої медичної допомоги.
Примітка:
Кошторисна вартість робіт з прокладання прохідного колектора та заміна  трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів
 15024,3
 15024,3
 24
 15024,3
 15024,3
Виконання  будівельних робіт та інші витрати для реконструкції та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 8474,9
 8474,9
‑2252,9
‑2252,9
 25
 10727,8
 10727,8
У ході реалізації державного інвестиційного проекту виникла необхідність коригування проектно-кошторисної документації. Загальна вартість реконструкції та пристосування  зменшилась із 14 400,0 тис. гривень до 12 119,9 тис. гривень (у тому числі на виконання будівельних робіт та інших витрат з 10 727,8 тис. гривень до 8 474,9 тис. гривень), що підтверджено Експертним звітом щодо розгляду проектної документації  за робочим проектом "Реконструкція приміщень в адміністративній будівлі ГДІП на вул. Сікорського, 4-Л в Шевченківському районі  м. Києва" (Коригування) від 18 грудня 2017 року № 00-1142-17/КД, який затверджено ДП "Укрдержбудекспертиза".
Примітка:
Придбання устаткування для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
тис.грн.
Державний інвестиційний проект
 3645
 3645
‑27,2
‑27,2
 26
 3672,2
 3672,2

6
У ході реалізації державного інвестиційного проекту виникла необхідність коригування проектно-кошторисної документації. Загальна вартість реконструкції та пристосування зменшилась із  14 400,0 тис. гривень до 12 119,9 тис. гривень (у тому числі для придбання устаткування з 3 672,2 тис. гривень до 3 645,0 тис. гривень), що підтверджено Експертним звітом щодо розгляду проектної документації  за робочим проектом "Реконструкція приміщень в адміністративній будівлі ГДІП на вул. Сікорського, 4-Л в Шевченківському районі  м. Києва" (Коригування) від 18 грудня 2017 року № 00-1142-17/КД, який затверджено ДП "Укрдержбудекспертиза".
Примітка:
Придбання агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден ДАП "Україна" та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 10152,6
 10152,6
 152,6
 152,6
 27
 10000
 10000
Фактичний показник більше планового в зв'язку із необхідністю придбання гідродомкратів та спеціальних балок для забезпечення технічного обслуговування літака Ан-148-100В, р/н UR-UKR 01-10 (для заміни авіаційних шин коліс літака). Зазначене обладнання не є уніфікованим, тому відсутнє в транзитних аеропортах і повинно знаходитися на борту літака.
Примітка:
Придбання наземного обладнання та комплектуючих для  технічного обслуговування літака А-319-115
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
‑397,5
‑397,5
 28
 397,5
 397,5
Обладнання не придбано (контрагент за договором про закупівлю обладнання не виконав свої зобов'язання через збій у виробничому процесі постачальника, про що було офіційно повідомлено ДАП "Україна" 15 грудня 2017 року).
Примітка:
Придбання обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів ДАП "Україна"
тис.грн.
Договори, видаткова накладна
 333,8
 333,8
‑113,7
‑113,7
 29
 447,5
 447,5
Фактичний показник менше планового у зв'язку з уточненням потреби в коштах на придбання обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів ДАП "Україна" після проведеного перерозподілу капітальних видатків в межах їх загального обсягу для забезпечення закупівлі обладнання для літака Ан-148-100В, р/н UR-UKR 01-10.
Примітка:
2
продукту
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
шт.
Внутрішній відомчий облік
 160800
 160800
‑7700
‑7700
 1
 168500
 168500
Опрацювання листів і доручень здійснювалось відповідно до їх фактичних  надходжень
Примітка:
Кількість розглянутих АПУ та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України
шт.
Внутрішній відомчий облік
 65701
 65701
 5501
 5501
 2
 60200
 60200
Звернення, заяви та скарги громадян розглядались відповідно до їх фактичних надходжень
Примітка:
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
од.
Внутрішній відомчий облік
 982
 982
‑918
‑918
 3
 1900
 1900
Показник відображає фактичну кількість виданих указів Президента України, розпоряджень Президента України, розпоряджень Глави Адміністрації Президента України, опрацьованих законів України
Примітка:
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
од.
Внутрішній відомчий облік
 667
 667
‑833
‑833
 4
 1500
 1500
Показник відображає фактичну кількість підготовлених  розпоряджень Керівника Державного управління справами
Примітка:
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
Внутрішній відомчий облік
 40
 40
 5
 40
 40
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
 255
 255
‑5
‑5
 6
 260
 260
Показник відображає фактичну кількість проведених офіційних заходів за участю Президента України
Примітка:

7
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
тис.км
Внутрішній відомчий облік,
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 7699,6
 5,6
 7705,2
 173,7
 170,9
 2,8
 7
 7528,7
 2,8
 7531,5
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
кв. м.
Внутрішній відомчий облік
 152764,2
 152764,2
 8
 152764,2
 152764,2
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Прем'єр-міністра-України та офіційних делегацій на чолі з ним
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір
 6
 6
 9
 6
 6
Кількість  перевезень літерними авіаційними рейсами за кордон Голови Верховної Ради України та офіційних делегацій на чолі з ним
од.
Інформація Апарату Верховної Ради України, договір
 2
 2
 10
 2
 2
Кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
од.
Інформація Секретаріату Кабінету Міністрів України, договір
 19
 19
 2
 2
 11
 17
 17
Показник відображає фактичну кількість перевезень літерними авіаційними рейсами в межах України Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України та офіційних делегацій на чолі з ними
Примітка:
Кількість візитів Президента України за кордон
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 27
 27
‑1
‑1
 12
 28
 28
Показник відображає фактичну кількість візитів Президента України за кордон
Примітка:
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 432
 432
 2
 2
 13
 430
 430
Фактичну чисельність осіб визначено відповідно до наказів Керівника Апарату Адміністрації Президента України
Примітка:
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 188
 188
‑2
‑2
 14
 190
 190
Фактичну чисельність працівників  визначено відповідно до наказів Керівника Апарату Адміністрації Президента України
Примітка:
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 186
 186
 10
 10
 15
 176
 176
Фактичну чисельність працівників  визначено відповідно до наказів  Керівника Апарату Адміністрації Президента України та розпоряджень Керівника Державного управління справами
Примітка:
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 929
 929
‑51
‑51
 16
 980
 980
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 1246
 1246
‑14
‑14
 17
 1260
 1260

8
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 658
 658
‑43
‑43
 18
 701
 701
Кількість поданих позовів
од.
Внутрішній відомчий облік
 4
 4
 19
 4
 4
Кількість оновлених сховищ даних для Адміністрації Президента України
од.
Внутрішній відомчий облік
‑20
‑20
 20
 20
 20
Оновлення сховищ даних Адміністрації Президента України  не здійснювлось (не відбулись відкриті торги)
Примітка:
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
од.
Внутрішній відомчий облік
 611
 611
 283
 283
 21
 328
 328
Показник відображає фактичну кількість придбаних ліцензій для Адміністрації Президента України
Примітка:
Кількість активного дротового мережевого обладнання для розвитку локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
од.
Внутрішній відомчий облік
 1
 1
‑63
‑63
 22
 64
 64
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
Примітка:
Кількість оновлених портів телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України
од.
Внутрішній відомчий облік
‑344
‑344
 23
 344
 344
Оновлення портів телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України не здійснювалось (не відбулись відкриті торги)
Примітка:
Кількість оновлених джерел безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України
од.
Внутрішній відомчий облік
 41
 41
‑51
‑51
 24
 92
 92
Показник відображає фактичну кількість оновлених джерел безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України
Примітка:
Кількість проведених  державних експертиз  КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
од.
Внутрішній відомчий облік
‑1
‑1
 25
 1
 1
Державна експертиза  КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України   не проводилась  (планується провести у  2018 році)
Примітка:
Кількість звернень, заяв, скарг  громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 2571
 2571
 871
 871
 26
 1700
 1700
Звернення, заяви та скарги громадян розглядались відповідно до їх фактичних надходжень
Примітка:
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданих на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1164
 1164
‑336
‑336
 27
 1500
 1500
Опрацювання листів і доручень здійснювалось відповідно до їх фактичних  надходжень
Примітка:
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
Внутрішній відомчий облік
 172
 172
 52
 52
 28
 120
 120

9
Здійснено рейсів відповідно до заявок замовників
Примітка:
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
чол.
Внутрішній відомчий облік
 4537
 4537
 1477
 1477
 29
 3060
 3060
Фактичний показник більше планового через збільшення кількості рейсів за заявками замовників та збільшення осіб у складі делегацій
Примітка:
Виконані пасажиро-кілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
тис.км
Внутрішній відомчий облік
 5451,5
 5451,5
 651,5
 651,5
 30
 4800
 4800
Фактичний показник більше планового через збільшення кількості рейсів за заявками замовників та збільшення осіб у складі делегацій
Примітка:
Кількість придбаного обладнання  для Адміністрації Президента України та Державного управління справами (серверне та комп'ютерне обладнання, копіювальне обладнання та частини до нього, обладнання для  модернізації трансляції телебачення, обладнання для модернізації АТС ДУС тощо)
од.
Договори, акти прийому-передачі
 368
 368
‑71
‑71
 31
 439
 439
Показник відображає фактичну кількість придбаного обладнання для Адміністрації Президента України та  Державного управління справами
Примітка:
Кількість придбаних ДО "Автобаза ДУС" автомобілів швидкої медичної допомоги з додатковим обладнанням
од.
Договір, акт прийому-передачі
 3
 3
 32
 3
 3
Загальна протяжність прокладеного прохідного колектора та трубопроводів по вул. Банковій, 11 у м. Києві
пог.м
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 166,4
 166,4
 33
 166,4
 166,4
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
кв. м.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 187,3
 187,3
 165,3
 165,3
 34
 22
 22
Відповідно до Розпоряджень Керівника Державного управління справами протягом звітного року внесено зміни до розподілу капітальних видатків на будівництво та капітальний ремонт за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у межах їх загальної суми. 
Відремонтовано 187,3 кв. м віконних блоків, у тому числі у будівлях за адресами: по вул. Банкова, 11,- 129,2 кв. м (адміністративний будинок - 105,2 кв.м, корпус № 5 - 24,0 кв.м); по вул. Грушевського, 22 - 36,2 кв.м; по вул. Липська, 4 - 21,9 кв.м.
Примітка:
Кількість відремонтованих ліфтів у державній резиденцій по вул. Банковій, 10 у м. Києві
од.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 1
 1
 35
 1
 1
Площа відремонтованої покрівлі корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві
кв. м.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 536
 536
 36
 536
 536
Кількість відремонтованих інженерних систем на об'єктах Управління адмінбудинками ДУС
од.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 9
 9
 37
 9
 9
Площа відремонтованих воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві
кв. м.
План будівництва та капітального ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 45
 45
 15
 15
 38
 30
 30
Відповідно до Розпоряджень Керівника Державного управління справами протягом звітного року внесено зміни до розподілу капітальних видатків на будівництво та капітальний ремонт за рахунок коштів загального фонду державного бюджету у межах їх загальної суми. 
Відремонтовано ворота та огорожі загальною площею 45 кв.м, у тому числі: 
цегляна огорожа території двору  по вул.. Шовковичній, 26 з влаштуванням металевих відкотних воріт виїзду у двір будинку по вул. Банковій, 11 - 8 кв.м;
розпашні ковані ворота виїзду з території дову по вул. Банковій, 11 у бік вул. Банкова, 3 із заміною електроприводів - 22,0 кв.м;
відкотні ворота виїзду з території двору по вул.Шовковичній, 26 на вул. Лютеранську - 15,0 кв.м.
Примітка:

10
Кількість відремонтованих систем опалення в будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
од.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 1
 1
 39
 1
 1
Площа відремонтованих покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 1179
 1179
‑253
‑253
 40
 1432
 1432
Показник відображає обсяг фактично відремонтованих площ.
Примітка:
Кількість проведених експертиз стійкості (міцності) фундаментів будівель  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
од.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
‑1
‑1
 41
 1
 1
У ході детального обстеження фундаментів будівель експертною організацією не було виявлено просадки та деформації фундаметів, відповідно ескпертиза їх стійкості (міцності) виявилась недоцільною.
Примітка:
Кількість відремонтованих систем пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі та водяного сплінкерного  пожежогасіння у будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
од.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 2
 2
 1
 1
 42
 1
 1
Роботи з капітального ремонту розділено на два об'єкти і проведено за окремими кошторисними документаціями (система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу виробничого корпуса та система водяного пожежогасіння закритої стоянки машин).
Примітка:
Площа відремонтованих віконних блоків на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 447
 447
 7
 7
 43
 440
 440
Показник відображає обсяг фактично відремонтованих площ.
Примітка:
Площа відремонтованих фасадів будівлі закритої стоянки ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 840
 840
‑1780
‑1780
 44
 2620
 2620
Показник відображає обсяг фактично відремонтованих площ.
Примітка:
Площа відремонтованого бетонного пандуса по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
кв. м.
План капітального  ремонту об'єктів, акти виконаних робіт
 119,1
 119,1
‑16,9
‑16,9
 45
 136
 136
Фактичний показник менше планового через внесення конструктивних змін до проекту на виконання робіт.
Примітка:
Кількість відремонтованих повітряних суден  ДАП "Україна" (літак Ан-148-100В, р/н UR-UKR)
од.
Договір, акт виконаних робіт
 1
 1
 46
 1
 1
Кількість придбаних агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден ДАП "Україна" та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів
од.
Договори, видаткова накладна
 8
 8
 2
 2
 47
 6
 6
Фактичний показник більше планового в зв'язку із необхідністю придбання гідродомкратів та спеціальних балок для забезпечення технічного обслуговування літака Ан-148-100В, р/н UR-UKR 01-10 (для заміни авіаційних шин коліс літака). Зазначене обладнання не є уніфікованим, тому відсутнє в транзитних аеропортах і повинно знаходитися на борту літака.
Примітка:

11
Кількість придбаного наземного обладнання та комплектуючих для технічного обслуговування літака А-319-115
од.
Договори, видаткова накладна
‑2
‑2
 48
 2
 2
Обладнання не придбано (контрагент за договором про закупівлю обладнання не виконав свої зобов'язання через збій у виробничому процесі постачальника, про що було офіційно повідомлено ДАП "Україна" 15 грудня 2017 року).
Примітка:
Кількість придбаного обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів ДАП "Україна"
од.
Договори, видаткова накладна
 28
 28
‑2
‑2
 49
 30
 30
Фактичний показник менше планового у зв'язку з уточненням потреби у придбанні обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів ДАП "Україна".
Примітка:
Площа приміщень, на якій проведено  будівельні роботи  з реконструкції та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
кв. м.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 1295,4
 1295,4
‑41,6
‑41,6
 50
 1337
 1337
Зміна показника підтверджена Експертним звітом щодо розгляду проектної документації  за робочим проектом "Реконструкція приміщень в адміністративній будівлі ГДІП на вул. Сікорського, 4-Л в Шевченківському районі  м. Києва" (Коригування) від 18 грудня 2017 року № 00-1142-17/КД, який затверджено ДП "Укрдержбудекспертиза".
Примітка:
Кількість придбаного устаткування  для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
од.
Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт
 311
 311
‑564
‑564
 51
 875
 875
Фактичний показник підтверджується скоригованою проектно-кошторисною документацією, яка пройшла експертизу (Експертний звіт щодо розгляду проектної документації  за робочим проектом "Реконструкція приміщень в адміністративній будівлі ГДІП на вул. Сікорського, 4-Л в Шевченківському районі  м. Києва" (Коригування) від 18 грудня 2017 року № 00-1142-17/КД).
Примітка:
3
ефективності
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
шт.
Внутрішній відомчий облік
 3
‑1
 1
 4
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 54,5
‑5,5
 2
 60
Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків
(13 908,6 тис. грн.) та кількості проведених офіційних заходів за участю Президента України (255 шт.)
Примітка:
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адміністративних і господарських об'єктів, прилеглої території
грн.
Внутрішній відомчий облік
 493,9
 37,5
 5,7
 30,3
 3
 488,2
 7,2
Фактичні показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків за загальним і спеціальним фондами та показника площі.
Примітка:
Середні витрати пально-мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Внутрішній відомчий облік
 6673,6
 12,3
 276,2
 6,8
 4
 6397,4
 5,5
Фактичні показники за загальним та спеціальним фондами визначені виходячи з обсягів використаних пально-мастильних матеріалів та середньорічної  кількості транспортних засобів.
Примітка:

12
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 1271,9
‑314,5
 5
 1586,4
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 37,8
‑0,2
 6
 38
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 13,2
‑1,6
 7
 14,8
Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 263
 5,3
 8
 257,7
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 234
 169
 9
 65
Показник обраховано виходячи з фактичної кількості звернень, заяв, скарг, що надійшли до Представництва (2571 шт.), та фактичної чисельності державних службовців  (11 од.)
Примітка:
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 106
 48
 10
 58
Показник обраховано виходячи з фактичної кількості кореспонденції, що надійшла до Представництва (1164 шт.), та фактичної чисельності державних службовців  (11 од.)
Примітка:
Середній розмір судового збору за подання одного позову
грн.
Внутрішній відомчий облік
 3200
‑550
 11
 3750
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків  (12,8 тис. грн.)  та кількості поданих позовів (4 од.)
Примітка:
Середня вартість одного жорсткого диску для оновлення сховищ 
даних Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
‑10880
 12
 10880
Оновлення сховищ даних Адміністрації Президента України не здійснювалось  (не відбулись відкриті торги)
Примітка:
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп’ютерних програм в Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 1476,9
‑2765,5
 13
 4242,4
Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків 
(902,4 тис. грн.) та кількості придбаних ліцензій  (611 од.)
Примітка:
Середня вартість одиниці активного дротового мережевого обладнання для розвитку локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 45500
 36320,3
 14
 9179,7
Фактичний показник відображає вартість виготовленння проектно-кошторисної документації на створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України
Примітка:
Середня вартість прокладання одного мережевого порту в Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
‑1585,5
 15
 1585,5
Оновлення портів телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України не здійснювалось (не відбулись відкриті торги)
Примітка:

13
Середня вартість одиниці  оновлення  джерела безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 3878
‑1013,3
 16
 4891,3
Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків 
(159,0 тис. грн.) та кількості оновлених джерел безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України  (41 од.)
Примітка:
Середня вартість проведення державної експертизи КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
‑408000
 17
 408000
Державна експертиза  КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України   не проводилась  (планується провести у  2018 році)
Примітка:
Середні витрати поточного року на прокладання одного пог. м прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 4,9
‑4,3
 18
 9,2
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків
Примітка:
Середні витрати на заміну одного кв. м віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 4,7
‑4,4
 19
 9,1
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та показника відремонтованих площ.
Примітка:
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м  покрівлі корпусу №1 по вул. Петра Болбочана, 8 у м. Києві
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 1,6
 20
 1,6
Середні витрати на капітальний ремонт однієї інженерної системи на об'єктах УАБ ДУС
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 190,9
‑75,9
 21
 266,8
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та кількості відремонтованих систем.
Примітка:
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 3
‑0,3
 22
 3,3
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та показника відремонтованих площ.
Примітка:
Середня вартість одного придбаного  ДО "Автобаза ДУС" автомобіля швидкої медичної допомоги з додатковим обладнанням
тис.грн.
Договір, внутрішній відомчий облік
 3973,5
‑1,5
 23
 3975
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та кількості придбаних автомобілів швидкої медичної допомоги.
Примітка:
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д  у м. Києві
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 1,3
 0,2
 24
 1,1
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та показника відремонтованих площ.
Примітка:
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м віконних блоків на фасадах  адміністративного будинку та виробничого корпусу ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 2
 0,5
 25
 1,5
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та показника відремонтованих площ.
Примітка:

14
Середні витрати на капітальний ремонт  одного кв. м  фасадів будівлі закритої стоянки ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 0,4
 0,3
 26
 0,1
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та показника відремонтованих площ.
Примітка:
Середні витрати на капітальний ремонт одного кв. м  бетонного пандуса по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 0,9
 0,1
 27
 0,8
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та показника відремонтованих площ.
Примітка:
Середня вартість одиниці придбаних агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден ДАП "Україна" та обладнання, призначеного для їх технічного обслуговування та виконання рейсів
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 1269,1
‑397,6
 28
 1666,7
Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків та кількості придбаних агрегатів, запасних частин, комплектуючих для повітряних суден.
Примітка:
Середня вартість одиниці придбаного наземного обладнання та комплектуючих для  технічного обслуговування літака А-319-115
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
‑198,8
 29
 198,8
Обладнання у звітному році не придбавалося.
Примітка:
Середня вартість одиниці придбаного обладнання, приладів та апаратури для технічного обслуговування засобів зв'язку та охорони об'єктів ДАП "Україна"
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 11,9
‑3
 30
 14,9
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та кількості придбаного обладнання, приладів та апаратури.
Примітка:
Середні витрати з реконструкції та пристосування 1 кв. м. приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
тис.грн.
Акти виконаних робіт, бухгалтерський звіт
 6,5
‑1,5
 31
 8
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної площі, на якій проводились роботи.
Примітка:
Середня вартість одиниці придбаного устаткування для облаштування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні
тис.грн.
Акти виконаних робіт, бухгалтерський звіт
 11,7
 7,5
 32
 4,2
Фактичний показник обраховано виходячи з касових видатків та фактичної кількості придбаного устаткування.
Примітка:
4
якості
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян у їх загальній кількості
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 1
 100
Рівень оновлення  сховищ даних  Адміністрації Президента України
відс.

Внутрішній відомчий облік
‑97
 2
 97

15
Оновлення сховищ даних Адміністрації Президента України не здійснювалось  (не відбулись відкриті торги)
Примітка:
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
відс.

Внутрішній відомчий облік
 63
 4
 3
 59
Рівень впровадження активного дротового обладнання в Адміністрації Президента України
відс.

Внутрішній відомчий облік
 64
‑22
 4
 86
Рівень впровадження телекомунікаційних мереж в Адміністрації Президента України
відс.

Внутрішній відомчий облік
‑100
 5
 100
Оновлення портів телекомунікаційних мереж Адміністрації Президента України не здійснювалось (не відбулись відкриті торги)
Примітка:
Рівень оновлення джерел безперебійного живлення Центру обробки даних Адміністрації Президента України
відс.

Внутрішній відомчий облік
 47
‑44
 6
 91
Рівень проведення державної  експертизи  КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України
відс.

Внутрішній відомчий облік
‑100
 7
 100
Державна експертиза  КСЗІ ІТС Адміністрації Президента України   не проводилась
Примітка:
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон), за якими вжито заходів,  у загальній кількості звернень
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 9
 100
Частка вчасно виконаних доручень у  їх загальній кількості Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 10
 100
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
відс.

Звіт про виконання рейсу
 95,3
 10,8
 11
 84,5
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
відс.

Внутрішній відомчий облік
 78,5
‑8,3
 12
 86,8
Фактичний показник менше планового в зв'язку із простоями повітряних суден протягом року (усунення несправностей та ремонт обладнання, виконання позапланових ремонтних робіт).
Примітка:
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 13
 100
Рівень виконання робіт з прокладання прохідного колектора та заміни трубопроводів для будинків по вул. Банковій, 11 у м. Києві
відс.

Внутрішній відомчий облік
 66,8
‑3,2
 14
 70
Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків та рівня будівельної готовності об'єкту на початок звітного року.
Примітка:
Рівень виконання робіт по заміні віконних блоків на фасадах адміністративного будинку по вул. Банковій, 11 у м. Києві
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 15
 100

16
Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною частотного перетворювача системи управління пасажирським ліфтом у державній резиденції по вул. Банковій, 10 у м. Києві
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 16
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівлі  корпусу №1 по вул. Петра Болбачана, 8 у м. Києві
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 17
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту інженерних систем на об'єктах УАБ ДУС
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 18
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту воріт та огорож по вул. Шовковичній, 26 та по вул. Банковій, 11 у м. Києві
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 19
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи опалення в будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 20
 100
Рівень виконання робіт з екcпертизи стійкості (міцності) фундаментів будівель по вул. Петрівській, 12-28  у м. Києві
відс.

Внутрішній відомчий облік
‑100
 21
 100
Ескпертиза стійкості (міцності) фундаментів не проводилась.
Примітка:
Рівень виконання робіт з капітального ремонту покрівель на будівлях ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
відс.

Внутрішній відомчий облік
 77,4
 22
 77,4
Рівень виконання робіт з капітального ремонту із заміною віконних блоків на фасадах адміністративного будинку та виробничого корпусу ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 23
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту фасадів будівлі закритої стоянки ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 24
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту бетонного пандуса ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 25
 100

17
Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи пожежної сигналізації та оповіщення людей на випадок пожежі та водяного сплінкерного  пожежогасіння у будівлях  ДО "Автобаза ДУС" по вул. Куренівській, 16д у м. Києві
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 26
 100
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Реконструкція та пристосування приміщень по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л у м. Києві для розміщення Представництва НАТО в Україні"
відс.

Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік
 100
 27
 100
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)