1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0301010
Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України
0111
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 456224,5
 457962,0
 1737,5
 447821,9
‑5061,6
 10140,1
 6799,1
 452883,5
 3341,0
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення діяльності Президента України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб
 127880,9
 127880,9
 1
 126121,1
 126121,1
‑1759,8
‑1759,8
Забезпечення в межах України перевезень авіаційним транспортом  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
 5500,0
 5500,0
 2
 5072,3
 5072,3
‑427,7
‑427,7
Організаційне, матеріально-технічне, медичне та інше забезпечення проведення офіційних заходів за участю Президента України
 10482,7
 10482,7
 3
 10233,2
 10233,2
‑249,5
‑249,5
тис. гривень

2
Забезпечення функціонування державних резиденцій, утримання адміністративних і господарських об"єктів, призначених для розміщення та обслуговування Президента України, а також інших державних органів, апаратів, утворених для здійснення його повноважень
 53320,1
 52470,1
 4
 850,0
 52860,9
 1679,4
 54540,3
 1220,2
 390,8
 829,4
Забезпечення послугами автомобільного та водного транспорту Президента України, Главу Адміністрації Президента України, керівників інших державних органів
 75785,7
 73294,7
 5
 2491,0
 74922,1
 7699,2
 82621,3
 6835,6
 1627,4
 5208,2
Організація та проведення представницьких заходів
 8010,7
 8010,7
 6
 8010,6
 8010,6
‑0,1
‑0,1
Здійснення візитів Президента України за кордон
 33824,6
 33824,6
 7
 33014,4
 33014,4
‑810,2
‑810,2
Підготовка візитів Президента України за кордон
 8228,1
 8228,1
 8
 7801,3
 7801,3
‑426,8
‑426,8
Відрядження за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
 1729,5
 1729,5
 9
 1684,8
 1684,8
‑44,7
‑44,7
Сплата судового збору
 124,4
 124,4
 10
 20,6
 20,6
‑103,8
‑103,8
Виконання завдань з інформатизації
 2920,0
 2920,0
 11
 2392,3
 2392,3
‑527,7
‑527,7
Здійснення повноважень Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
 3186,5
 3186,5
 12
 2677,1
 761,5
 3438,6
 252,1
‑509,4
 761,5
Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом
 124988,4
 124988,4
 13
 122662,4
 122662,4
‑2326,0
‑2326,0
Здійснення заходів з ліквідації Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 242,9
 242,9
 14
 348,8
 348,8
 105,9
 105,9
 452 883,5
 3 341,0
 456 224,5
 447 821,9
 10 140,1
 457 962,0
‑5 061,6
 6 799,1
 1 737,5
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
 2 392,3
 2 392,3
 2 920,0
 2 920,0
‑527,7
‑527,7
71
Національна програма інформатизації
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

3
Гранична чисельність працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами, Координаційного центру забезпечення взаємодії з Кабінетом Міністрів України, Секретаріату Комітету Державної премії України в галузі освіти, Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка
од.

Укази Президента України від 14.07.2014 № 592, від 26.04.2012 № 288, від 24.12.2014 № 954, від 30.09.2010 № 929, від 04.10.2010 № 932
 553
 553
‑85
‑85
 1
 638
 638

Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2017 р. - 553 од., вакантних посад - 85 од.
Примітка:
Кількість відряджень працівників Адміністрації Президента України, Державного управління справами та інших допоміжних органів і служб у межах України
люд/дн.
Внутрішній відомчий облік
 1524
 1524
‑19
‑19
 2
 1543
 1543

Показник виконано відповідно до Розпоряджень Глави Адміністрації Президента України та Керівника Державного управління справами
Примітка:
Кількість  штатних одиниць в підвідомчих організаціях
од.
Штатний розпис
 787
 7
 794
‑104
‑60
‑44
 3
 847
 51
 898

Фактичні показники менше планових через плинність кадрів
Примітка:
Кількість транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
од.
Статистична звітність 
Форма 2-тр
 176
 88
 264
‑5
 2
‑7
 4
 174
 95
 269

Відмінності планових і фактичних показників середньорічної кількості транспортних засобів обумовлені змінами, які відбулися протягом звітного року (прийняття на баланс і списання з балансу транспортних засобів).
Примітка:
Обсяг пально - мастильних матеріалів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Статистична звітність Форма 4-мтп,
Форма 2-тр
 1077782,9
 442,8
 1078225,7
 201823,7
 203411,7
‑1588
 5
 874371,2
 2030,8
 876402

Показники за загальним і спеціальним фондами відображають стан фактичного використання придбаних пально-мастильних матеріалів.
Примітка:
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
од.
Указ Президента України від 20.01.2016 № 16,
Штатний розпис
 11
 11
‑17
‑17
 6
 28
 28

Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2017 р. - 11 од., вакантних посад - 17 од.
Примітка:
Кількість відряджень працівників Представництва Президента України в Автономній  Республіці  Крим (м. Херсон)
од.
План роботи Представництва, звіт
 36
 36
 10
 10
 7
 26
 26

Показник відображає фактичну кількість відряджень працівників Представництва
Примітка:
Орендована площа приміщень для розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим  (м. Херсон)
кв. м.
Договір оренди
 618,4
 618,4
 8
 618,4
 618,4

4
Придбання програмного забезпечення без права передачі майнових прав для Адміністрації Президента України (ліцензії на використання комп'ютерних програм)
тис.грн.
Договори, акти
 1884,8
 1884,8
‑135,2
‑135,2
 9
 2020
 2020

Фактичний показник визначено з урахуванням кількості придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм та фактичних цін
Примітка:
Розробка, створення та впровадження інформаційних систем (послуги на створення і розвиток локально-обчислювальних мереж Адміністрації Президента України)
тис.грн.
Договір, акти
 388,8
 388,8
‑391,2
‑391,2
 10
 780
 780

Фактичний показник визначено з урахуванням  кількості оновлених  портів мережі АПУ  та фактичних цін
Примітка:
Придбання комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адміністрації Президента України
тис.грн.
Договір, акти
 118,7
 118,7
‑1,3
‑1,3
 11
 120
 120

Показник відображає фактичну  вартість придбаних комплектуючих матеріалів для серверного обладнання АПУ
Примітка:
Кількість повітряних суден ДАП "Україна"
од.
Звіт форма № 31-ЦА
 7
 7
‑2
‑2
 12
 9
 9

Відповідно до Розпорядження Керівника Державного управління справами від 26 серпня 2015 року  №175 "Про передачу окремого індивідуально визначеного майна" та керуючись Положенням про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1482, з балансу ДАП "Україна" шляхом безоплатної передачі передано до сфери управління Міноборони України два літаки ТУ-134А-3 (акт приймання-передачі від 14 травня 2016 року).
Примітка:
Кількість використаного палива на технічне обслуговування повітряних суден ДАП "Україна"
тонн
Внутрішній відомчий облік
 44
 44
‑20
‑20
 13
 64
 64

Фактичний показник менше планового у зв'язку із:
- неотриманням у звітному році другого літака Ан-148-100В;
- невикористанням вертольота Мі-8МТВ-1, р/н UR-PAA (потребує капітального ремонту) та виконанням на ньому планових робіт щодо зберігання;
- зменшенням кількості виконаних авіаційних рейсів.
Примітка:
Кількість штатних одиниць  ДАП "Україна"
од.
Штатний розпис
 309
 309
‑23
‑23
 14
 332
 332

Фактичний показник менше планового через плинність кадрів.
Примітка:
Кількість договорів обов"язкового авіаційного страхування ДАП "Україна"
од.
Внутрішній відомчий облік
 4
 4
 15
 4
 4
Проведення  робіт по періодичному техобслуговуванню парку повітряних суден ДАП "Україна"
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 17029,6
 17029,6
‑9670,4
‑9670,4
 16
 26700
 26700

Вартість робіт по періодичному техобслуговуванню повітряних суден менше запланованої через уточнення цін постачальників послуг з технічного обслуговування літака А-319-115, р/н UR-АВА (роботи виконувались за кордоном, вартість робіт визначалася згідно  діючого на момент оплати курсу валюти) та літака Ан-74ТК-300Д, р/н UR-AWB (роботи виконувались на вітчизняному підприємстві).
Примітка:
2
продукту

5
Отримано та опрацьовано кореспонденції (доручень, листів) АПУ та ДУС
шт.
Внутрішній відомчий облік
 157020
 157020
‑40980
‑40980
 1
 198000
 198000

Опрацювання листів і доручень здійснювалось відповідно до їх фактичних  надходжень
Примітка:
Кількість розглянутих АПУ та ДУС звернень,заяв, скарг громадян України
шт.
Внутрішній відомчий облік
 54234
 54234
 5034
 5034
 2
 49200
 49200

Звернення, заяви та скарги громадян розглядались відповідно до їх фактичних надходжень
Примітка:
Опрацьовано та випущено АПУ нормативних документів
од.
Внутрішній відомчий облік
 1248
 1248
‑1305
‑1305
 3
 2553
 2553

Показник відображає фактичну кількість виданих указів Президента України, розпоряджень Президента України, розпоряджень Глави Адміністрації Президента України, опрацьованих законів України
Примітка:
Кількість підготовлених розпоряджень Державного управління справами
од.
Внутрішній відомчий облік
 1170
 1170
‑330
‑330
 4
 1500
 1500

Показник відображає фактичну кількість підготовлених  розпоряджень Керівника Державного управління справами
Примітка:
Кількість забезпечених в межах України перевезень авіаційним транспортом офіційних делегацій на чолі з Президентом України
од.
Внутрішній відомчий облік
 39
 39
 1
 1
 5
 38
 38

Показник відображає фактичну кількість перевезень у межах України  офіційних делегацій на чолі з Президентом України
Примітка:
Кількість офіційних заходів за участю Президента України
шт.
План проведення офіційних заходів за участю Президента України на загальнодержавному та міжнародному рівнях, внутрішній відомчий облік
 261
 261
‑19
‑19
 6
 280
 280

Показник відображає фактичну кількість проведених офіційних заходів за участю Президента України
Примітка:
Кількість придбаних ліцензій на використання комп'ютерних програм  для Адміністрації Президента України
од.
Внутрішній відомчий облік
 1035
 1035
 436
 436
 7
 599
 599

Показник відображає фактичну кількість придбаних ліцензій для АПУ
Примітка:
Кількість оновлених портів мережі Адміністрації Президента України
од.
Внутрішній відомчий облік
 526
 526
‑43
‑43
 8
 569
 569

Показник відображає фактичну кількість оновлених портів мережі  АПУ
Примітка:
Кількість придбаних комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адміністрації Президента України
од.
Внутрішній відомчий облік
 1
 1
 9
 1
 1
Загальний пробіг транспортних засобів  ДО "Автобаза ДУС" на рік
тис.км
Внутрішній відомчий облік,
Статистична звітність Форма 2-тр (річна)
 6711,9
 2,8
 6714,7
 960,3
 970,8
‑10,5
 10
 5741,1
 13,3
 5754,4

6
Площа державних резиденцій,  адміністративних і господарських об"єктів, прилеглої території
кв. м.
Внутрішній відомчий облік
 152764,2
 152764,2
 11
 152764,2
 152764,2
Кількість візитів Президента України за кордон
шт.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 25
 25
‑2
‑2
 12
 27
 27

Показник відображає фактичну кількість візитів Президента України за кордон
Примітка:
Чисельність осіб, які приймають участь у візитах Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 402
 402
‑18
‑18
 13
 420
 420
Чисельність працівників, які забезпечують підготовку візитів  Президента України за кордон
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 199
 199
‑3
‑3
 14
 202
 202
Чисельність відряджених за кордон працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
чол.
План-графік візитів Президента України за кордон, внутрішній відомчий облік
 156
 156
‑4
‑4
 15
 160
 160
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час офіційних, державних та робочих візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 1036
 1036
‑82
‑82
 16
 1118
 1118
Кількість людино-днів перебування за кордоном під час підготовки  візитів Президента України за кордон
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 1412
 1412
‑45
‑45
 17
 1457
 1457
Кількість людино-днів перебування  у відрядженні за кордоном  працівників Адміністрації Президента України та Державного управління справами
люд/дн.
Бухгалтерський звіт
 536
 536
‑21
‑21
 18
 557
 557
Кількість звернень, заяв, скарг  громадян України поданих до Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1660
 1660
 360
 360
 19
 1300
 1300

Звернення, заяви та скарги громадян розглядались відповідно до їх фактичних надходжень
Примітка:
Кількість кореспонденції (доручень, листів) поданих на опрацювання в Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 1462
 1462
 12
 12
 20
 1450
 1450

Опрацювання листів і доручень здійснювалось відповідно до їх фактичних  надходжень
Примітка:

7
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами ДАП "Україна"
од.
Внутрішній відомчий облік
 152
 152
‑28
‑28
 21
 180
 180

Здійснено рейсів відповідно до заявок замовників.
Примітка:
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами ДАП "Україна"
чол.
Внутрішній відомчий облік
 3557
 3557
‑1603
‑1603
 22
 5160
 5160

Фактичний показник нижче планового через зменшення  рейсів по заявкам замовників та зменшення осіб у складі делегацій
Примітка:
Виконані пасажирокілометри на повітряних суднах ДАП "Україна"
тис.км
Внутрішній відомчий облік
 5589,8
 5589,8
‑435,2
‑435,2
 23
 6025
 6025

Фактичний показник нижче планового через зменшення  рейсів по заявкам  замовників та зменшення осіб у складі делегацій.
Примітка:
Кількість поданих позовів
од.
Внутрішній відомчий облік
 9
 9
 24
 9
 9
3
ефективності
Кількість підготовлених та прийнятих АПУ нормативних актів на 1 працівника
шт.
Внутрішній відомчий облік
 3
‑4
 1
 7
Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю Президента України
тис.грн.
Внутрішній відомчий облік
 39,2
 1,8
 2
 37,4

Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків
(10 233,2 тис. грн.) та кількості проведених офіційних заходів за участю Президента України (261 шт.)
Примітка:
Середня вартість однієї ліцензії на використання комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 1821
‑1549,8
 3
 3370,8

Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків 
(1 884,8 тис. грн.) та кількості придбаних ліцензій  (1 035 од.)
Примітка:
Середня вартість прокладання одного мережевого порту в Адміністрації Президента України
грн.
Внутрішній відомчий облік
 739,2
‑631,6
 4
 1370,8

Фактичний показник обраховано виходячи з обсягу касових видатків 
(388,8 тис. грн.) та кількості оновлених портів мережі АПУ  (526 од.)
Примітка:
Середні витрати на утримання одного кв. м. державних резиденцій, адмінстративних і господарських обєктів, прилеглої території
грн.
Внутрішній відомчий облік
 346
 11
 2,5
 5,4
 5
 343,5
 5,6

Фактичні показники обраховано відповідно до обсягу касових видатків за загальним та спеціальним фондами
Примітка:
Середні витрати пально - мастильних матеріалів на одиницю транспортних засобів ДО "Автобаза ДУС"
літр
Внутрішній відомчий облік
 6123,8
 5
 1098,7
‑16,4
 6
 5025,1
 21,4

Фактичні показники за загальним і спеціальним фондами визначені виходячи з обсягів використаних пально-мастильних матеріалів та середньорічної кількості транспортних засобів
Примітка:

8
Середні витрати, пов'язані зі здійсненням за кордон одного візиту (поїздки)
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 1320,6
 67,8
 7
 1252,8
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон однієї особи для підготовки візиту Президента України
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 39,2
‑1,5
 8
 40,7
Середні витрати, пов'язані з відрядженням за кордон одного працівника Адміністрації Президента України або Державного управління справами
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 10,8
 9
 10,8
Середні витрати, пов'язані з підготовкою одного візиту Президента України за кордон
тис.грн.
Бухгалтерський звіт
 312,1
 7,4
 10
 304,7
Кількість звернень, заяв, скарг, на 1 працюючого працівника Представництва  Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 184
 142
 11
 42

Показник обраховано виходячи з фактичної кількості звернень, заяв, скарг, що надійшли до Представництва (1660 шт.), та фактичної чисельності державних службовців  (9 од.)
Примітка:
Кількість доручень на 1 працівника Представництва Президента України в Автономній Республіці  Крим (м. Херсон)
шт.
Внутрішній відомчий облік
 162
 115
 12
 47

Показник обраховано виходячи з фактичної кількості кореспонденції, що надійшла до Представництва (1462 шт.), та фактичної чисельності державних службовців  (9 од.)
Примітка:
Середній розмір судового збору за подання одного позову
грн.
Внутрішній відомчий облік
 2288,8
‑11533,2
 13
 13822

Фактичний показник обраховано відповідно до обсягу касових видатків  (20,6 тис. грн.)  та кількості поданих позовів (9 од.)
Примітка:
4
якості
Частка опрацьованих АПУ звернень громадян до загальної кількості
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 1
 100
Рівень впровадження ліцензійних комп'ютерних програм в Адміністрації Президента України
відс.

Внутрішній відомчий облік
 56
 21,5
 2
 34,5
Рівень впровадження локально-обчислювальних мереж  Адміністрації Президента України
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 3
 100
Рівень впровадження комплектуючих матеріалів для серверного обладнання Адміністрації Президента України
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 4
 100
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними суднами ДАП "Україна"
відс.

Звіт про виконання рейсу
 100
 5
 100

9
Частка звернень  громадян до Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон) за якими вжито заходів до загальної кількості звернень
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 6
 100
Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 7
 100
Частка вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості Предстівництва Президента України в Автономній Республіці Крим (м. Херсон)
відс.

Внутрішній відомчий облік
 100
 8
 100
Рівень справності повітряних суден ДАП "Україна"
відс.

Внутрішній облік
 83,2
‑4,9
 9
 88,1

Фактичний показник менше планового в зв'язку із простоєм літака Ан-148-100В, р/н UR UKR 01-10 у 3-му кварталі 2016 року (ремонт двигуна Д436-148) та простоєм вертольота Мі-8МТВ-1, UR-РАВ у І-му кварталі 2016 року (ремонт обладнання).
Примітка:
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(прізвище та ініціали)
(підпис)