1.
Державне управління справами
030
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0304000
Національна служба посередництва і примирення України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
0304010
Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)
0412
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України,  Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дородчих та допоміжних органів  і служб
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
4.
5.
Видатки (надані кредити)  за бюджетною програмою
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 31292,1
 31280,4
‑11,7
 31280,4
‑11,7
 31292,1
Напрями використання бюджетних коштів
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів¹
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виконання завдань і функцій, покладених на cекретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 3005,8
 3005,8
 1
 2997,8
 2997,8
‑8,0
‑8,0
Виконання завдань і функцій, покладених на Національну службу посередництва і примирення
 28286,3
 28286,3
 2
 28282,6
 28282,6
‑3,7
‑3,7
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

1. Плановий обсяг видатків за загальним фондом   -  3 005,8 тис. грн.,використано (касові видатки) - 2 997,8 тис. грн., або 99,7 відсотка. Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 8,0 тис. грн. (оплата комунальних послуг та енергоносіїв);
 2. Плановий обсяг видатків за загальним фондом   -  28 286,3 тис. грн.,використано (касові видатки) - 28 282,6 тис. грн., або 99,99 відсотка. Залишок невикористаних відкритих асигнувань - 3,7 тис. грн. (нарахування на оплату праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші поточні видатки).
7.
Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
8.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

Гранична чисельність працівників  Національної служби посередництва і примирення та її регіональних відділень
од.

Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 123
 123
‑24
‑24
 1
 147
 147

Гранична чисельність працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.

Указ Президента України від 07.02.2015 № 62
 6
 6
‑6
‑6
 2
 12
 12

Кількість регіональних відділень  НСПП
од.

Указ Президента України від 17.11.1998  № 1258
 25
 25
 3
 25
 25

Орендована площа приміщень для розміщення НСПП та її регіональних відділень
кв. м.

Договори оренди
 2032,9
 2032,9
‑51,1
‑51,1
 4
 2084
 2084

Орендована площа приміщень для розміщення секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
кв. м.

Договір оренди
 168,2
 168,2
 5
 168,2
 168,2

3
Придбання персональних комп'ютерів для Національної служби посередництва і примирення та секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 455
 455
 6
 455
 455
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
1. Фактична чисельність працівників на кінець року   - 123, вакантні  посади - 24;
2. Фактична чисельність працівників на кінець року  - 6, вакантні посади - 6;
4. Фактичний показник менше планового у зв"язку з тимчасовим зменшенням площі орендованих приміщень для розміщення регіонального відділення  НСПП у Луганській  області
2
продукту

Кількість осіб, яким надавались послуги працівниками секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
осіб

Моніторинг показників сфери соціального розвитку, управлінський облік
 1080
 1080
‑720
‑720
 1
 1800
 1800

Кількість засідань Ради, засідань робочих груп
од.

Реєстрація прийнятих рішень ради
 85
 85
‑15
‑15
 2
 100
 100

Кількість розглянутих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.

Звіт, управлінський облік
 168
 168
‑12
‑12
 3
 180
 180

Кількість врегульованих НСПП трудових спорів (конфліктів)
од.

Звіт, управлінський облік
 135
 135
 6
 6
 4
 129
 129

Видання Бюлетеня Національної служби посередництва і присмирення (видань)
од.

Управлінський облік
 2
 2
 5
 2
 2
Кількість придбаних персональних комп'ютерів для Національної служби посередництва і примирення та секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.
Управлінський облік
 39
 39
 15
 15
 6
 24
 24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
1.Показник менше планового у зв'язку  з призупиненням з 25.09.2018 року участі сторони роботодавців у діяльності Національної ради, що перешкоджало ефективній роботі Національної ради;
2. Показник менше планового у зв'язку  з неможливістю проведення засідань Національної ради, Президії, Комітетів та інших заходів через призупинення з 25.09.2018 року участі сторони роботодавців у діяльності Національної ради; 
3. Показник менше планового у зв'язку з проведенням ефективної роботи НСПП щодо запобігання виникненню трудових спорів (конфліктів);
4.Показник вище планового у зв'язку зі збільшенням кількості проведених НСПП примирних процедур
3
ефективності

4

Кількість послуг, що надаватимуться 1 працівником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
од.

Звіт, управлінський облік
 180
 30
 1
 150

Середня вартість 1 кв.м. орендованої площі в рік для розміщення НСПП та її регіональних відділень
грн.

Управлінський облік
 125
 5
 2
 120
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
1.Показник обраховано виходячи з фактичної кількості осіб, яким надавались послуги (1080 ос.) та фактичної чисельності працівників секретаріату (6 од.);
2.Показник обраховано виходячи з  відповідних касових видатків та фактично орендованої площі ( збільшення орендної плати за приміщення в м. Києві)
.
4
якості

Частка позитивно вирішених трудових спорів (конфліктів) у їх загальній кількості
відс.

Звіт, управлінський облік
 80,4
 8,7
 1
 71,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 
1. Показник збільшився  проти запланованого в результаті проведення ефективної роботи НСПП щодо запобігання виникнення колетивних трудових спорів (конфліктів)
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10.

         На виконання бюджетної програми затверджено бюджету - 31 292,1 тис. грн., використано (касові     видатки) - 31 280,4 тис. грн., залишок невикористаних асигнувань - 11,7 тис. грн.
         Національною службою посередництва і примирення та Секретаріатом Національної тристоронньої  соціально-економічної ради забезпечено виконання завдань і функцій визначених Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17.11.1998 № 1258 та Положенням про секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, затвердженого Указом Президента України від 30.05.2012 № 366,  щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), сприяння їх своєчасному вирішенню, здійснення посередництва для вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння узгодженню позиції сторін соціального діалогу щодо шляхів дальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин.

5
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Прилипко С. І.
Заступник Керівника Державного управління справами
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
Богач І. С.
Заступник керівника Управління фінансів - керівник відділу фінансування бюджетних програм
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)